负责党工委、管委会日常行政管理，协助党工委、管委会领导组织、协调、处理、督促全局工作；负责综合协调各部门之间的工作，拟定机关工作年度计划、工作总结，积极组织参与各项调查研究，做好各种信息、资料的收集整理、编辑分析和信息传递发布等工作；负责机关的各项规章制度、规范性文件的制定和执行，参与园区中心工作，加强对各项工作的督促检查和落实；负责机关文电处理，做好文秘、档案管理和保密工作；负责园区机关重要会议和重大活动的组织、筹备、接待工作；负责机关日常管理服务工作，负责人事、车辆、后勤保障服务，完成领导交办的其他事项。

党政综合办公室核定编制7名，领导职数1名。

（二）企业服务中心（正科级）

为企业提供公安、消防、文化、卫生（防疫）、环保、规划等项目申报的前期受理和审批协调服务；为企业提供政府各种产业导向和财政扶持政策的宣传、初审协调服务；为企业提供工商、税务年检的通知、咨询服务。协助企业办理工商注册登记、企业代码登记、税务登记等手续的办理服务；帮助企业进行人力资源储备，做好招聘员工、办理劳动合同、劳动保险等工作；协助解决劳动争议和劳务纠纷，加强用工管理；协调企业用电、用水、用气和电话、移动通信、互联网等的办理；协助办理规划、用地、施工等相关手续；负责园区安全生产工作。

企业服务中心核定编制6名，领导职数1名。

（三）规划建设保护局（正科级）

负责拟定工业园区专业规划、控制性详细规划并组织实施；负责园内建设工程项目管理、建筑市场管理和拆迁工作；负责进园建设项目的规划、选址、定点、审查规划设计方案；监督执行环境保护法律、法规、规章和标准；拟定并实施园区环境保护年度规划及节能减排年度计划；监督管理和负责园区环保污染的整治工作；依法查处违反环境保护法律、法规、规章行为；负责入园企业的环评、环境监测监察。

规划建设保护局核定编制2名，其中领导职数1名。

（四）招商发展局（正科级）

负责工业园区招商引资、产业布局及宣传工作；负责制定工业园区国民经济和社会发展规划、中长期规划，制定园区产业政策；负责园区内政府投资项目申报和企业投资项目审批，负责园区物价管理、统计、企业管理、经济运行等工作；负责提供相关政策、法规、业务等方面的咨询；研究拟定园区招商引资优惠政策；招商引资项目的征集、筛选、编制、发布、建立项目库等工作；组织参与和筹办各类经济技术贸易交易会、洽谈会、博览会等工作；协助客商备齐申办项目所需的相关文件资料，为客商提供优质、高效的全程代理服务。汇总、综合分析行政审批出现的情况进行调研并提出相应建议；负责园区项目推荐和招商引资政策的宣传工作；负责园区招商引资奖惩措施的制定和兑现工作。完成领导交办的其他事项。

招商发展局核定编制2名，领导职数1名。

（五）国土资源分局（正科级）

统一管理园区内的土地，编制园内土地储备供应计划，负责土地征（转）用批前工作，开展土地开发的前期包装策划，办理土地储备和批前手续；负责园内土地使用权的征用、划拨等工作；进行土地登记，核发土地使用证和园内的土地储备和整理工作；做好园内土地的执法监察。完成领导交办的其他事项。

新疆阿克陶江西工业园区管理委员会2019年度，实有人数22人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶江西工业园区管理委员会部门决算包括：新疆阿克陶江西工业园区管理委员会决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入8961.28万元，与上年相比，增加6234.73万元，增长228.67%，主要原因是：1、主要是以前年度遗留的建设项目款；2、城北轻工业园区的日常经费和建设项目款。本年支出8961.12万元，与上年相比，增加6842.61万元，增长322.99%，主要原因是：1、主要是以前年度遗留的建设项目款；2、城北轻工业园区的日常经费和建设项目款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入8961.28万元，其中：财政拨款收入8916.28万元，占99.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占0.50%，

