目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及最新理论成果。

2、根据中央和自治区、自治州及阿克陶县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。

3、学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和研究。

4、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，承办专题研讨班，开展重大理论和现实问题研究，承担县党委和政府决策咨询服务。

5、配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。

6、参与县党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作，示范、指导和推动基层党校建设。

7、完成中央、自治区、自治州党校和阿克陶县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县委党校2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县委党校部门决算包括：新疆阿克陶县委党校部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入925.95万元，与上年相比，增加604.36万元，增长187.93%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、烤暖费、丧葬费支出，2019年增加阿克陶县委党校二期扩建项目600万元（江西援疆资金），分别是学员活动中心一栋，地上一层，建筑面积928.5平方米;党校二期扩建项目1号楼、2号楼周边绿化及配套设施6850平方米。本年支出925.95万元，与上年相比，增加603.36万元，增长187.04%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、烤暖费、丧葬费支出，2019年增加阿克陶县委党校二期扩建项目600万元（江西援疆资金），分别是学员活动中心一栋，地上一层，建筑面积928.5平方米;党校二期扩建项目1号楼、2号楼周边绿化及配套设施6850平方米。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入925.95万元，其中：财政拨款收入725.95万元，占78.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200万元，占21.60%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出925.95万元，其中：基本支出325.95万元，占35.20%；项目支出600万元，占64.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入725.95万元，与上年相比，增加425.78万元，增长141.85%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、烤暖费、丧葬费支出，2019年增加阿克陶县委党校二期扩建项目600万元（江西援疆资金），分别是学员活动中心一栋，地上一层，建筑面积928.5平方米;党校二期扩建项目1号楼、2号楼周边绿化及配套设施6850平方米。财政拨款支出725.95万元，与上年相比，增加424.78万元，增长141.04%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、烤暖费、丧葬费支出，2019年增加阿克陶县委党校二期扩建项目600万元（江西援疆资金），分别是学员活动中心一栋，地上一层，建筑面积928.5平方米;党校二期扩建项目1号楼、2号楼周边绿化及配套设施6850平方米。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数283.40万元，决算数725.95万元，预决算差异率156.16%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、烤暖费、丧葬费支出，2019年增加阿克陶县委党校二期扩建项目600万元（江西援疆资金），分别是学员活动中心一栋，地上一层，建筑面积928.5平方米;党校二期扩建项目1号楼、2号楼周边绿化及配套设施6850平方米。财政拨款支出年初预算数283.40万元，决算数725.95万元，预决算差异率156.16%，主要原因是:2019年人员经费收入调整，包括人员调资、烤暖费、丧葬费支出，2019年增加阿克陶县委党校二期扩建项目600万元（江西援疆资金），分别是学员活动中心一栋，地上一层，建筑面积928.5平方米;党校二期扩建项目1号楼、2号楼周边绿化及配套设施6850平方米。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出725.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 3.45万元；

2050802干部教育696.05万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.45万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出325.95万元，其中：

人员经费265.39万元，包括：基本工资59.11万元、津贴补贴87.17万元、绩效工资34.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.45万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、公务员医疗补助缴费0.25万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金17.79万元、退休费8.02万元、抚恤金11.74万元、生活补助1.78万元、医疗费补助5.16万元、奖励金0.41万元。

公用经费60.56万元，包括：办公费21.39万元、电费6.40万元、差旅费30.12万元、维修（护）费0.73万元、专用材料费1.77万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无“三公经费”，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费，无增减变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。新疆阿克陶县委党校单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：是无国内公务接待。阿克陶县委党校单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行费，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费，无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县委党校（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出60.57万元，比上年减少14.94万元，降低19.79%，主要原因是我单位严格控制经费支出的合理，节约不必要经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3641（平方米），价值211万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金600万元。

第一个项目是阿克陶县委党校二期扩建项目经费，涉及资金600万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对改善教学环境，提高教学质量、圆满完成各类培训工作。发现的问题及原因：学员活动中心配套设备还需完善。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使江西援疆干部能更加充分培训我县在职干部掌握各项技术及知识；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委党校.XLS