新疆阿克陶县林业管理站2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
（一）负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划；组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作，认真执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业和草原应对气候变化相关工作。
（二）负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，严格执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。
（三）承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
（四）承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（五）贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。
（六）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县林业管理站2019年度，实有人数35人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员15人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县林业管理站部门决算包括：新疆阿克陶县林业管理站决算。
2019年度本年收入315.02万元，与上年相比，减少57.26万元，降低15.38%，主要原因是：2019年度我单位因人员变动，公用经费降低，本年收入减少。本年支出315.02万元，与上年相比，减少57.26万元，降低15.38%，主要原因是：2019年度我单位因人员变动，公用经费降低，本年收入减少。
2019年度本年收入315.02万元，其中：财政拨款收入315.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出315.02万元，其中：基本支出315.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入315.02万元，与上年相比，减少57.26万元，降低15.38%。主要原因是：2019年度我单位因人员变动，公用经费降低，本年财政拨款收入减少。财政拨款支出315.02万元，与上年相比，减少57.26万元，降低15.38%，主要原因是：2019年度我单位因人员变动，公用经费降低，财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数373.80万元，决算数315.02万元，预决算差异率-15.72%，主要原因是：2019年度我单位因人员变动，公用经费降低，决算数减少。财政拨款支出年初预算数373.80万元，决算数315.02万元，预决算差异率-15.72%，主要原因是：2019年度我单位因人员变动，公用经费降低，决算数减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出315.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2130204 事业机构281.53万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.49万元
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出315.02万元，其中：
人员经费314.31万元，包括：基本工资75.43万元、津贴补贴145.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.49万元、职工基本医疗保险缴费12.21万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金22.42万元、其他工资福利支出0.7万元、退休费10.82万元、生活补助5.36万元、医疗费补助6.34万元、奖励金0.1万元。
公用经费0.71万元，包括：办公费0.14万元、电费0.57万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年度我单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；2019年度我单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年度无公务用车，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务接待费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
阿克陶县林业管理站（事业单位）日常公用经费0.71万元，比上年增加0.56万元，增长373.33%，主要原因是：2019年度人员经费拨付增加。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋2100（平方米），价值95.11万元。车辆2辆，价值13.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：主要用外业调查和业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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