与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数472.89万元，决算数9489.23万元，预决算差异率1906.65%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资，2019年增加财政专项资金，自治区专项经费收入。财政拨款支出年初预算数472.89万元，决算数9489.23万元，预决算差异率1906.65%，主要原因是2019年人员经费收入调整，包括人员调资，2019年增加财政专项资金，自治区专项经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9489.23万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011099 其他人力资源事务支出 21.7万元；

2013101 行政运行280.24万元；

2013201 行政运行413.75万元；

2013299 其他组织事务支出 985.16万元；

2019999 其他一般公共服务支出652.41万元；

2049901 其他公共安全支出121.72万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.48万元；

2130152 对高校毕业生到基层任职补助178.78万元；

2130504 农村基础设施建设5908.23万元。

2130505 生产发展95.2万元。

2130706 对集体经济组织的补助61.9万元

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出16.6万元。

2299901 其他支出717.07万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出730.46万元，其中：

人员经费672.62万元，包括：基本工资79.61万元、津贴补贴124.18万元、绩效工资52.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.48万元、其他社会保障缴费19.74万元、住房公积金25.98万元、离休费2.59万元、抚恤金28.83万元、生活补助294.56万元、医疗费补助8.08万元。

公用经费57.85万元，包括：办公费39.71万元、水费0.43万元、取暖费4.9万元、差旅费2.1万元、维修（护）费6.72万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他商品和服务支出1.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.75万元，比上年增加2.75万元，增长100%，主要原因是我单位是2019年新成立单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占100%，比上年增加2.75万元，增长100%，主要原因我单位是2019年新成立单位。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.36万元，决算数2.75万元，预决算差异率18.15%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数3.36万元，决算数2.75万元，预决算差异率18.15%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年新增加预算单位,未做公务接待预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共阿克陶县委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出57.85万元，比上年增加57.85万元，增长100%，主要原因是2019年新增加预算单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1380.65（平方米），价值297.9万元。车辆3辆，价值65.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目19，共涉及资金8758.77万元。

第一个项目是大学生村官补助，涉及资金21.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了大学生村官补助，提高了大学生村官工作积极性，提高了大学生村官的生活水平。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使大学生村官补助资金及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		大学生村官补助
主管部门		中央组织部		实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	25.7	25.7	21.7	10	84.44%	8.44
		其中：当年财政拨款	25.7	25.7	21.7	—	84.44%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于预计发放54名自聘大学生村官4个月的生活补助，共计25.7万元。			该项目资金用于预计发放54名自聘大学生村官4个月的生活补助，共计21.7万元，剩余未发放资金为绩效工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大学生村官人数（人）	54人	54人	10	10
		质量指标	覆盖率（%）	100%	100%	20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	人均发放金额（万元）	0.1万元	0.1万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高大学生村官的生活水平和工作积极性	有所提升	有所提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行	持续影响	持续影响	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	100%	100%	10	10
总分						100	98.44

第二个项目是2018年援疆工作经费，涉及资金3.301287万元。

预算绩效管理取得的成效：保障了援疆干部各项工作正常运转，提高了援疆办的工作效率。发现的问题及原因：因援疆工作比较复杂，导致资金没有严格按照预算管理来执行。下一步改进措施：进一步精细化预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年援疆工作经费
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3.30	3.30	3.30	10			100%		8.84
		其中：当年财政拨款		0	0	0	—			0%		—
		上年结转资金		3.30	3.30	3.30	—			100%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于保障援疆干部各项工作正常运转共计3.301287万元，预计进行采购3次。					该项目资金用于保障了援疆干部各项工作正常运转共计3.301287万元，预计进行采购3次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	采购次数（次）		3次	3次		15	15
		质量指标	采购合格率（%）		100.00%	100%		15	15
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	项目总金额		6万元	6万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升援疆办工作效率		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度		100%	100%		10	10
总分								100	100

