目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（八）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心2019年度，实有人数59人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员31人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县疾病预防控制中心部门决算包括：新疆阿克陶县疾病预防控制中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入615.55万元，与上年相比，增加55.50万元，增长9.91%，主要原因是：本年度调整了基本工资、高定工资调增、调入领导干部2名、调入技术人员1名。本年支出670.43万元，与上年相比，增加43.42万元，增长6.92%，主要原因是：本年度调整了基本工资、高定工资、死亡人员抚恤金、丧葬费的发放等。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入615.55万元，其中：财政拨款收入483.93万元，占78.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20.78万元，占3.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入110.83万元，占18.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出670.43万元，其中：基本支出506.07万元，占75.48%；项目支出164.36万元，占24.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入483.93万元，与上年相比，增加2.49万元，增长0.52%。主要原因是：本年度调入领导干部2名，专业技术人员1名。财政拨款支出538.2万元，与上年相比，减少21.23万元，降低3.79%，主要原因是：本年财政拨付中央和自治区重大卫生项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数617.61万元，决算数483.93万元，预决算差异率-21.64%，主要原因是：1、财政拨付项目资金减少。2、财政盘活存量收回项目资金32.51万元，县卫健委拨付结核病项目资金34.79万元。财政拨款支出年初预算数617.61万元，决算数538.2万元，预决算差异率-12.86%，主要原因是：1、正常晋升工资及高定工资调增、死亡人员抚恤金、丧葬费的发放造成人员经费的增长；2、社保基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长；3、各乡镇卫生院转入结核病费用；4、财政返还盘活存量资金造成支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出538.2万元。按功能分类项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.12万元；

2100401疾病预防控制机构459.53万元；

2100409重大公共卫生专项33.06万元；

2299901其他支出0.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出454.71万元，其中：

人员经费454.71万元，包括：基本工资107.05万元、津贴补贴140.45万元、绩效工资56.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.12万元、职工基本医疗保险缴费16.22万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金30.57万元、其他工资福利支出6.26万元、退休费23.86万元、抚恤金9.4万元、生活补助1.33万元、医疗费补助13.93万元、奖励金1.17万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.95万元，比上年减少1.99万元，降低40.28%，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占100%，比上年减少1.99万元，降低40.28%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.95万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.95万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.95万元，预决算差异率-1.67%，主要原因是：我单位严格把关，缩减费用，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.95万元，预决算差异率-1.67%，主要原因是：我单位在保证正常工作运转的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆阿克陶县疾病预防控制中心日常公用经费0万元，比上年减少2.78元，降低100%，主要原因是我单位是事业单位，财政部门不予拨付日常公用经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额27.5万元，其中：政府采购货物支出27.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1995.75（平方米），价值545.04万元。车辆4辆，价值73.54万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位开展业务工作下乡使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金164.36万元。

第一个项目是重大公共卫生项目，涉及资金111.35万元。

预算绩效管理取得的成效：一是普及了艾滋病、结核病等重大传染病基本常识、传播途径、预防知识，提升了群众自我保护意识；二是部分基层卫生人员素质偏低工作积极性还有待提高。发现的问题及原因：一是宣传力度不足；二是由于全县地域辽阔，偏远山区较多，工作人员下乡调查、抽样、回访次数频繁，往返差旅费及工作经费待提高，项目管理及资金使用需要进一步加强。下一步改进措施：一是落实“预防为主”的防治工作措施。针对大众人群采取不同的公共媒体宣传方式，提高群众防治知识知晓率;二是加大专项资金预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高专项资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是政府采购疫苗项目，涉及资金19.99万元。

预算绩效管理取得的成效：一是巩固并提高了国家免疫规划疫苗接种率；二是进一步降低了疫苗可预防疾病的发病率，确保了我县儿童的身体健康。发现的问题及原因：一是当年购买疫苗的预算无法满足本年购买需求，预算编制有待优化；二是基层业务人员专业水平不够。下一步改进措施：一是优化预算编制，严格控制预算，进一步强化绩效考核意识；二是加强业务培训，提高业务人员专业知识水平和服务能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是阿克陶县疾病预防控制中心业务用房建设项目，涉及资金32.53万元。

预算绩效管理取得的成效：从根本上改善了疾控中心业务工作的环境，从而提高工作质量和工作效率。发现的问题及原因：一是资金拨付不及时；二是对项目资金设置三级指标不精准，没有精准监控项目资金所达到的目标。下一步改进措施：一是及时向财政部门报告项目总体进展情况，提高专项资金使用效率；二是加强理解和了解项目实施目标，根据绩效评价政策，更好的设置三级目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是群众工作补助项目，涉及资金0.49万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强基层组织建设和基层政权建设，建设文化阵地，落实任务；二是协调解决群众的困难问题，积极组织歌舞融情、庆祝党的生日、共度中华传统节日，切实促进各民族的深入交往交流交融。发现的问题及原因：一是干部缺乏主动性；二是干部对开展好“访惠聚”工作还缺乏深度思考，缺乏解决各种矛盾的工作能力。下一步改进措施：一是继续加强基层组织建设；二是我中心“访惠聚”工作队紧紧围绕总目标，突出做好工作，通过工作队干部自身作风的转变，带动和促进基层干部作风的转变，同时，用最为有效、最为贴近群众的方式宣传惠民生的举措和成效，懂得感恩，切实做好 “访民情、惠民生、聚民心”工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县疾病预防控制中心.XLS