目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县巴仁乡人民政府2019年度，实有人数303人，其中：在职人员253人，离休人员0人，退休人员50人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县巴仁乡人民政府部门决算包括：巴仁乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入巴仁乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12986.54万元，与上年相比，增加9091.24万元，增长233.39%，主要原因是：新增军转、内招生干部，故工资性收入增加；2019年项目比2018年增加，故项目收入增加。本年支出12548.24万元，与上年相比，增加8615.96万元，增长219.11%，主要原因是新增军转、内招生干部，故工资性收入增加；2019年项目比2018年增加，故项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12986.54万元，其中：财政拨款收入9530.06万元，占73.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3456.48万元，占26.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出12548.24万元，其中：基本支出4343.71万元，占34.62%；项目支出8204.53万元，占65.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入9530.06万元，与上年相比，增加6287.74万元，增长193.93%。主要原因是：项目资金增加。财政拨款支出9555.06万元，与上年相比，增加6207.58万元，增长185.44%，主要原因是：项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3618.6万元，决算数9530.06万元，预决算差异率163.36%，主要原因是：人员增加、工资调整。财政拨款支出年初预算数3618.6万元，决算数9555.06万元，预决算差异率164.05%，主要原因是：人员增加、政策性调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出9555.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1919.26万元；

2010601行政运行161.44万元；

2011101行政运行0.04万元；

2013101行政运行969.89万元

2013299其他组织事务支出226.82万元

2013850事业运行25.56万元

2019999其他一般公共服务支出650.00万元

2049901其他公共安全支出65.61万元

2070109群众文化93.93万元

2080101行政运行35.85万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出442.67万元

2089901其他社会保障和就业支出0.28万元

2100199其他卫生健康管理事务支出54.60万元

2100799其他计划生育事务支出131.14万元

2120303小城镇基础设施建设 200.00万元

2130104事业运行446.12万元

2130135农业资源保护修复与利用83.83万元

2130199其他农业支出24.90万元

2130209森林生态效益补偿135.33万元

2130504农村基础设施建设157.60万元

2130505生产发展1,000.87万元

2130599其他扶贫支出 93.90万元

2130706对村集体经济组织的补助 78.00万元

2139999其他农林水支出 1,562.94万元

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 124.50万元

2200150事业运行26.97万元

2210105农村危房改造 167.28万元

2299901其他支出675.74万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4252.86万元，其中：

人员经费4074.18万元，包括：基本工资1120.14万元、津贴补贴1814.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费442.67万元、职工基本医疗保险缴费160.26万元、公务员医疗补助缴费33.13万元、其他社会保障缴费22.36万元、住房公积金240.72万元、其他工资福利支出1.8万元、退休费36.19万元、生活补助150.98万元、医疗费补助24.82万元、奖励金0.76万元、其他对个人和家庭的补助25.55万元。

公用经费178.67万元，包括：办公费110.91万元、印刷费1.98万元、水费2.16万元、电费14.86万元、邮电费0.16万元、取暖费45万元、维修（护）费3.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少2.4万元，降低100%，主要原因是2019年无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未安排因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少2.4万元，降低100%，主要原因是2019年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。新疆阿克陶县巴仁乡人民政府全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：我单位无公务接待费。新疆阿克陶县巴仁乡人民政府全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县巴仁乡人民政府日常公用经费178.67万元，比上年增加135.71万元，增长315.9%，主要原因是本年委托业务费和人员调入经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额239.92万元，其中：政府采购货物支出239.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3530（平方米），价值186.93万元。车辆6辆，价值60.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：纪检用车、日常公务保障用车、项目办外出办公用车，维稳巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目19个，共涉及资金8204.53万元。

第一个项目是组织事务工作经费，涉及资金226.82万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级干部发放工资补助；二是开展基层工作的所产生的办公费用。发现的问题及原因：基层干部更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，二是加大基础培训投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是阿克陶县特色小城镇建设经费，涉及资金650万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇小城镇化做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的牧区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是民兵及护寺队员补助经费，涉及资金65.61万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级整体治安情况，有效解决治安人员缺乏问题；二是帮助辍学青少年歇息，解决生活中的困难。发现的问题及原因：一是队过于交流水平有限；二是从小养成的不良生活习惯难以解决。下一步改进措施：一是队其教育水平经费；二是大力开展普及讲活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是困难群众社会补助资金资金，涉及资金0.28万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了困难的生活问题，有效解决病痛；二是通过对群众的救助，有效提高对政府的向心力。发现的问题及原因：一是资金少，许多困难人群得不到支持；二是审核任务重，项目实施困难。下一步改进措施：一是增加项目资金力度，对困难群众给与大力支持；二是调动好工作人员的积极性，妥善安排好扶贫攻坚任务，以项目开展扶贫工作，长期有效解决群众困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目计划生育奖扶政策补助资金经费，涉及资金54.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级计划生育宣传力度；二是帮助群众意识到少生优育的重要行，及通过部分奖励补助鼓励少生优育。发现的问题及原因：一是部分群众认识有限；二是从小养成的思维惯难以解决。下一步改进措施：一是队其教育水平经费；二是大力开展普及少生优育的宣讲活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是阿克陶县特色小城镇建设经费，涉及资金200万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇小城镇化做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的牧区偏远，基础建设困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是耕地地力保护补贴资金，涉及资金595.75万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。