第三个项目是阿克陶县拆分新村业务用房及村民服务中心建设项目，涉及资金73.72万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设了巴仁乡努尔巴格村、杏花源村、克孜勒巴依拉克村、依提帕克村；皮拉勒乡伊纳克村、英巴格村、托格拉克村；玉麦乡江格里阿瓦提村、比力克其村建设拆分新村业务用房及村民服务中心每座面积401平方米。发现的问题及原因：项目审计不及时，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县拆分新村业务用房及村民服务中心建设项目
主管部门		中央组织部					实施单位		中共阿克陶县委员会组织部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		250.00	250.00		73.72		10		29.49%		2.94
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		其他资金		250.00	250.00		73.72		—		29.49%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于巴仁乡努尔巴格村、杏花源村、克孜勒巴依拉克村、依提帕克村；皮拉勒乡伊纳克村、英巴格村、托格拉克村；玉麦乡江格里阿瓦提村、比力克其村建设拆分新村业务用房及村民服务中心每座面积401平方米。						已完成巴仁乡努尔巴格村、杏花源村、克孜勒巴依拉克村、依提帕克村；皮拉勒乡伊纳克村、英巴格村、托格拉克村；玉麦乡江格里阿瓦提村、比力克其村建设拆分新村业务用房及村民服务中心每座面积401平方米。由于项目还未审计完成，导致资金未全部拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	平均建筑面积（平方米）			401平方米	401平方米	10		10
		质量指标	工程验收合格率（%）			100%	100%	20		20
		时效指标	项目及时完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目平均成本（万元）			27.7	27.7	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升人才工作待遇，激发人才工作的内生动力			有所提升	有所提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行			持续影响	持续影响	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	10		10
总分								100		92.94

第四个项目是南疆四地州村级后备干部培训经费，涉及资金8.18万元。

预算绩效管理取得的成效：一是组织村级后备干部培训学习推进了后备干部水平，促进了科技脱贫攻坚的支撑；二是通过培训，惠民工作得到全面开展，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：村级后备干部任务重，项目实施困难。下一步改进措施：一是增加项目资金力度，对好的培训给与大力支持；二是调动干部的积极性，妥善安排好干部的扶贫攻坚任务，以项目开展扶贫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		南疆四地州村级后备干部培训经费
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	82.14	82.14		8.18	10			9.95%		0.99
		其中：当年财政拨款	82.14	82.14		8.18	—			9.95%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于组织南疆四地州325名村级后备干部培训学习（自治区示范培训35名和本地培训290名）预计花费82.14万元。					组织了南疆四地州325名村级后备干部培训学习共计花费了8.17705万元；因财政10-12月财政不支出，导致培训经费未能及时拨付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织290名村级后备干部培训人数（人）		290人	290人		10	10
		质量指标	培训合格（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	项目总成本（万元）		82.14万元	8.17705万元		10	0.9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受训学员的水平有了明显提高，能够进行简单的日常交流。		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训干部满意度		100%	100%		10	10
总分								100	81.89

第五个项目是村干部工资，涉及资金899.96万元。

预算绩效管理取得的成效：发放了全县128个村（118个行政村、8个生产队和2个自然村）的780个村干部工资及对个人和家庭的补助，提高了村干部的工作积极性，保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：村干部变化较大，导致发放补助的不能及时准确。下一步改进措施：增加村干部统计的力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		村干部工资
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	964.48	964.48		899.96	10			93.31%		9.3
		其中：当年财政拨款	964.48	964.48		899.96	—			93.31%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	预计发放全县128个村（118个行政村、8个生产队和2个自然村）的780个村干部工资及对个人和家庭的补助，共计883万元。					发放了780名村干部工资及个人和家庭补助共计819.68万元,剩余未发放资金为绩效工资，待考核合格后发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	村干部人数（人）		780人	780人		10	10
		质量指标	覆盖率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	人均发放金额（万元）		1.132万元	1.132万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		100%	100%		10	10
总分								100	99.3

第六个项目是阿克陶县2018年乡镇干部周转宿舍建设项目，涉及资金65.691072万元。

预算绩效管理取得的成效：新建乡镇干部周转宿舍120套，其中巴仁乡50套、皮拉勒乡50套，塔尔乡20套，提高了干部的生活待遇，增加了工作积极性，保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：项目审计不及时，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县2018年乡镇干部周转宿舍建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	440.00	440.00		65.69	10			15%		1.5
		其中：当年财政拨款	440.00	440.00		65.69	—			15%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	新建乡镇干部周转宿舍120套，其中巴仁乡50套、皮拉勒乡50套，塔尔乡20套。					已完成建设乡镇干部周转宿舍120套，其中巴仁乡50套、皮拉勒乡50套，塔尔乡20套。通过实施该项目满足乡镇干部基本生活需求，保证干部安心基层。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建乡镇干部宿舍		120套	120套		10	10
		质量指标	工程量完成率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度		100%	100%		10	10
总分								100	91.5

