目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，贯彻落实自治区、自治州、县委关于统一战线工作的部署要求和重大举措，紧紧围绕新疆社会稳定和长治久安总目标，发挥阿克陶县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向阿克陶县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助阿克陶县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，开展重大问题调查研究，督促落实民族工作政策措施，协调处理民族工作中的重大问题；联系少数民族代表人士，做好少数民族干部工作；依法管理民族事务，加强民族团结进步创建活动的组织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。

（七）贯彻落实党中央治疆方略，组织协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位做好有关工作，促进阿克陶县社会稳定、经济发展、民生改善、民族团结、宗教和谐、意识形态领域安全、保护生态环境，实现阿克陶县社会稳定和长治久安。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导阿克陶县各级各类学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调阿克陶县工商联和有关团体的涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和权益。

二、机构设置及人员情况

统战部2019年度，实有人数30人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员13人。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1347.13万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2019年新增的单位。本年支出1347.13万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2019年新增的单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1347.13万元，其中：财政拨款收入1347.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1347.13万元，其中：基本支出184.1万元，占13.66%；项目支出1163.12万元，占86.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1347.13万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年新增的单位。财政拨款支出1347.13万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2019年新增的单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数513.94万元，决算数1347.13万元，预决算差异率162.12%，主要原因是：2019年机构改革以后我部跟县民族宗教事务委员会合并，愿民族事务委员会的全部干部转入到我部。财政拨款支出年初预算数513.94万元，决算数1347.13万元，预决算差异率162.12%，主要原因是：2019年机构改革以后我部跟县民族宗教事务委员会合并，愿民族事务委员会的全部干部转入到我部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1347.13万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012301 行政运行7.35万元；

2013101 行政运行160.33万元

2013499 其他统战事务支出5.96万元；

2049901 其他公共安全支出696.73万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元；

2130504 农村基础设施建设支出208.71万元；

2130505 生产发展支出249.58万元

2299901其他支出2.15万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184万元，其中：

人员经费170.97万元，包括：基本工资37.9万元、津贴补贴80.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.32万元、公务员医疗补助缴费1.95万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金11.92万元、退休费7.07万元、生活补助3.29万元、医疗费补助4.97万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助7.07万元。

公用经费13.04万元，包括：办公费3.56万元、电费0.5万元、差旅费0.6万元、维护费1.89万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出1.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.5万元，比上年增加4.5万元，增长100%，主要原因是本单位2019年新增的单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%，比上年增加4.5万元，增长100%，主要原因是：本单位2019年新增的单位；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度统战部机关运行经费支出13.04万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年新增的单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目21个，其中涉密项目18个，共涉及资金981.42万元，其中涉密项目涉及金额961.42万元，其中非涉密的项目3个，涉及资金20万元。

1、公务用车燃油费及维修费5万元。

预算绩效管理取得的成效：通过该项目的实施，保障统战部共用车辆正常运行。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误；二是全过程预算绩效管理体制不健全。。

下一步改进措施：一是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

2、2019年上半年度度自治区“访惠聚”工作专项经费7.5万元。

预算绩效管理取得的成效：开展脱贫各项工作和举办为村民送温暖活动；开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率不高。

下一步改进措施：结合单位工作实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

3、2019年下半年度度自治区“访惠聚”工作专项经费7.5万元。

预算绩效管理取得的成效：通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，，帮组解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率不高。

下一步改进措施：一是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。-

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆阿克陶县委员会统一战线工作部.XLS