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出8961.12万元，其中：基本支出596.41万元，占6.66%；项目支出8364.71万元，占93.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入8916.28万元，与上年相比，增加7005.31万元，增长366.58%。主要原因是：1、主要是以前年度遗留的建设项目款；2、城北轻工业园区的日常经费和建设项目款。财政拨款支出8916.12万元，与上年相比，增加6780.52万元，增长360.64%，主要原因是：1、主要是以前年度遗留的建设项目款；2、城北轻工业园区的日常经费和建设项目款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数405.49万元，决算数8916.28万元，预决算差异率2098.89%，主要原因是：1、主要是以前年度遗留的建设项目款；2、城北轻工业园区的日常经费和建设项目款。财政拨款支出年初预算数405.49万元，决算数8916.12万元，预决算差异率2098.85%，主要原因是：1、主要是以前年度遗留的建设项目款；2、城北轻工业园区的日常经费和建设项目款。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出8916.12万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011301 行政运行354.83万元；

2011350 事业运行 203.33万元；

2011399 其他商贸事务支出110.00万元；

2019999 其他一般公共服务支出 377.81万元；

2049901 其他公共安全支出 4,379.25万元；

2059999 其他教育支出 105.00万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.24万元；

2089901 其他社会保障和就业支出1,915.32万元；

2150805 中小企业发展专项 53.41万元；

2299901 其他支出 1,378.93万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出596.4万元，其中：

人员经费371.6万元，包括：基本工资89.91万元、津贴补贴130.86万元、绩效工资50.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.24万元、职工基本医疗保险缴费13.63万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金25.89万元、其他工资福利支出19.73万元。

公用经费224.8万元，包括：印刷费22.91万元、电费40.05万元、取暖费120.29万元、差旅费0.44万元、维修（护）费16.33万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他商品和服务支出24万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.19万元，比上年增加2.19万元，增长219%，主要原因是由于园区点多面广，业务量加大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占100%，比上年增加2.19万元，增长219%，主要原因是由于园区点多面广，业务量加大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.19万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修维护及加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.19万元，决算数3.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车费用标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数3.19万元，决算数3.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车费用标准；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019单位（事业单位）日常公用经费224.8万元，比上年减少118.44万元，降低34.51%，主要原因是主要用于城北轻工业园区，此类支出涉密，无法详细阐述。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4620.92（平方米），价值950.56万元。车辆6辆，价值36.03万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金1931.26万元。

第一个项目是恒林棉纺织厂有限公司厂房征收补偿款1#厂房，涉及资金1685.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了农牧民的就业，使农民增加收入，助力脱贫攻坚工作；二是提高企业生产效率，促进经济快速发展。发现的问题及原因：农牧民的技能还不能满足目前纺织的技术需求。下一步改进措施：一是继续督促企业加大培训力度，二是协调人社部门做好就业培训补贴工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		恒林棉纺织厂有限公司厂房征收补偿款1#厂房
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		阿克陶县恒林棉纺织厂有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2264.57	2264.57		1685.20		10		74.42%		7.4
		其中：当年财政拨款		2264.57	2264.57		1685.20		—		74.42%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于厂房征收。通过该项目的实施，提升园区企业的承载能力，解决农牧民就业，增加农牧民就业岗位。						通过该项目的实施，提升园区企业的承载能力，解决农牧民就业，增加农牧民就业岗位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：厂房建设面积（平方米）			19388.425	19388.425	10		10
		质量指标	指标1：厂房验收合格率			100%	100%	15		15
		时效指标	指标1：征收时间			14	14	15		15
		成本指标	指标1：补偿款总价			2264.568	1685.2	10		7.44		已支付1685.2万元，剩余资金根据项目进展情况分期支付剩余资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高企业生产效率，促进经济快速发展			有效提高并促进	有效提高并促进	10		10
		社会效益指标	指标1：提高农牧民就业率（%）			≧50%	50%	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：促进农牧民脱贫			持续促进	持续促进	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：受益企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		94.84

第二个项目是阿克陶县恒林棉纺织有限公司供电10千伏电力电缆线路及安装箱式变工程采购项目，涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：为企业做好供电服务保障企业生产正常用电，用电效率高，效率高能承受瞬时超载，预防电压不稳定尔造成企业损失；发现的问题及原因：供电站的运行和管理是一项技术性较强的工作，在具体实施的过程中要注意细节问题，在管理工作中还存在着很多不足之处；下一步改进措施：提供管理人员和技术人员的专业技能水平，在实际工作中发挥有效作用。

