人员经费688.3万元，包括：基本工资142.95万元、津贴补贴202.22万元、伙食补助费6.36万元、绩效工资116.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.18万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费43.43万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金46.77万元、其他工资福利支出47.03万元、退休费6.08万元、奖励金0.01万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县玉麦乡卫生院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1230平方米，价值93.34万元。车辆1辆，价值15.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金166.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠；二是基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。发现的问题及原因：一是基本公共卫生服务宣传不到位，没有达到农民知晓率100%；二是培训强度不够，使得个别村卫生室村医水平、业务能力不足。下一步改进措施：一是强化宣传。进一步加大宣传力度，让广大城乡居民更全面了解项目的益处，提高群众知晓率，鼓励群众积极参与，配合基本公共卫生服务工作的开展；二是强化培训。切实加强乡、村基本公共卫生服务人员培训，重点培训《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》和《肺结核患者健康管理规范》，切实做到全员培训、全员知晓。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县基本公共卫生服务补助项目
主管部门		阿克陶县卫生健康委员会				实施单位	阿克陶县玉麦乡卫生院
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	171.19	166.61	10			97.32%		10
		其中：当年财政拨款		0	158.81	154.23	—			97.12%		—
		上年结转资金		0	12.38	12.38	—			100%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1、通过对12所卫生室的基本公共卫生服务补贴，完成慢性病管理，适龄人群国家免疫规划疫苗接种，肺结核患者管理，65岁及以上老年人健康管理等任务目标。					通过对12所卫生室的基本公共卫生服务补贴，严格督导考核，规范资金管理，工作取得较好成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目覆盖标准化卫生室数量		≥12	12		8	8
			健康教育工作		≥98%	100%		8	8
		质量指标	村卫生室补助发放率（%）		≥97%	98%		8	7		卫生室村医生随访不到位，开展村医生培训，增强村医生业务能力
			高血压患者规范管理率（%）		≥97%	100%		8	8
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限		≤24小时	100%		8	8
		成本指标	基本公共卫生服务开展经费（万元）		171.19	166.61		10	9		卫生室村医生随访不到位，开展村医生培训，增强村医生业务能力
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		≥95%	95%		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目影响持续年限		1年	1年		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%	90%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥90%	90%		10	10
总分								100	100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县玉麦乡卫生院.XLS

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