新疆阿克陶县教育项目执行办公室2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
1、认真贯彻落实国家和地方政府有关基本建设的政策、法规、制度，认真执行基建程序，认真贯彻教育系统关于基本建设工作的各项要求。
2、按照事业发展和上级主管部门的要求，根据学育教学工作的需要，编制、调整、完善基本建设总体规划，拟定建筑物、道路、供电干线线路、供水主干管、主要下水道等各类管网走向的布局和规划。
3、组织工程建设项目的立项、可研、勘察、设计、施工、监理、设备的招标工作，组织工程项目有关的各类经济合同的签订。
4、办理工程各项报建审批手续。
5、制订周密细致的项目建设调研计划，撰写论证报告。向领导提供信息和建议。协助使用部门提交使用功能，建立对使用单位在方案设计，主要设备功能等方面征求意见的程序与制度，力求做到满足使用，工艺先进，方便施工，符合规范，节省投资。
6、按照要求编制、报送各种基建报表。组织撰写基建工作简报。
7、建立严格的工程质量管理体制，严格按照设计图纸、施工规范监督检查工程质量。制定严谨的隐蔽工程验收制度、甲方对监理的监督验收制度，实行专业技术部门第三方检验制度，确保工程达到预定质量标准。
8、施工过程中，按部位、按进度审核拨付工程款，促办资金及时到位，监督施工方资金使用情况，确保专款专用，保证工程的连续性。
9、协助招投标单位严格审查投标企业资质等级，要求工程承包方符合工程施工资质，严禁中标单位违规转包和分包工程。
10、督促施工单位做好安全文明工地创建工作。要求建筑材料在指定范围内码放整齐，文明施工，减少噪声和污染，不扰民。协助施工单位做好工地周边民宅的群众工作，为周边群众提供便利条件，寻求他们的理解与支持，不激化矛盾，确保工程顺利进行。
11、积极配合，认真做好工程项目审计工作。严格控制基建投资，认真做好基建财务的计划管理、工程项目预算复核、决算审计和财务决算。严格执行基建财务制度，配合审计部门完成过程审计及决算审计工作。
12、执行竣工验收备案制度，组织工程的竣工验收、备案、移交及保修工作。
13、负责收集、整理、审查工程竣工资料，并及时做好归档工作。
14、坚持廉政建设，创廉政工程。加强政治学习及队伍思想作风建设，适时组织技术交流和业务培训，科学管理、严于律己、清正廉洁；定期向局领导报告工程建设及工程投资使用情况，自觉接受纪检、监察、审计等部门的监督检查。
15、负责建设项目的后评价工作。
16、积极完成领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县教育项目执行办公室2019年度，实有人数11人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员2人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县教育项目执行办公室部门决算包括：阿克陶县教育项目执行办公室部门本级决算。
2019年度本年收入16,092.31万元，与上年相比，增长10,619.39万元，增长194.04%，主要原因是：2019年度支付了以前年度的债务资金，导致本年收入增长。本年支出16,092.31万元，与上年相比，增长10,619.39万元，增长194.04%，主要原因是：2019年度支付了以前年度的债务资金，导致本年收入增长。
2019年度本年收入16,092.31万元，其中：财政拨款收入13,586.59万元，占84.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,505.72万元，占15.58%。
2019年度本年支出16,092.31万元，其中：基本支出137.93万元，占0.86%；项目支出15,954.38万元，占99.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入13,586.59万元，与上年相比，增长8,980.70万元，增长194.98%。主要原因是：2019年度工程项目增长，支付以前年度债务资金等原因导致本年度财政拨款收入增长。财政拨款支出13,586.59万元，与上年相比，增长8,980.70万元，增长194.98%，主要原因是：2019年度工程项目增长，支付以前年度债务资金等原因导致本年度财政拨款收入增长。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数154.65万元，决算数13,586.59万元，预决算差异率8,685.38%，主要原因是：2019年度预算只包含了工资部分，未将项目资金纳入预算中，导致差异率过大。财政拨款支出年初预算数154.65万元，决算数13,586.59万元，预决算差异率8,685.38%，主要原因是：2019年度预算只包含了工资部分，未将项目资金纳入预算中，导致差异率过大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出137.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050299 其他普通教育支出122.87万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.06万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.93万元，其中：
人员经费137.76万元，基本工资35.75万元、津贴补贴49.52万元、绩效工资19.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.06万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金10.28万元、退休费0.28万元、医疗费补助1.05万元、奖励金0.1万元。
公用经费0.17万元,其中邮电费0.17万元；
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县教育项目执行办公室没有“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县教育项目执行办公室无公务车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是新疆阿克陶县教育项目执行办公室未安排公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县教育项目执行办公室没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县教育项目执行办公室未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县教育项目执行办公室无公务车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县教育项目执行办公室无公务车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：新疆阿克陶县教育项目执行办公室未安排公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
新疆阿克陶县教育项目执行办公室（事业单位）日常公用经费0.17万元，比上年减少165.15万元，减少99.90%，主要原因是我单位与教育局共用办公用品，本年度日常公用经费减少。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评教项目11个，共涉及资金15,954.38万元。预算绩效管理取得成效：本年度我单位积极开展并落实相关项目建设工作，一是促进了义务教育资源的优化配置，二是提高了义务教育办学水平和教育质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：11个。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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