（2019年度）
项目名称		阿克陶县恒林棉纺织有限公司供电10千伏电力电缆线路及安装箱式变工程采购项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位			阿克陶县德力西电气销售部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		180.00	180.00		20.00			10		11.11%	1.1
		其中：当年财政拨款		180.00	180.00		20.00			—		11.11%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00			—		0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00			—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区用电。通过该项目的实施，保障企业生产正常用电，用电效率高，效率高能承受瞬时超载，预防电压不稳定尔造成企业损失。						通过该项目的实施，保障企业生产正常用电，用电效率提高，避免了电力不足给企业带来损失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：变压器160KV（台）			1	1	5	5
			指标2：变压器2500KVA（台）			1	1	5	5
			指标3：高压电缆（米）			240	240	5	5
			指标4：电缆头（套）			8	8	5	5
			指标5：智能真空断路器（台）			2	2	5	5
			指标6：高压计量装置（套）			2	2	5	5
		质量指标	指标１：采购安装合格率			100%	100%	5	5
		时效指标	指标１：供货时间（天）			23	23	5	5
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			1800000	200000	10	1.10		2018年已支付20万元，本年度支付20万元，剩余资金根据项目验收合格后支付
	效益指标	经济效益指标	指标１：提高企业生产效率			有效提高	有效提高	10	10
		社会效益指标	指标１：保障企业生产正常用电			有效保障	有效保障	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：保障企业正常生产			持续保障	持续保障	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			100%	100%	10	10
总分								100	82.2

第三个项目是阿克陶县重工业园区绿化带管网更换及平整工程项目，涉及资金57.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一是切实做好园区绿化工作，使企业员工能够安居乐业，营造良好的生态环境；二是完成了园区绿化管网，避免了园区树木浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境。发现的问题及原因：重工业园条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：一是增加基层服务团队，避免了园区绿化浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境解决各个企业的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县重工业园区绿化带管网更换及平整工程项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		阿克陶县恒通建筑有限责任公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		57.85	57.85		19.00		10		32.84%		3.28
		其中：当年财政拨款		38.85	38.85		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		19.00	19.00		19.00		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于绿化管网更换及维修。通过该项目的实施，切实做好园区绿化工作，使企业员工能够安居乐业，营造良好的生态环境。						通过实施该项目，完成了园区绿化管网，避免了园区树木浇不上水的缺陷，更好的营造了园区生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：挖槽沟土方（立方米）			5100	5100	10		10
			指标２：回填土方（立方米）			5100	5100	10		10
		质量指标	指标１：工程验收合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	指标１：施工期限（天）			45	45	10		10
		成本指标	指标１：工程总造价（万元）			57.85	19	10		3.28		项目已支付19万元，剩余资金根据项目验收合格后支付其余资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高企业生产效率，促进经济快速发展			有效提高并促进	有效提高并促进	10		10
		社会效益指标
		生态效益指标	指标１：改善环境			有效改善	有效改善	10		10
		可持续影响指标	指标１：改善绿化条件			有效改善	有效改善	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：人员满意度			100%	95%	10		9.5
总分								100		86.06

第四个项目是阿克陶江西工业园区（重工业园区）监控设备、平台采购项目，涉及资金30.98万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区监控设备及平台设施。通过该项目的实施，完善园区监控设施，有限提高园区安防设施，为阿克陶县社会稳定和长治久安做出保障。发现的问题及原因：缺乏技术人员，维修维护都需要专业人员；下一步改进措施：加强专业技术的培训，出问题尽量能自己解决，完善园区监控设施，有限提高园区安防设施，为阿克陶县社会稳定和长治久安做出保障具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶江西工业园区（重工业园区）监控设备、平台采购项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		喀什中海驰信息技术服务有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		30.98	30.98		3.97		10		12.82%		1.28
		其中：当年财政拨款		30.98	30.98		3.97		—		12.82%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区监控设备及平台设施。通过该项目的实施，完善园区监控设施，有限提高园区安防设施，为阿克陶县社会稳定和长治久安做出保障。						通过该项目的实施，完善园区监控设施，有限提高园区安防设施，为阿克陶县社会稳定和长治久安做出保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：49寸液晶监视器（台）			8	8	5		5
			指标２：高清（200万像素）多灯红外防水枪型网络摄像机（台）			64	64	5		5
			指标3：4盘位16路数字储存NVR（台）			12	12	5		5
			指标4：8T希捷硬盘（块）			20	20	5		5
		质量指标	指标１：安装验收合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	指标１：采购时间（天）			33	33	10		10
		成本指标	指标１：采购总价（元）			309780	30978	10		1.2		资金已支付完毕，本次为最后一次支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：提高园区安全系数			有效提高	有效提高	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障园区的安全			持续保障	持续保障	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意度			100%	100%	10		10
总分								100		82.48

