新疆阿克陶县应急管理局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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(一)负责阿克陶县应急管理工作，指导各乡(镇、场)各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，承担阿克陶县减灾委员会相关工作。(二)组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关实施意见和办法草案，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。(三)负责阿克陶县安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制阿克陶县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。(四)牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。(五)组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿克陶县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助阿克陶县党委、阿克陶县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。(六)承担应急值守、政务值班工作，统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接和建设，联系协调解放军和武警部队参与应急救援工作。(七)统筹阿克陶县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥阿克陶县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇、场)及社会应急救援力量建设。(八)负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施;指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作;组织指导应急管理社会动员工作。(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作.承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。(十三)负责阿克陶县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的合作与交流。(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市然气)、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查;指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。(十八)依法组织指导阿克陶县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查;负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。
阿克陶县应急管理局2019年度，实有人数28人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县应急管理局部门决算包括：阿克陶县应急管理局决算。
2019年收入413.44万元，与上年同期相比，增加131.20万元，增长46.48%，主要原因是因单位机构改革，从其它单位转入8人，消防大队县内编制2人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。2019年支出406.44万元，与上年同期相比，增加123.48万元，增长43.64%，主要原因是因单位机构改革，从其它单位转入8人，消防大队县内编制2人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。
本年收入合计413.44万元，其中：财政拨款收入413.30万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.03%。
本年支出合计406.44万元，其中：基本支出404.98万元，占99.64%； 项目支出1.46万元，占0.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
2019年财政拨款收入413.30万元，与上年同期相比，增加131.21万元，增长46.52%，增长的原因是因单位机构改革，从其它单位转入8人，消防大队县内编制2人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。2019年财政拨款支出406.30万元，与上年同期相比，增加121.90万元，增长42.85%，增长的原因是因单位机构改革，从其它单位转入8人，消防大队县内编制2人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数284.61万元，决算数413.30万元，预决算差异率45.22%，主要原因因单位机构改革，从其它单位转入8人，消防大队县内编制2人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。财政拨款支出年初预算数284.61万元，决算数406.29万元，预决算差异率42.75%，主要原因因单位机构改革，从其它单位转入8人，消防大队县内编制2人挂靠我单位发放工资，所以工资收入增加，加之单位因机构改革，职能扩大，单位正常运行支出也增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出406.29万元，按功能分类科目（按类级科目公开），2080505社会保障和就业支出支出42.25万元，2240106灾害防治及应急管理支出362.58万元，2299901其他支出1.46万元。
2019年部门决算基本支出为404.83万元，其中：人员经费373.55万元，包括：基本工资88.63万元、津贴补贴172.72万元、绩效工资16.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.25万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助缴费3.26万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金31.16万元、退休费0.63万元。
公用经费31.28万元，包括：办公费8.39万元、手续费0.02万元、印刷费0.48万元、水费0.1万元、电费0.49万元、邮电费0.75万元、差旅费3.3万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出12.21万元、办公设备购置3.13万元、其他交通工具购置0.52万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.79万元，增长379.19%，增长的原因是单位加大了对矿山企业的执法力度，矿山企业都在比较偏远的山区，汽车燃料费和汽车修理费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化，主要原因：未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增长0.79万元，增长96.66%，增长379.19%，增长的原因是单位加大了对矿山企业的执法力度，矿山企业都在比较偏远的山区，汽车燃料费和汽车修理费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比与上年相比无增减变，主要原因：未安排公务接待。具体如下：
因公出国（境）费支出0万元,开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车运行维护费1万元。主要用于公务用车车辆加油等。2019年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。阿克陶县应急管理局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率为0%，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
阿克陶县应急管理局（行政单位）的机关运行经费支出31.28万元，比上年增加15.07万元，增长92.96%。主要原因是因单位机构改革，职能扩大，单位正常运行支出增加。
2019年度政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。单位共有车辆1辆，价值22.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；1单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.46万元。
2019年度访惠聚工作项目预算资金，涉及资金1.46万元。
预算绩效管理取得的成效：一是为群众办好事，办实事，为民解忧，温暖了民心；二是不定期地组织群众开展活动，增进了群众和干部之间，群众和群众之间的感情，营造出和谐、文明的社会氛围。三是深入群众中去，及时发现群众中的热点、难点问题，及时解决，削除了社会的不稳定因素。发现的问题及原因：一是经费较少，致使很多群众的问题一时无法解决。下一步改进措施：一是我单位改进工作方法，争取用最少的钱解决最多的事；二是集各方力量，想方设法为群众办好事、办实事。
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财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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