第七个项目是阿克陶县2019年乡镇干部周转宿舍建设项目资金，涉及资金586.72万元。

预算绩效管理取得的成效：新建乡镇干部周转宿舍276套，其中阿克陶镇40套、玉麦乡40套、加马铁热克乡30套、布伦口乡20套、木吉乡40套、恰尔隆乡36套、奥依塔克镇30套、托尔塔依农场20套、阿克达拉牧场20套。提高了干部的生活待遇，增加了工作积极性，保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：项目审计不及时，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县2019年乡镇干部周转宿舍建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	966.00	966.00		586.72	10			60.73%		6.07
		其中：当年财政拨款	966.00	966.00		586.72	—			60.73%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	新建乡镇干部周转宿舍276套，其中阿克陶镇40套、玉麦乡40套、加马铁热克乡30套、布伦口乡20套、木吉乡40套、恰尔隆乡36套、奥依塔克镇30套、托尔塔依农场20套、阿克达拉牧场20套。					已完成乡镇干部周转宿舍276套，其中阿克陶镇40套、玉麦乡40套、加马铁热克乡30套、布伦口乡20套、木吉乡30套、恰尔隆乡36套、奥依塔克镇30套、托尔塔依农场20套、阿克达拉牧场20套。通过实施该项目，可以保障基层干部基本生活需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建乡镇干部宿舍		276套	276套		10	10
		质量指标	工程量完成率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度		100%	100%		10	10
总分								100	96.07

第八个项目是天池计划工资，涉及资金178.781578万元。

预算绩效管理取得的成效：发放29名天池计划人员工资共计178.781578万元，提高了天池计划人员工作积极性，提高了天池计划人员的生活水平。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：提前申请资金，使天池计划资金及时到位。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		天池计划工资
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	184.44	184.44		178.78	10			96.93%		9.69
		其中：当年财政拨款	184.44	184.44		178.78	—			96.93%		—
		上年结转资金	0	8.38		8.38	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	预计发放29名天池计划人员工资					发放了29名天池计划人员其中人员工资，余未支付金额为绩效工资。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放人数（人）		29人	29人		10	10
		质量指标	人员覆盖率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	项目总成本（万元）		184.44万元	184.44万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	发挥其优势，更好更稳定的服务农村建设		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	100%		10	10
总分								100	99.69

第九个项目是2019年阿克陶县改善农村人居环境五期建设项目资金，涉及资金5700万元。

预算绩效管理取得的成效：新建了乡村文化卫生服务中心89个，面积150996.04平方米，村民小组活动室89个，面积11440平方米，附属锅炉房89座，面积6245平方米，化粪池89座，体积11300立方米，并建设相对应的配套附属设施。提高了干部的工作待遇，增加了工作积极性，保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：项目审计不及时，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县改善农村人居环境五期建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	5700.00	5700.00		5700.00	10			100%		10
		其中：当年财政拨款	0	0		0	—			0%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	5700.00	5700.00		5700.00	—			100%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于新建乡村文化卫生服务中心89个，面积150996.04平方米，村民小组活动室89个，面积11440平方米，附属锅炉房89座，面积6245平方米，化粪池89座，体积11300立方米，并建设相对应的配套附属设施。总共涉及14个乡、镇（场）89个村。					已完成新建乡村文化卫生服务中心89个，面积150996.04平方米，村民小组活动室89个，面积11440平方米，附属锅炉房89座，面积6245平方米，化粪池89座，体积11300立方米，并建设相对应的配套附属设施。总共涉及14个乡、镇（场）89个村。通过实施该项目，可以保障基层干部基本生活需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建乡村文化卫生服务中心数量（个）		89个	89个		10	10
		质量指标	工程量完成率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	100%		10	10
总分								100	96.07

第十个项目是2019年阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂配套附属建设项目资金，涉及资金31.814721万元。

