新疆阿克陶县文化馆2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。
2、运用各类文艺形式，进行政治理论等方面的宣传教育；组织开展各类群众文化，科技讲座，生活知识讲座，艺术讲座各种展览等群众艺术、娱乐活动，满足群众求知、求乐、求美的需求。
3、指导乡、镇、企业、机关、学校等业余群众文化活动；指导乡镇文化站业务工作，辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干，为国家培养人才，逐步引导群众文化走向高层次。
4、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众文艺创作活动。搜集整理保护非物质文化遗产，建立健全文化艺术档案。经济发展文化产业，完成上级领导交办的各项任务。 二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县文化馆2019年度，实有人数30人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员20人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县文化馆部门决算包括：新疆阿克陶县文化馆决算。
2019年度本年收入166.56万元，与上年相比，减少12.26万元，降低6.86%，主要原因是：2018年支出有所增长是两次调资并补发20个月津贴补贴及5个月基本工资；2019年只有正常晋升普调工资因此收入上下年度对比有所下降。本年支出166.56万元，与上年相比，减少23.26万元，降低12.25%，主要原因是：2018年支出有所增长是两次调资并补发20个月津贴补贴及5个月基本工资；2019年只有正常晋升普调工资，以前年度非物质文化遗产保护经费在2018年支出而2019年无此项支出，因此支出上下年度对比有所下降。
2019年度本年收入166.56万元，其中：财政拨款收入164.56万元，占98.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占1.2%。
2019年度本年支出166.56万元，其中：基本支出166.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入164.56万元，与上年相比，增加0.16万元，增长0.10%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资。财政拨款支出164.56万元，与上年相比，减少10.84万元，降低6.18%，主要原因是：以前年度非物质文化遗产保护经费在2018年支出而2019年无此项支出，因此支出上下年度对比有所下降。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数213.61万元，决算数164.56万元，预决算差异率-22.96%，主要原因是：2019年年初预算内的政府采购项目因年末采购项目手续资料不全财政未能拨付此笔款项。财政拨款支出年初预算数213.61万元，决算数164.56万元，预决算差异率-22.96%，主要原因是：2019年年初预算内的政府采购项目因年末采购项目手续资料不全财政未能拨付此笔款项。
2019年度一般公共预算财政拨款支出164.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070109群众文化148.75万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.81万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出164.56万元，其中：
人员经费164.56万元，包括：基本工资35.60万元、津贴补贴86.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.81万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金10.71万元、生活补助0.44万元、医疗费补助8.95万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。
公用经费0万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.15万元，降低100%，主要原因是年末未及时取得发票形成支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.15万元，降低100%，主要原因是年末未及时取得发票形成支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度新疆阿克陶县图书馆（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少0.90万元，降低100%，主要原因是年末未及时取得发票形成支付。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值25.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：文化下乡流动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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