新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。
2、负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。
3、调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。
4、负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。
5、负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用。
6、抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。
7、主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室2019年度，实有人数21人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室部门决算包括：新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室决算。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入142.18万元,与上年相比，减少27.43万元，降低16.17%，减少主要原因是：2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年收入减少；本年支出143.82万元,与上年相比，减少27.73万元，降低16.16%，减少主要原因是：2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计142.18万元，其中：财政拨款收入142.15万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。
2019年度本年支出合计143.82万元，其中：基本支出142.17万元，占98.85%；项目支出1.65万元，占1.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入142.15万元，与上年相比，减少14.92万元，降低9.50%。主要原因是2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年收入减少。财政拨款支出143.80万元，与上年相比，减少15.25万元，降低9.59%，主要原因是：主要原因是2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年收支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数152.94万元，决算数142.15万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：2019年人员调动，公用经费支出增减少；2019年增加“访惠聚”工作专项经费收入。财政拨款支出年初预算数152.94万元，决算数143.80万元，预决算差异率-5.98%，主要原因是主要原因是2019年人员调动，公用经费支出增减少；2019年增加“访惠聚”工作专项经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出143.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2130317 水利技术推广127.71万元；
2299901 其他支出1.65万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.17万元，其中：
人员经费141.36万元，包括：基本工资31.80万元、津贴补贴44.47万元、绩效工资18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金9.75万元、退休费8.61万元、生活补助2.15万元、医疗费补助5.23万元、奖励金0.41万元。
公用经费0.78万元，包括：办公费0.50万元、差旅费0.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是2019年度我单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是2019年度无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：主要原因是2018、2019年未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务接待费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿克陶县改水防病领导小组办公室日常公用经费0.78万元，比上年减少0.11万元，降低12.36%，主要原因是2019年度人员经费拨付减少。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1,716（平方米），价值120万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
阿克陶县改水防病领导小组办公室
2020年9月20日
新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室
2019年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。
2、负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。
3、调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。
4、负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。
5、负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用。
6、抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。
7、主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室2019年度，实有人数21人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室部门决算包括：新疆阿克陶县改水防病领导小组办公室决算。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入142.18万元,与上年相比，减少27.43万元，降低16.17%，减少主要原因是：2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年收入减少；本年支出143.82万元,与上年相比，减少27.73万元，降低16.16%，减少主要原因是：2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计142.18万元，其中：财政拨款收入142.15万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。
2019年度本年支出合计143.82万元，其中：基本支出142.17万元，占98.85%；项目支出1.65万元，占1.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入142.15万元，与上年相比，减少14.92万元，降低9.50%。主要原因是2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年收入减少。财政拨款支出143.80万元，与上年相比，减少15.25万元，降低9.59%，主要原因是：主要原因是2019年人员调动，公用经费支出增减少，本年收支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数152.94万元，决算数142.15万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：2019年人员调动，公用经费支出增减少；2019年增加“访惠聚”工作专项经费收入。财政拨款支出年初预算数152.94万元，决算数143.80万元，预决算差异率-5.98%，主要原因是主要原因是2019年人员调动，公用经费支出增减少；2019年增加“访惠聚”工作专项经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出143.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2130317 水利技术推广127.71万元；
2299901 其他支出1.65万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出142.17万元，其中：
人员经费141.36万元，包括：基本工资31.80万元、津贴补贴44.47万元、绩效工资18.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金9.75万元、退休费8.61万元、生活补助2.15万元、医疗费补助5.23万元、奖励金0.41万元。
公用经费0.78万元，包括：办公费0.50万元、差旅费0.28万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是2019年度我单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是2019年度无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：主要原因是2018、2019年未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务接待费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿克陶县改水防病领导小组办公室日常公用经费0.78万元，比上年减少0.11万元，降低12.36%，主要原因是2019年度人员经费拨付减少。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1,716（平方米），价值120万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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