目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理；研究确定本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

（十）研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源有关的规划和计划；汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一)研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二)负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。

(十三)承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

(十四)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十五)有关职责分工。

1.与商经局有关职责分工。（1）全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会，由阿克陶县发展和改革委员、商经局牵头，承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作；（2）阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门，贯穿执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录；（3）落实粮食、棉花等进出口计划，商经局在确定的计划内组织实施；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出口政策、规定和自治区、自治州下发的进出口计划。

2.与阿克陶县卫生健康委员会有关职责分工。阿克陶县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制：研究提出阿克陶县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。阿克陶县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实自治区、自治州、阿克陶县人口发展规划中的有关任务。

3.配合阿克陶县有关部门做好外事外宣和招商引资工作。

4.配合阿克陶县有关部门做好开发区规划、布局和设立等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2019年度，实有人数59人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）部门决算包括：阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4707.84万元，与上年相比，减少9823.46万元，降低67.60%，主要原因是：拨入项目基本建设资金减少，机构改革，旅游监察大队划转，部门减少，其他收入减少。本年支出4785.32万元，与上年相比，减少9369.47万元，降低66.19%，主要原因是：2019年基本建设项目资金拨付减少机构改革，调出人员11人。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4707.84万元，其中：财政拨款收入4577.66万元，占97.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入130.18万元，占2.77%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4785.32万元，其中：基本支出786.67万元，占16.44%；项目支出3998.65万元，占83.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4577.66万元，与上年相比，减少9331.72万元，降低67.09%。主要原因是：拨入项目基本建设资金减少，机构改革，旅游监察大队划转，部门减少。财政拨款支出4575.46万元，与上年相比，减少9333.14万元，降低67.10%，主要原因是：2019年基本建设项目资金拨付减少机构改革，调出人员11人。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数778.80万元，决算数4577.66万元，预决算差异率487.78%，主要原因是：易地扶贫搬迁、以工代赈项目等基本建设类项目资金拨入。财政拨款支出年初预算数778.80万元，决算数4575.46万元，预决算差异率487.50%，主要原因是易地扶贫搬迁、以工代赈项目等基本建设类项目资金支出，江西援疆赣新项目编制费、发展大厦办公楼物业费及暖气费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4575.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401行政运行703.32万元；

2019999其他一般公共服务支出106.95万元；

2049901其他工安全支出62.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.52万元；

2130504农村基础设施建设252.61万元；

2130599其他扶贫支出3377.13万元；

2210199其他保障性安居工程支出0.40万元；

2299901其他支出14.21万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出764.24万元，其中：

人员经费586.83万元，包括：基本工资122.05万元、津贴补贴244.49万元、绩效工资13.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.52万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费35.96万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金35.94万元、其他工资福利支出13.80万元、退休费21.88万元、抚恤金25.15万元、生活补助6.36万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费177.41万元，包括：办公费3.12万元、印刷费0.55万元、手续费0.02万元、水费0.04万元、电费2.45万元、邮电费1.63万元、取暖费34.66万元、物业管理费、99.97万元、差旅费3.57万元、公务接待费0.49万元、劳务费11.40万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他商品和服务支出16.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.77万元，比上年增加2.17万元，增长135.63%，主要原因是单位机构改革，阿克陶县粮食局并入阿克陶县发改委。其中因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占97.32%，比上年增加1.68万元，增长105%，主要原因是产生的车辆运行费用主要用于我单位基础设施建设项目较多，需到各乡镇场检查项目进度，督查工程质量，用车较多，又因机构改革，粮食局并入发改委，下乡粮站检查，经费增加；公务接待费支出0.49万元，占2.68%，比上年增加0.49万元，增长100%，主要原因是2018年招待费未及时报账。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费3.28万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.49万元，开支内容包括上级领导项目检查、易地扶贫搬迁督导组检查验收等。单位全年安排的国内公务接待12批次，98人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.65万元，决算数3.77万元，预决算差异率-33.27%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是： 无购置新车；公务用车运行费预算数5.15万元，决算数3.28万元，预决算差异率-36.31%，主要原因是：严格控制公车费用；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.49元，预决算差异率-2%，主要原因是：严格控制接待批次及标准及部分招待费挂账未结。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）机关运行经费支出177.41万元，比上年增加101.92万元，增长135.01%，主要原因是发展大厦办公楼物业费及暖气费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额66.43万元，其中：政府采购货物支出66.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值113.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金3998.65万元。

项目一：阿克陶县发展大厦办公场所装修工程设计费、监理费，涉及金额40.41万元。

预算绩效管理取得的成效：一是按期完成发展大厦10层办公楼装修设计方案7份，施工图7份，监理公司及时进行监督检查，保障工程质量并按时完工；二是美化办公环境，合理利用办公场地，创建良好的工作环境，提高办公场所的使用率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督监管，保证项目质量。