第五个项目是阿克陶县小微园安防设施采购项目，涉及资金8.61万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县小微园安防设施采购项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8.61	8.61		8.61		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		8.61	8.61		8.61		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于小微园安防设施采购。通过该项目的实施，小微园安防设施采购，保障小微园内群众人身安全，为阿克陶县社会稳定和长治久安做出保障。						通过该项目的实施，小微园安防设施采购，保障小微园内群众人身安全，为阿克陶县社会稳定和长治久安做出保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：安检门（个）			1	1	10		10
			指标２：安检机（台）			1	1	10		10
			指标3：认证合一检查系统（套）			1	1	10		10
		质量指标	指标１：合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	指标１：安装期限（天）			10	10	5		5
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			86100	86100	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：保障群众安全			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：保障人员安全			持续保障	持续保障	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：人员满意度			95%	95%	10		9.5
总分								100		99.5

第六个项目是阿克陶江西工业园区管理委员会临时居民证一体机等项目，涉及资金4万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区临时居民证一体机。通过该项目的实施，有效提高了园区办理临时居住证件速度和群众方便。发现的问题及原因：宣传不到位，企业对于此设备不了解；下一步改进措施：增加基层服务团队，加大宣传力度，尽量传达到各个企业，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶江西工业园区管理委员会临时居民证一体机等项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		喀什凯胜电子科技有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.00	4.00		4.00		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		4.00	4.00		4.00		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区临时居民证一体机。通过该项目的实施，有效提高了园区办理临时居住证件速度和群众方便。						通过该项目的实施，有效提高了园区办理临时居住证件速度和群众方便。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：临时居住证制证一体机（台）			1	1	5		5
			指标２：高拍仪（带指纹）（台）			1	1	5		5
			指标3：居住证读卡器（台）			1	1	5		5
			指标4：签证机（台）			1	1	5		5
		质量指标	指标１：合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	指标１：安装期限（天）			10	10	10		10
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			39980	39980	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：缩短群众办证件时间，方便群众办理证件			有效缩短	有效缩短	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：方便群众办理证件			持续方便	持续方便	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：群众满意度			100%	100%	10		10
总分								100		100

第七个项目是阿克陶县小微企业孵化园项目，涉及资金136.02万元。

预算绩效管理取得的成效：小微园暖气管道及基础设施完善。通过该项目的实施，有效完善了小微园基础设施建设和供暖工作。发现的问题及原因：督促收缴暖气费困难，各个企业不自觉，不主动。下一步改进措施：跟供热公司对接，对于不缴纳暖气费用的企业停止供暖。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县小微企业孵化园项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		阿克陶县恒通建筑有限责任公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		136.02	136.02		40.80		10		30.00%		3
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		136.02	136.02		40.80		—		30.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于小微园暖气管道及基础设施完善。通过该项目的实施，有效完善了小微园基础设施建设和供暖工作。						通过该项目的实施，有效完善了小微园基础设施建设和为企业、群众提供供暖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：暖气管道（米）			2000	2000	10		10
			指标２：开挖土方（立方米）			1437	1437	10		10
			指标３：回填土方（立方米）			1067	1067	5		5
			指标４：检查井（座）			24	24	5		5
		质量指标	指标１：工程验收合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	指标１：施工期限（天）			30	30	5		5
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			1360198.81	408000	10		3		项目已支付40.8万元，剩余资金根据项目验收合格后分期支付剩余资金
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：保障群众取暖,完善园区基础设施			有效保障	有效保障	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：保障入驻企业取暖			持续保障	持续保障	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：群众满意度			100%	100%	10		10
总分								100		86