预算绩效管理取得的成效：通过壮大阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困户12户，受益建档立卡贫困人口45人。发现的问题及原因：项目审计不及时，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂配套附属建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	35	31.814721		31.814721	10			90%		9
		其中：当年财政拨款	35	31.814721		31.814721	—			0%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：为阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂修建厕所1座、化粪池1座、围墙、1个值班室等配套附属项目。目标2：通过壮大阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困户12户，受益建档立卡贫困人口45人。					目标1：为阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂修建厕所1座、化粪池1座、围墙、1个值班室等配套附属项目。目标2：通过阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困户3户，受益建档立卡贫困人口3人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	修建电力变压器配套设施线路长度		≥150米	150米		10	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		1个	1个		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	10
总分								100	99

第十一个项目是2019年阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地基础配套设施工程项目资金，涉及资金43.378835万元。

预算绩效管理取得的成效：通过安装和修建基础配套设施，可以加大阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地服务能力和壮大经营水平，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口67人，受益建档立卡贫困户15户。发现的问题及原因：年初受益人数预计太高，项目结束后实际受益人数偏低。下一步改进措施：精确统计数据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地基础配套设施工程项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	57	43.378835		43.378835	10			76%		7.6
		其中：当年财政拨款	57	43.378835		43.378835	—			0%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			76%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：为阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地安装电缆120米、护栏620米、水管，修建墙体、地面等基础配套设施。目标2：通过安装和修建基础配套设施，可以加大阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地服务能力和壮大经营水平，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口67人，受益建档立卡贫困户15户。					目标1：为阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地安装电缆120米、护栏620米、水管，修建墙体、地面等基础配套设施。目标2：通过安装和修建基础配套设施，可以加大阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地服务能力和壮大经营水平，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口67人，受益建档立卡贫困户15户。年初受益人数预计太高，项目结束后实际受益人数偏低。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	修建电力变压器配套设施线路长度		≥120米	120米		10	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		1个	1个		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	10
总分								100	97.6

第十二个项目2019年阿克陶县加马铁热克乡阔什铁力克村饲料加工厂配套附属建设项目资金，涉及资金57.026427万元。

预算绩效管理取得的成效：通过修建配套设施，促进饲料加工厂发展壮大，从而推进我县整体工业化和小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困户5户，受益建档立卡贫困人口5人。发现的问题及原因：但由于没有配套暖气设施，冬季使用率低。下一步改进措施：系统计划。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县加马铁热克乡阔什铁力克村饲料加工厂配套附属建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	65	57.026427		57.026427	10			88%		8.8
		其中：当年财政拨款	65	57.026427		57.026427	—			88%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：为阿克陶县加马铁热克乡阔什铁力克村饲料加工厂修建厕所1座、围墙、1个值班室等配套附属项目。目标2：通过修建配套设施，促进饲料加工厂发展壮大，从而推进我县整体工业化和小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困户5户，受益建档立卡贫困人口12人。					目标1：为阿克陶县加马铁热克乡阔什铁力克村饲料加工厂修建厕所1座、围墙、1个值班室等配套附属项目。目标2：通过修建配套设施，促进饲料加工厂发展壮大，从而推进我县整体工业化和小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困户5户，受益建档立卡贫困人口5人。但由于没有配套暖气设施，冬季使用率低。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	修建围墙长度		≥200米	200米		10	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		1个	1个		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	10
总分								100	98.8

第十三个项目2019年阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村（姑丽仙）服装手工合作社附属建设项目资金，涉及资金187.813947万元。

预算绩效管理取得的成效：通过修建配套设施，促进服装手工合作社发展壮大，从而推进我县整体工业化和小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口34人，受益建档立卡贫困户34户。发现的问题及原因：项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现。下一步改进措施：充分利用，提升经济效益产出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村（姑丽仙）服装手工合作社附属建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	200	187.813947		187.813947	10			94%		9.4
		其中：当年财政拨款	200	187.813947		187.813947	—			94%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：为阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村（姑丽仙）服装手工合作社安装电锅炉2套及其配套设施，变压器1座及其配套措施，供热管道、供排水管网等，值班室1座，电缆线300米，消防水池200立方米等附属设施。目标2：通过修建配套设施，促进服装手工合作社发展壮大，从而推进我县整体工业化和小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口162人，受益建档立卡贫困户45户。					目标1：为阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村（姑丽仙）服装手工合作社安装电锅炉2套及其配套设施，变压器1座及其配套措施，供热管道、供排水管网等，值班室1座，电缆线300米，消防水池200立方米等附属设施。目标2：通过修建配套设施，促进服装手工合作社发展壮大，从而推进我县整体工业化和小城镇化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。项目受益的村庄为1个，受益建档立卡贫困人口34人，受益建档立卡贫困户34户。项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	修建电缆长度		≥300米	300米		10	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		1个	1个		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	10
总分								100	99.4

