目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法。

2、对全县农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。研究制定并负责组织实施全县农机化的区域规划，长远规划和年度计划，组织实施和研究解决全县农机化发展的重大问题。

3、负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化的普及和应用水平。

4、负责全县拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记，办证检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作。

5、负责农业机械的安全监理、违章处罚和农机事故处理。

6、负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作，指导农业机械投入农业生产工作，充分发挥农业机械在农业生产和农村经济发展中的作用。

7、负责农机成人教育，对各种农机技术操作人员进行培训与管理。

8、负责组织、协调、指挥农机服务组织进行抗旱、防洪、跨区作业以及季节性农业生产服务调度。

9、负农机维修质量监督和对农机维修人员进行技术等级考核、发证，并配合有关部门查处伪劣农机产品。

10、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县农牧机械管理局2019年度，实有人数108人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员60人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农牧机械管理局部门决算包括：新疆阿克陶县农牧机械管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2434.61万元，与上年相比，增加1545.41万元，增长173.8%，主要原因是：2019年度我单位增加农化发展专项资金、农机购置补贴专项资金和农用机械采购扶贫专项资金等原因导致收入增加。本年支出2460.22万元，与上年相比，增加1595.68万元，增长184.24%，主要原因是：2019年增加农化发展专项支出、农机购置补贴专项支出和农用机械采购扶贫专项支出等原因导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2434.61万元，其中：财政拨款收入1637.24万元，占67.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入797.37万元，占32.75%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2460.22万元，其中：基本支出830.53万元，占33.76%；项目支出1629.69万元，占66.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1637.24万元，与上年相比，增加828.82万元，增长102.52%。主要原因是：2019年增加农化发展专项资金、农机购置补贴专项资金和农用机械采购扶贫专项资金等原因导致收入增加。财政拨款支出1655.36万元，与上年相比，增加851.07万元，增长105.82%，主要原因是：2019年增加农化发展专项支出、农机购置补贴专项支出和农用机械采购扶贫专项支出等原因导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数911.4万元，决算数1637.24万元，预决算差异率79.64%，主要原因是：2019年增加农化发展专项资金、农机购置补贴专项资金和农用机械采购扶贫专项资金等原因导致收入增加。财政拨款支出年初预算数911.4万元，决算数1655.36万元，预决算差异率81.63%，主要原因是：2019年增加农化发展专项支出、农机购置补贴专项支出和农用机械采购扶贫专项支出等原因导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1655.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130101 行政运行437.81万元；

2130104 事业运行313.49万元；

2130106 科技转化与维护服务19.99万元；

2130122 农业生产支持补贴368.49万元；

2130199 其他农业支出53.81万元；

2130505 生产发展370.99万元；

2299901 其他支出11.55万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出79.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出830.53万元，其中：

人员经费793.76万元，包括：基本工资181.55万元、津贴补贴355.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.23万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费32.26万元、公务员医疗补助缴费0.59万元、其他社会保障缴费3.88万元、住房公积金53.81万元、退休费45.91万元、抚恤金2.23万元、医疗费补助34.28万元、奖励金0.98万元。

公用经费36.77万元，包括：办公费3.02万元、印刷费3.80万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费0.32万元、维修（护）费7.65万元、公务接待费0.2万元、劳务费2.14万元、公务用车运行维护费6.61万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置2.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.81万元，比上年增加1.31万元，增长23.82%，主要原因是我局公务用车老化维修较多导致“三公”经费支出相对增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出6.61万元，占97.06%，比上年增加1.61万元，增长32.20%，主要原因是我局公务用车老化维修较多导致公务车运行维护费相对增加；公务接待费支出0.2万元，占2.94%，比上年减少0.3万元，降低60%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，严格控制公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.61万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.2万元，开支内容包括自治区、自治州农机购置补贴和深松整地补助调研组接待费用。单位全年安排的国内公务接待6批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.81万元，决算数6.81万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数6.61万元，决算数6.61万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年公务用车运行费6.61万元；公务接待费预算数0.2万元，决算数0.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位公务接待费用0.2万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县农机局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出36.77万元，比上年减少0.1万元，降低0.27%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，严格控制各项费用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋19398.5（平方米），价值703.89万元。车辆5辆，价值32.84万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车-辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我局各站所下乡宣传、年检用的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金1629.69万元。

第一个项目是农机购置补贴项目，涉及资金1106.83万元。

预算绩效管理取得的成效：一是充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，加速了农业机械化作业水平，取得了农民得实惠、企业得效益、政府得民心。二是通过市场机制发挥补贴政策对农机化发展的引导作用，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自主权，促进农机科技进步，达到增产增收的目标。发现的问题及原因：一是农机技术人员的服务意识有待加强，深入基层联系群众欠缺，农机购置补贴政策宣传不到位；二是相当一部分农民农机化发展思想意识沉后，购机积极性不高。下一步改进措施：一是加大农机购置补贴政策宣传力度，提高农民农机购置补贴政策知晓率。二是加大项目投入，保障农机购置补贴各项工作顺利开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是农用机械设备采购项目，涉及资金424.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目的实施促进农机装备结构优化，农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给；二是鼓励有农机操作技能的贫困户在农机服务专业合作社的帮助下解决就业问题，并发动农机服务专业合作社及参与合作的企业积极投入到脱贫攻坚工作中，帮助贫困人口增收，并且尽快脱贫，助力脱贫攻坚工作。发现的问题及原因：农机技术人员创新服务意识意识欠缺，农机新技术推广和普及率不高。下一步改进措施：一是创新服务意识，加大农机新技术的宣传力度，进一步提高农机新技术的普及率；二是根据我县农民需求，农业实际，制定适合我县生产实际的农机结构调整方案，使我县农业产业结构的调整提供强有力的支撑。创新服务意识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是农机操作人员培训项目，涉及资金5.88万元。

预算绩效管理取得的成效：一是组织建档立卡贫困户农机驾驶员培训，提升建档立卡贫困家庭劳动技能水平和就业创业能力。二是进行新技术新机具的操作知识培训，增加贫困农民收入，减少贫困人口。发现的问题及原因：农村富余劳动力的培训工作的宣传，跟踪服务还很不购到位 农牧民接触农机新技术难，需要农机新技术普及；二是科普工作从青少年做起。下一步改进措施：一是提高认识，进一步明确农机培训的地位和作用，把培训工作作为农机化管理的一项重要任务来抓。二是农村富余劳动力农机手的培训、应纳入农机部门的项目管理，并重点予以扶持。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个农机化发展项目资金，涉及资金80.63万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，改善单位办公条件，为今后的工作提供便利；二是提高工作效率，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是资金少，项目实施困难。下一步改进措施：一是进一步做好项目调研、立项和衔接工作，对好的项目给与大力支持；二是加大项目投入，以项目开展扶贫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是访惠聚工作经费，涉及资金11.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是项目资金为更好地开展巴仁乡汗铁力克村“访惠聚”工作提供专项经费保障；二是有利于更好的开展群众工作，切实提升工作队为民办事能力，取得了农民得实惠、政府得民心。发现的问题及原因：因往返路途远等原因虽然费用已发生，但存在未按时报账的问题。下一步改进措施：一是加快资金的使用，层层落实工作责任，为更好地开展驻村工作队访民情惠民生聚民心工作提供专项经费保障；二是扎实开展群众工作，为群众送温暖，送服务，积极开展各类活动，切实提升工作队为民办事能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农牧机械管理局.XLS