阿克陶县发展大厦办公场所装修工程设计费、监理费项目绩效自评表：

项目二：奥依塔克镇冰川公园和喀湖景区及白沙湖景区安防设备采购资金，涉及金额60万元。

预算绩效管理取得的成效：一是已在两个景区安装39个稳定可靠的视频监控摄像机，同时建立视频监控系统，对旅游景区现场实施全天候、全方位24小时监控及人员流动的记录，达到加强现场监督和安全管理，提高服务质量的目的。二是维护景区安全游览秩序，确保游客的生命安全，不发生重大恶性案件、重大火灾和重大安全责任事故。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是项目实施有专人负责，加强项目实施过程中的监督监管，保证项目质量。

奥依塔克镇冰川公园和喀湖景区及白沙湖景区安防设备采购资金项目绩效自评表：

项目三：政府采购项目，涉及金额6.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是单位已及时按需购买办公设备，为访惠聚驻村点购买餐桌、高低床等家具。二是保障了发改委各项工作正常运转，完善更新办公设备，提高了工作效率，加强了单位后盾后勤保障工作。

发现的问题及原因：政府采购办理较缓慢，资金支付不及时。

下一步改进措施：一是严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用；二是加强项目政府采购流程管理，进一步规范政府采购项目，严格按照财政要求统一采购，加强政府采购平台的学习。

政府采购项目支出自评表：

项目四：旅游宣传资金，涉及金额49.43万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在克州电视台宣传阿克陶县旅游景区风景简介，提高旅游景点知晓率，达到宣传奥依塔克冰川公园、喀湖景区旅游资源，提高本县各项旅游指标，推动经济发展的目的。二是扶持奥依塔克镇、布伦口乡乡村旅游农家乐示范景点，充分利用旅游与自然资源、社会文化和生态环境的相互作用和影响，为游客提供高质量的体验。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是每周对项目进行监控，推进项目实施进度及拨款进度；二是严格按规定执行旅游宣传资金和用途，加强财务审核，在预算金额内控制费用的支出。

旅游宣传资金项目支出自评表：

项目五：以工代赈项目，涉及资金363.77万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时支付2018年度工代赈项目尾款；二是为阿克陶县农村基础设施带来保障。

发现的问题及原因：一是资金到位较晚，未及时支付项目资金；二是未建立项目实施进度台账。

下一步改进措施：一是每周对年初预算中的项目进行监控，推进项目实施进度及拨款进度；二是做好项目实施登记台账推进表，每月统计通报一次项目实施进度；三是及时向财政部门申请拨付项目资金，按照项目进度及时拨付资金，推进项目实施。

以工代赈项目支出自评表：

项目六：阿克陶镇巴仁艾日克村防渗渠项目尾款，涉及资金26.83万元。

预算绩效管理取得的成效：及时支付阿克陶镇巴仁艾日克村防渗渠项目审计报告出具后剩余尾款。

发现的问题及原因：项目审计进度较慢。

下一步改进措施：一是加强对单位项目实施进度的监管，做好项目监管职责；二是督促施工方在项目竣工后及时提交进行审计，按基本建设项目规定做好项目审计决定算工作。

阿克陶镇巴仁艾日克村防渗渠项目支出自评表：

项目七：2016-2017年易地扶贫搬迁住房及配套设施建设项目，涉及金额3375.13万元。

预算绩效管理取得的成效：一是已完成对2016-2017年易地扶贫搬迁住房及配套设施建设项目缺口资金的支付。二是完善2016-2017年易地扶贫搬迁群众（建档立卡贫困人口4312人）解决安置点住房及配套设施建设，满足搬迁群众对安置点住房及配套设施的需求。

发现的问题及原因：项目审计进度较慢。

下一步改进措施：一是加强对单位项目实施进度的监管，做好项目监管职责；二是督促施工方在项目竣工后及时提交进行审计，按基本建设项目规定做好项目审计决定算工作。

2016-2017年易地扶贫搬迁住房及配套设施建设项目支出自评表：

项目八：冰川公园项目可研费，涉及金额7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是冰川公园景区基础设施建设项目可研报告已出具使用。二是项目的建设能够完善旅游配套服务体系，提高旅游接待水平，为广大游客提供更好的旅游休憩环境，促进景区竞争力的升级，此可研报告为项目前期做好保障。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：严格执行项目绩效目标，及时支付各项资金，保证资金安全及时使用。

项目九：访惠聚经费，涉及金额7.21万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为民办实事办好事，增加建档立卡贫困户收入。二是慰问贫困户、四老人员，发放奖品，激励群众评优赶超的热情等。

发现的问题及原因：一是项目资金到位较晚。二是财政扎帐较早，未能及时支付。

下一步改进措施：一是按照支出进度，及时报账；二是督促“访惠聚”住村工作组制定详细周全的项目实施计划，按照计划开展实施做到项目效益最大化。

访惠聚经费项目支出自评表：