第八个项目是阿克陶县江西工业园区人行道铺设工程项目，涉及资金218.17万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区人行道建设。通过该项目的实施，有效完善了园区基础设施建设和环境整治工作，发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县江西工业园区人行道铺设工程项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		克州诚鑫建设工程有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		218.17	258.17		40.00		10		15.49%		1.55
		其中：当年财政拨款		218.17	218.17		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	40.00		40.00		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区人行道建设。通过该项目的实施，有效完善了园区基础设施建设和环境整治工作。						通过该项目的实施，有效完善了园区部分人行道建设和环境整治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：土方开挖（立方米）			5635	5635	10		10
			指标２：土方回填（立方米）			4025	4025	10		10
			指标３：路沿石砌筑（米）			2512	2512	10		10
		质量指标	指标１：工程验收合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	指标１：施工期限			32	32	5		5
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			2181657.99	400000	10		1.8		项目已支付40万元，剩余资金根据项目进展情况分期支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：提高环境整治			有效提高	有效提高	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：保障园区基础设施完善			持续保障	持续保障	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：群众满意度			100%	100%	10		10
总分								100		83.35

第九个项目是阿克陶江西工业园区规划水资源论证项目，涉及资金55万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区规划水资源论证报告编制。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶江西工业园区规划水资源论证项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		55.00	55.00		24.00		10		43.64%		4.36
		其中：当年财政拨款		55.00	55.00		24.00		—		43.64%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区规划水资源论证报告编制。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。						通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：编制文本数量（本）			8	8	10		10
		质量指标	指标１：编制完成率（%）			100%	100%	15		15
		时效指标	指标１：编制期限（天）			15	15	15		15
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			550000	240000	10		4.3		剩余资金2018年度已支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：完善园区总体规划			有效完善	有效完善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：完善园区总体规划			持续完善	持续完善	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		88.66

第十个项目是阿克陶江西工业园区（奥依塔克重工业园区）总体规划修编环境影响报告书，涉及资金35万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区规划环境报告书编制。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶江西工业园区（奥依塔克重工业园区）总体规划修编环境影响报告书
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		新疆天合环境技术咨询有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		35.00	52.50		17.50		10		33.33%		3.33
		其中：当年财政拨款		35.00	35.00		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	17.50		17.50		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区规划环境报告书编制。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。						通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：编制文本数量（本）			8	8	10		10
		质量指标	指标１：编制完成情况			100%	100%	15		15
		时效指标	指标１：编制日期（天）			15	15	15		15
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			350000	175000	10		5		剩余资金2018年度已支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：完善园区总体规划			有效完善	有效完善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：完善园区总体规划			持续完善	持续完善	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		88.33

第十一个项目是阿克陶江西工业园区建设项目地质灾害危险性评估报告，涉及资金8万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区地质灾害危险评估。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划及有效的完善了园区建设地质灾害危险评估工作。发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶江西工业园区建设项目地质灾害危险性评估报告
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		江西省勘察设计研究院新疆分院
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8.00	8.00		8.00		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		8.00	8.00		8.00		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区地质灾害危险评估。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划及有效的完善了园区建设地质灾害危险评估工作。						通过该项目的实施，完善了园区总体规划及完善了园区建设地质灾害危险评估工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1：编制文本数量（本）			10	10	10		10
		质量指标	指标１：编制完成情况			100%	100%	15		15
		时效指标	指标１：编制期限（天）			15	15	15		15
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			80000	80000	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：完善园区建设项目地质危险评估			有效完善	有效完善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：完善园区建设项目地质危险评估			持续完善	持续完善	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		100

第十二个项目是阿克陶县城北轻工业园区规划修编环境影响报告书，涉及资金15万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区规划环境报告书编制。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县城北轻工业园区规划修编环境影响报告书
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		乌鲁木齐市绿净天源环保技术咨询有限公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15.00	22.00		7.00		10		31.82%		3.18
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00		0.00		—		0.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	7.00		7.00		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区规划环境报告书编制。通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。						通过该项目的实施，有效完善了园区总体规划工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1：编制文本数量（本）			8	8	10		10
		质量指标	指标１：编制完成情况			100%	100%	15		15
		时效指标	指标１：编制期限（天）			15	15	15		15
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			150000	70000	10		4.67		剩余资金2018年度已支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：完善园区总体规划			有效完善	有效完善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：完善园区环境保护			持续完善	持续完善	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		87.85