第十四个项目2019年阿克陶县壮大村集体经济基础配套设施工程项目资金，涉及资金61.9万元。

预算绩效管理取得的成效：通过安装和修建基础配套设施，可以加大阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地服务能力和壮大经营水平，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。本项目的受益村庄数为4个，受益的建档立卡贫困户数为77户，建档立卡贫困人数为286人，并能带动286名建档立卡贫困人口脱贫。发现的问题及原因：审计较慢，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县壮大村集体经济基础配套设施工程项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	150	61.9		61.9	10			41%		4.1
		其中：当年财政拨款	150	61.9		61.9	—			41%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：为阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地安装电缆120米、护栏620米、水管，修建墙体、地面等基础配套设施；为阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村（姑丽仙）服装手工合作社安装电锅炉2套及其配套设施，变压器1座及其配套措施，供热管道、供排水管网等，值班室1座，电缆线300米，消防水池200立方米等附属设施；为阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂修建厕所1座、化粪池1座、围墙、1个值班室等配套附属项目；为阿克陶县加马铁热克乡阔什铁力克村饲料加工厂修建厕所1座、围墙、1个值班室等配套附属项目。目标2：通过安装和修建基础配套设施，可以加大阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地服务能力和壮大经营水平，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。本项目的受益村庄数为4个，受益的建档立卡贫困户数为77户，建档立卡贫困人数为286人，并能带动286名建档立卡贫困人口脱贫。					目标1：为阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地安装电缆120米、护栏620米、水管，修建墙体、地面等基础配套设施；为阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村（姑丽仙）服装手工合作社安装电锅炉2套及其配套设施，变压器1座及其配套措施，供热管道、供排水管网等，值班室1座，电缆线300米，消防水池200立方米等附属设施；为阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村面粉加工厂修建厕所1座、化粪池1座、围墙、1个值班室等配套附属项目；为阿克陶县加马铁热克乡阔什铁力克村饲料加工厂修建厕所1座、围墙、1个值班室等配套附属项目。目标2：通过安装和修建基础配套设施，可以加大阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村就业基地服务能力和壮大经营水平，促进我县整体工业化发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就地就近就业，扩宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫。本项目的受益村庄数为4个，受益的建档立卡贫困户数为77户，建档立卡贫困人数为286人，并能带动286名建档立卡贫困人口脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	修建电缆长度		≥570米	570米		10	10
		质量指标	工程验收合格率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	项目覆盖贫困村个数		≥4个	≥4个		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%		10	10
总分								100	94.1

第十五个项目是2019年访惠聚驻村工作队第一书记办实事经费，涉及资金0.9万元。

预算绩效管理取得的成效：保障了第一书记各项工作正常运转，提高了第一书记的工作效率。发现的问题及原因：因基层工作比较复杂，导致资金没有严格按照预算管理来执行。下一步改进措施：进一步精细化预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年访惠聚驻村工作队第一书记办实事经费
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.9	0.9	0.9	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		0.9	0.9	0.9	—			0%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			100%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于保障第一书记各项工作正常运转共计0.9万元，预计进行采购3次。					该项目资金用于保障了第一书记各项工作正常运转共计0.9万元，进行采购3次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	采购次数（次）		3次	3次		15	15
		质量指标	采购合格率（%）		100.00%	100%		15	15
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	项目总金额		0.9万元	0.9万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升第一书记办工作效率		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	100%		10	10
总分								100	100

