目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送 审、制发、立卷、归档；办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督 促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈；负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

3、根据县政府领导的指示，组织有关调研，并及时反映情 况，提出建议，为领导科学决策服务；收集、编辑并报送相关信 息资料。

4、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，并协助处理 各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

5、负责协调县政府有关部门与垂直单位关系；负责管理县 政府驻乌办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府办公室2019年度，实有人数92人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县人民政府办公室部门决算包括：阿克陶县人民政府办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1429.28万元，与上年相比，减少8144.8万元，降低85.07%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。本年支出1429.28万元，与上年相比，减少8177.51万元，降低85.12%，主要原因是：由于机构改革原因，民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1429.28万元，其中：财政拨款收入1429.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1429.28万元，其中：基本支出1429.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1429.28万元，与上年相比，减少8021.93万元，降低84.88%。主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。财政拨款支出1429.28万元，与上年相比，减少8054.64万元，降低84.93%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1475.40万元，决算数1429.28万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。财政拨款支出年初预算数1475.40万元，决算数1429.28万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1429.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行1322.09万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出107.19万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.28万元，其中：

人员经费1177.61万元，包括：基本工资238.60万元、津贴补贴500.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.19万元、职工基本医疗保险缴费72.49万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金71.40万元、其他工资福利支出8.99万元、退休费30.02万元、抚恤金130.14万元、生活补助12.02万元、奖励金1.50万元。

公用经费251.67万元，包括：办公费88.27万元、电费6.03万元、邮电费6.96万元、差旅费30.04万元、维修（护）费7.00万元、公务接待费39万元、公务用车运行维护费40.86万元、办公设备购置33.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算79.86万元，比上年减少11.84万元，降低12.91%，主要原因是由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位无因公出国出境费用，公务用车购置及运行维护费支出40.86万元，占51.16%，比上年减少11.14万元，降低21.42%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出；公务接待费支出39.00万元，占48.84%，比上年减少0.70万元，降低1.76%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费40.86万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车加油、公务用车维修、公务用车检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量15辆。

公务接待费39.00万元，开支内容包括：中央、自治区、自治州的检查督导等各类接待。单位全年安排的国内公务接待240批次，2400人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数102.06万元，决算数79.86万元，预决算差异率-21.75%，主要原因是：由于机构改革原因，民宗委以及教育督导室项目资金转出，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国出境费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年度未购置公务用车；公务用车运行维护费预算数62.56万元，决算数40.86万元，预决算差异率-34.69%，主要原因是：由于机构改革原因，民宗委以及教育督导室项目资金转出，公务用车维修、加油、车辆检测费用降低；公务接待费预算数39.50万元，决算数39万元，预决算差异率-1.27%，主要原因是：由于机构改革原因，民宗委以及教育督导室项目资金转出，公务接待费用降低。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出251.67万元，比上年减少214.62万元，降低46.03%，主要原因是：由于机构改革原因、民宗委以及教育督导室人员经费和项目经费转出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额33.52万元，其中：政府采购货物支出33.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4494（平方米），价值337.2万元。车辆15辆，价值311.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金251.67万元。

第一个项目：采购政府大门车辆管理一进一出系统道闸通道， 涉及资金2.9万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障政府大院车辆正常通行；二是提高政府大院干部工作效率。发现的问题及原因：一是售后维修不能及时；二是新车不能及时录入系统。下一步改进措施：一是：及时督促工作人员将新车录入一进一出系统道闸通道系统、维修及时保障车辆通行；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目：政府机关大院维修保障及公务接待经费，涉及资金30.87万元。

预算绩效管理取得的成效：一是圆满完成对中央、自治区、自治州、其他地州县市以及全国其他省市的各类督导检查、考察调研保障工作，共计产生5406.25批次接待；二是各类接待的圆满完成为提高我县经济发展起到及其深远的意义。发现的问题及原因：一是不能及时支付产生的费用；二是不能及时完成接待档案。下一步改进措施：及时做好各类接待档案，并支付接待费;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目：应急办管理工作经费，涉及资金2.95万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障县政府办公室工作正常运转，保证政府和居民，企事业单位联系互通渠道的畅通正常运转；二是对处置应急事件，保障基本民生有主要促进作用。发现的问题及原因：是不能及时支付产生的费用；下一步改进措施：及时并支付应急处置费用;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目：政府应急高清视频会议室设备采购及装修工程资金，涉及资金20.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障县政府办公室工作正常运转；二是对处置应急事件，保障基本民生有主要促进作用。发现的问题及原因：不能及时维护；下一步改进措施：指定专人负责对高清视频会议室设备维护;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目：电子政务外网运行费用，涉及资金8.40万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障县政府办公室工作正常运转；二是对处置应急事件，保障基本民生有主要促进作用。发现的问题及原因：不能及时维护；下一步改进措施：指定专人负责对高清视频会议室设备维护;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目：接待费，涉及资金1.42万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成江西省党政代表团来县考察接待。二是为提高我县经济发展起到及其深远的意义。发现的问题及原因：由于考察团人员多不能满足需求；下一步改进措施：在项目执行前做好前期准备;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目：工作经费，涉及资金175.34万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成购买办公费15批次、办公楼水、电费完成10个月，得以保障政府办公室工作正常开展。二是为提高我县经济发展起到及其深远的意义。发现的问题及原因：由于后勤工作任务重，不能及时完成交办的工作；下一步改进措施：在项目执行前做好前期准备;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目：教育督导室教育标准化工作经费，涉及资金5.08万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成6批次办公用品采购，为了保障2019年我县教育标准化验收工作顺利完成及教育督导团办公室日常工作运转。二是为提高我县教育发展起到及其深远的意义。发现的问题及原因：由于教育标准化验收工作量大、任务重，不能及时完成交办的工作；下一步改进措施：在项目执行前做好前期准备;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目：政府门户网站网安设备运行维护费，涉及资金4.00万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成电子政务室2019年度机房全年维护费，保障县政府网机房设备运转正常，保证政府和居民，企事业单位联系互通渠道的畅通正常运转。二是电子政务室机房全年维护为保证我县网络安全具有非常重要的作用。发现的问题及原因：网络安全无小事；设备不能及时维护。下一步改进措施：在项目执行前做好前期准备;具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府办公室.XLS