第十三个项目是阿克陶县江西工业园区供水安装工程一标，涉及资金33.71万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区供水管网安装。通过该项目的实施，切实完善了园区供水需求，使企业正常生产用水及生活用水，使企业员工能够安居乐业。发现的问题及原因：在河道戈壁滩条件简陋，实施项目困难；下一步改进措施：切实完善了园区供水需求，保障了企业正常生产用水及生活用水，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县江西工业园区供水安装工程一标
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		阿克陶县恒通建筑有限责任公司
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		33.71	33.71		6.74		10		20.00%		2
		其中：当年财政拨款		33.71	33.71		6.74		—		20.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区供水管网安装。通过该项目的实施，切实完善了园区供水需求，使企业正常生产用水及生活用水，使企业员工能够安居乐业。						通过该项目的实施，切实完善了园区供水需求，保障了企业正常生产用水及生活用水
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：管道安装（米）			2145	2145	10		10
			指标２：回填土方（立方米）			1500	1500	10		10
		质量指标	指标１：工程验收合格率(%)			100%	100%	10		10
		时效指标	指标１：施工期限（天）			15	15	10		10
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			337137.05	67427.41	10		2		本次为项目审计后最后一次付款
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标１：完善园区供水需求			有效完善	有效完善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标１：保障企业正常生产用水及生活用水			持续保障	持续保障	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１：人员满意度			100%	100%	10		10
总分								100		84

第十四个项目是阿克陶县江西工业园区大安钢铁制造有限公司地坪建设项目，涉及资金22.6万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于保障园区交通便利。通过该项目的实施，硬化大安钢铁制造有限公司厂区内道路，确保车辆安全通行，方便企业员工、改善优化环境、降低粉尘。发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县江西工业园区大安钢铁制造有限公司地坪建设项目
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		全称
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		22.60	22.60		22.60		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		22.60	22.60		22.60		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于保障园区交通便利。通过该项目的实施，硬化大安钢铁制造有限公司厂区内道路，确保车辆安全通行，方便企业员工、改善优化环境、降低粉尘。						通过该项目的实施，硬化大安钢铁制造有限公司厂区内道路，确保车辆安全通行，方便企业员工、改善优化环境、降低粉尘。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：道路硬化面积（平方米）			1389	1389	5		5
			指标２：开挖夯填（立方米）			799.5	799.5	5		5
			指标3：基础模板（平方米）			193.5	193.5	5		5
		质量指标	指标１：工程验收合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	指标１：开工时间			2018-11-4	2018-11-4	5		5
			指标２：竣工时间			2018-12-3	2018-12-3	5		5
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			226044.98	226044.98	15		15
	效益指标	经济效益指标	指标１：提高经济发展速度			有效提高	有效提高	10		10
		社会效益指标	指标１：保障交通便利			有效保障	有效保障	10		10
		生态效益指标	是否对周围环境产生影响			否	否	10		10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		100

第十五个项目是阿克陶江西工业园区志红物流道路铺设工程，涉及资金23.84万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于园区的道路建设。通过该项目的实施，打通园区主干道与物流公司的道路衔接，确保物流园车辆进出安全，方便企业员工、车辆出入，改善环境。。发现的问题及原因：资金拨付不到位，下一步改进措施：与财政局协调，尽量加快资金的拨付。，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶江西工业园区志红物流道路铺设工程
主管部门		阿克陶江西工业园区管理委员会					实施单位		全称
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		23.84	23.84		23.84		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		23.84	23.84		23.84		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于园区的道路建设。通过该项目的实施，打通园区主干道与物流公司的道路衔接，确保物流园车辆进出安全，方便企业员工、车辆出入，改善环境。						该项目预期指标全部完成，通过该项目的实施，打通园区主干道与物流公司的道路衔接，确保物流园车辆进出安全，方便企业员工、车辆出入，改善环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标１：道路硬化面积（平方米）			1481.4	1481.4	5		5
			指标２：回填方（立方米）			828	828	5		5
			指标3：基础模块（平方米）			153.5	153.5	5		5
		质量指标	指标１：工程验收合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	指标１：开工时间			2018-11-4	2018-11-4	5		5
			指标２：竣工时间			2018-12-3	2018-12-3	5		5
		成本指标	指标１：工程总造价（元）			238355.79	238355.79	15		15
	效益指标	经济效益指标	指标１：提高经济发展速度			有效提高	有效提高	10		10
		社会效益指标	指标１：保障交通便利			有效保障	有效保障	10		10
		生态效益指标	指标１：是否对周围环境产生影响			否	否	10		10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度			100%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县江西工业园区管理委员会.XLS

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