第十六个项目是县级“访惠聚“驻村工作队工作经费，涉及资金2.7408万元。

预算绩效管理取得的成效：保障了“访惠聚“驻村工作队各项工作正常运转，提高了“访惠聚“驻村工作队的工作效率。发现的问题及原因：因基层工作比较复杂，导致资金没有严格按照预算管理来执行。下一步改进措施：进一步精细化预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		县级“访惠聚“驻村工作队工作经费
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5	5	2.7408	10			55%		5.5
		其中：当年财政拨款		5	5	2.7408	—			0%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于保障第一书记各项工作正常运转共计0.9万元，预计进行采购3次。					该项目资金用于保障了第一书记各项工作正常运转共计0.9万元，进行采购3次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	采购次数（次）		3次	3次		15	15
		质量指标	采购合格率（%）		100.00%	100%		15	15
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	项目总金额		0.9万元	0.9万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升工作队工作效率		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	100%		10	10
总分								100	95.5

第十七个项目是2019年度下半年访惠聚驻村工作队队员补助，涉及资金312.43 万元。

预算绩效管理取得的成效：阿克陶县“访惠聚”驻村工作队队员补助依据实际在岗在位情况已发放个人补助312.43万元，提高了工作队员的工作积极性，保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：工作队员变化较大，导致发放补助的不能及时准确。下一步改进措施：增加工作队员统计的力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年度下半年访惠聚驻村工作队队员补助
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	339.93	339.93		312.43	10			92%		9.2
		其中：当年财政拨款	339.93	339.93		312.43	—			92%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2019年8月-2020年1月阿克陶县“访惠聚”驻村工作队队员411人6个月补助经费共339.93万元。阿克陶县“访惠聚”驻村工作队队员补助依据实际在岗在位情况按月发放。					阿克陶县“访惠聚”驻村工作队队员补助依据实际在岗在位情况已发放个人补助312.43万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助个人数量（人）		411人	411人		10	10
		质量指标	覆盖率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	发放总金额（万元）		339.93万元	312.43万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高工作队员的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度		100%	100%		10	10
总分								100	99.2

第十八个项目是阿克陶县2019年第二批乡镇干部周转宿舍建设项目，涉及资金401万元。

预算绩效管理取得的成效：已完成建设乡镇干部周转宿舍110套，巴仁乡40套、塔尔乡40套、喀热开其乡30套。通过实施该项目，可以保障基层干部基本生活需求，提高了干部的生活待遇，增加了工作积极性，持续保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：项目审计不及时，导致资金拨付较慢。下一步改进措施：加快项目审计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县2019年第二批乡镇干部周转宿舍建设项目
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	770.00	770.00		401.00	10			52%		5.2
		其中：当年财政拨款	770.00	770.00		401.00	—			52%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	新建乡镇干部周转宿舍110套，巴仁乡40套、塔尔乡40套、喀热开其乡30套。					已完成建设乡镇干部周转宿舍110套，巴仁乡40套、塔尔乡40套、喀热开其乡30套。通过实施该项目，可以保障基层干部基本生活需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新建乡镇干部宿舍		110套	110套		10	10
		质量指标	工程量完成率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%））		100%	100%		10	10
		社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部满意度		100%	100%		10	10
总分								100	95.2

第十九个项目是村治保主任地方财政补助报酬，涉及资金121.72 万元。

预算绩效管理取得的成效：阿克陶县村治保主任补助依据实际在岗在位情况已发放个人补助121.72万元，提高了村治保主任的工作积极性，保障了组织工作的正常运转。发现的问题及原因：村治保主任变化较大，导致发放补助的不能及时准确。下一步改进措施：增加村治保主任统计的力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年度下半年访惠聚驻村工作队队员补助
主管部门		中央组织部				实施单位	中共阿克陶县委员会组织部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	121.72	121.72		121.72	10			100%		10
		其中：当年财政拨款	121.72	121.72		121.72	—			100%		—
		上年结转资金	0	0		0	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于阿克陶县治保主任补助经费共121.72万元。阿克陶县治保主任补助依据实际在岗在位情况按月发放。					阿克陶县治保主任补助依据实际在岗在位情况已发放个人补助121.72万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助个人数量（人）		100人	100人		10	10
		质量指标	覆盖率（%）		100%	100%		20	20
		时效指标	项目及时完成率（%）		100%	100%		10	10
		成本指标	发放总金额（万元）		339.93万元	312.43万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村治保主任的生活水平和工作积极性		有所提升	有所提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续影响	持续影响		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村治保主任满意度		100%	100%		10	10
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县委员会组织部.XLS

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