目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议，完成上级分配的各项工作任务。

2、开展政治思想工作，组织学习政治理论、政策法规、 党的基本知识和相关业务知识。

3、对于干部进行学习、管理和监督，开展批评和自我批评；维护和执行党的纪律；监督党员干部和其他工作人员，严格遵守国家政纪、财纪和干部管理制度。

4、密切联系党员和群众，关心党员干部和工作人员的思想、工作和生活情况，了解和反映党员、群众和党员干部的意见和建议，有针对性地做好思想政治工作，帮助解决思想为题何时实际困难。

5、做好党员的管理、监督和服务。

6、领导工会、妇委会等群众组织工作，加强对这些组织的工作。

7、完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县委员会办公室2019年度，实有人数127人，其中：在职人员89人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县委员会办公室部门决算包括：阿克陶县委员会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿克陶县委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3407.32万元，与上年相比，减少19771.76万元，降低85.3%，主要原因是：因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。本年支出3407.32万元，与上年相比，减少17416.35万元，降低83.64%，主要原因是：因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3407.32万元，其中：财政拨款收入3407.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3407.32万元，其中：基本支出1919.13万元，占56.32%；项目支出1488.19万元，占43.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3407.32万元，与上年相比，减少19769.67万元，降低85.3%。主要原因是：因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。财政拨款支出3407.32万元，与上年相比，减少17414.25万元，降低83.64%，主要原因是：因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2212.91万元，决算数3407.32万元，预决算差异率53.97%，主要原因是：因扶贫工作开展频繁，车辆加油、维护费及办公费增加。财政拨款支出年初预算数2212.91万元，决算数3407.32万元，预决算差异率53.97%，主要原因是：因扶贫工作开展频繁，车辆加油、维护费及办公费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3407.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行190.06万元；

2012902一般行政管理事务2.47万元；

2013101行政运行1539.55万元；

2013102一般行政管理事务632.65万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出853.07万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1919.13万元，其中：

人员经费1829.57万元，包括：基本工资297.84万元、津贴补贴959.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.53万元、住房公积金382.5万元。

公用经费89.57万元，包括：办公费74万元、会议费8.1万元、公务接待费2.32万元、其他商品和服务支出5.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.32万元，比上年减少2.54万元，降低8.8%，主要原因是按照相关规定，我单位厉行节俭，减少费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占91.19%，比上年减少2.54万元，降低9.57%，主要原因是按照相关规定，我单位厉行节俭，减少费用支出；公务接待费支出2.32万元，占8.81%，比上年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修维护费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量18辆。

公务接待费2.32万元，开支内容包括接待各级考核组费用。单位全年安排的国内公务接待30批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数26.32万元，决算数26.32万元，预决算差异率无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算无差异；公务用车运行费预算数24万元，决算数24万元，预决算无差异；公务接待费预算数2.32万元，决算数2.32万元，预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出89.57万元，比上年减少75.95万元，降低45.89%，主要原因是因机构改革，组织部、网信办、统战部等单位分离。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋2390.7（平方米），价值142.18万元。车辆18辆，价值283.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目37个，共涉及资金1488.19万元。

第一个项目是妇女培训费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过培训提高受训人员理论知识水平，促进干部群众文娱生活，助力去极端化工作有序开展；二是有效提升妇联干部的能力，更好地开展妇联工作，取得成效。发现的问题及原因：一是2019年工作已开展、该项目已执行完毕，但因实施方票据不全，至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方提供完整票据；二是督促报账员加快报账进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是“三八”国际劳动妇女节经费，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过“三八”节表彰活动，260余名先进集体（个人）受到表彰，彰显先进，激发广大妇女干群争当先进、勇于奉献的热情；二是通过“三八”维权周活动的有序开展，教育引导各族妇女学法、懂法、守法、用法。发现的问题及原因：一是2019年“三八”节表彰活动已于3月7日开展，各乡村也积极开展“三八”维权活动，该项目已执行完毕，但因实施方票据不全、财政扎帐等因素，资金至今未执行。下一步改进措施：一是督促实施方尽快提供完整票据；二是要求报账员加强业务知识学习，提升工作效率；三是积极与县财政对接，及时报账。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是4月参加《纪要》人员差费，涉及资金0.54万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是2017年春节慰问费，涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是2018年3月参加《纪要》精神培训和6月参加外宣工作培训差费，涉及资金0.6万元。

预算绩效管理取得的成效：使单位的各项培训工作有标准、有措施的稳步开展。发现的问题及原因无。下一步改进措施：制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是2018年7月红柳中学特邀引导员差旅费，涉及资金0.4万元。

预算绩效管理取得的成效：使单位的各项培训工作有标准、有措施的稳步开展。发现的问题及原因无。下一步改进措施：制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是2018年第三季度接待费，涉及资金25.5万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是2018年第四季度公务接待经费，涉及资金36.5万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第十个项目是2019年春节慰问经费，涉及资金32.8万元。

预算绩效管理取得的成效：规范报销票据，确保专款专用，经费支出更加规范。。发现的问题及原因：一是有部分项目由于财政未拨入，所以未执行；二是有部分项目由于单位机构改革因素，造成部分资金未执行；三是有部分项目由于项目执行完毕，年终未能及时支付。下一步改进措施：一是严格贯彻落实财务管理制度，确保票据报销及时规范，对由申报项目的各股室及访惠聚工作队必须按照年初预算要求按月及时开展项目计划，逾期不予办理相关手续，并通报批评。此项措施进一步提升了项目实施力度及进度，确保按照年初预算如期完成项目建设；二是严格执行专款专用，规范资金使用渠道。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，严格执行财经纪律，杜绝不合理开支，设立专账、专款专用；三是经费支出严格按照审批权限，实行“一支笔”签字审批，所有开支必须有详细明细，确因客观原因无明细的附说明，并按月向财政上报资金使用进度情况及结余报表。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。