目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、克州市场监督管理、药品监督管理、知识产权管理有关法律和规章，落实阿克陶县市场监管、药品监督管理和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。拟订起草并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体的统一登记注册。指导阿克陶县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管和知识产权综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管和药品监督管理、知识产权行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对权限经营者集中行为进行反垄断审查，并依据委托开展调查，指导企业在辖区内外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利、食品药品监督管理、知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导阿克陶县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理阿克陶县产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维产品质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定阿克陶县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品的监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调阿克陶县检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调阿克陶县认证认可工作。建立并组织实施阿克陶县统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理、药品监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。

（十六）负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十七）负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，制定阿克陶县相关规范性文件、政府规划，并组织实施。组织起草中药材地方标准和中药饮片炮制规范。

（十九）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展阿克陶县药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。

（二十一）执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全县执业药师注册工作。

（二十二）负责药品零售、医疗器械经营许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十三）负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（二十四）承办阿克陶县委、县人民政府及克州市场监督管理局交办的其他任务。

（二十五）负责指导两个市场监督管理所工作。

（二十六）承担阿克陶县食品安全委员会的具体工作。

（二十七）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、职能转变

将县发展和改革委员会价格监督检查与反垄断执法职责、县商务和经济信息化委员会的相关反垄断职责整合纳入县市场监督管理局职责范围；将县科学技术局的知识产权职责纳入县市场监督管理局职责范围；县食品安全委员会的具体工作由县市场监督管理局负责承担，不再保留县食品安全委员会办公室牌子。

三、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县市场监督管理局2019年度，实有人数87人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员40人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县市场监督管理局部门决算包括：新疆阿克陶县市场监督管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入910.94万元，与上年相比，减少47.76万元，降低4.98%，主要原因是：1、机构改革，江西援建资金减少；2、财政资金紧张，压缩开支，非税收入返还比例降低。本年支出924.18万元，与上年相比，增加28.35万元，增长3.16%，主要原因是：1、基本工资正常晋升及高定工资调增造成人员经费的增长；2、养老基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长；3、购入办公设备一批，执法执勤车辆一辆，办公楼粉刷及维护造成项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入910.94万元，其中：财政拨款收入820.51万元，占90.07%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.43万元，占9.93%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出924.18万元，其中：基本支出881.21万元，占95.35%；项目支出42.97万元，占4.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入820.51万元，与上年相比，增加8.66万元，增长1.07%。主要原因是：1、基本工资正常晋升及高定工资调增造成人员经费的增长；2、养老基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长；3、机构改革从发改委划转过来2名人员，新调入2名领导干部，新增4人造成人员经费的增加。财政拨款支出830.10万元，与上年相比，增加19.14万元，增长2.36%，主要原因是：1、基本工资正常晋升及高定工资调增造成人员经费的增长；2、养老基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长；3、机构改革从发改委划转过来2名人员，新调入2名领导干部，新增4人造成人员经费的增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数849.62万元，决算数820.51万元，预决算差异率-3.43%，主要原因是：财政紧张，缩减开支，非税收入降低返还比例，有一部分年初预算计划采购的专用设备未能采购。财政拨款支出年初预算数849.62万元，决算数830.10万元，预决算差异率-2.3%，主要原因是：财政紧张，缩减开支，非税收入降低返还比例，有一部分年初预算计划采购的专用设备未能采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出830.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013801 行政运行748.78万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.41万元；

2299901 其他支出4.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出825.19万元，其中：

人员经费800.86万元，包括：基本工资164.66万元、津贴补贴352.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.41万元、职工基本医疗保险缴费49.17万元、公务员医疗补助缴费7.95万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金51.93万元、其他工资福利支出0.20万元、退休费31.03万元、抚恤金57.09万元、生活补助4.74万元、奖励金1.74万元。

公用经费24.33万元，包括：办公费4.65万元、电费0.33万元、差旅费0.16万元、维修费0.06万元、劳务费2.48万元、委托业务费6.97万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他商品和服务支出5.98万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.70万元，比上年减少1.92万元，降低34.16%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出3.70万元，占100%，比上年减少1.92万元，降低34.16%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.70万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及燃油费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数41.92万元，决算数3.70万元，预决算差异率-91.17%，主要原因是：因财政资金紧张，非税收入未按年初预算返还，资金不到位，造成预算无法执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数20万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因财政资金紧张，非税收入未按年初预算返还，资金不到位，造成预算无法执行；公务用车运行费预算数21.92万元，决算数3.70万元，预决算差异率-83.12%，主要原因是：因财政资金紧张，非税收入未按年初预算返还，资金不到位，造成预算无法执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县市场监督管理局机关运行经费支出24.33万元，比上年减少40.09万元，降低62.23%，主要原因是我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制办公和公车维护加油等开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6387.98（平方米），价值423.10万元。车辆14辆，价值181.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：各业务科室下乡督导和开展各项业务工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金42.97万元。

1、群众工作为民办实事经费项目，涉及资金4.91万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮组解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展脱贫各项工作和举办为村民送温暖活动；开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率不高。

下一步改进措施：结合单位工作实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

2、办公楼维修及购置办公设备项目经费20.67万元。

预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施，保障了全县食品药品安全监管、特种设备安全监察、维护市场秩序、广告监管服务、消费者合法权益、产品质量检验等工作的顺利有序开展。

发现的问题及原因：一是因为工作调整，年初预算绩效与实际执行率之间存在差异；二是资金拨付及时性有待进一步提升。

下一步改进措施：一是结合年初工作计划，合理分配使用资金使用指标，尽量减少不必要的支出；二是进一步提高资金使用、审批、支付效率。

3、购置执法执勤车辆运转经费17.39万元。

预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施，加强全县食品药品安全监管，保障各族群众饮食用药安全，加强“两品一械”企业监管力度。

发现的问题及原因：资金拨付及时性有待进一步提升。

下一步改进措施：进一步提高资金使用、审批、支付效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县市场监督管理局.XLS