序号	单位名称	备注
1	加马铁热克乡人民政府
2	加马铁热克乡党委
3	加马铁热克乡财政所
4	加马铁热克乡计生站
5	加马铁热克乡农业畜牧业发展服务中心
6	加马铁热克乡国土所
7	加马铁热克乡文化站
8	加马铁热克乡社会保障服务中心
9	加马铁热克乡食品药品监督所

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4193.05万元，与上年相比，增加2156.44万元，增长105.88%，主要原因是：2019年人员增加（内招生15名，留疆战士10名），以及基本工资调整和奖励性工资发放。本年支出4249.58万元，与上年相比，增加2246.36万元，增长112.24%，主要原因是：2019年人员增加（内招生15名，留疆战士10名），以及基本工资调整和奖励性工资发放。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4193.05万元，其中：财政拨款收入3426.6万元，占81.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入766.45万元，占18.28%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4249.58万元，其中：基本支出2455.85万元，占57.79%；项目支出1793.73万元，占42.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3426.6万元，与上年相比，增加1602.58万元，增长87.86%。主要原因是：2019年人员增加（内招生15名，留疆战士10名），以及基本工资调整和奖励性工资发放。财政拨款支出3457.78万元，与上年相比，增加1641.8万元，增长90.41%，主要原因是：2019年人员增加（内招生15名，留疆战士10名），以及基本工资调整和奖励性工资发放。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2344.26万元，决算数3426.6万元，预决算差异率46.17%，主要原因是：2019年人员增加（内招生15名，留疆战士10名），以及基本工资调整和奖励性工资发放。财政拨款支出年初预算数2344.26万元，决算数3457.78万元，预决算差异率47.50%，主要原因是：2019年人员增加（内招生15名，留疆战士10名），以及基本工资调整和奖励性工资发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3457.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1207.65万元；

2010601行政运行117.58万元；

2010699其他财政事务支出4.19万元；

2013101行政运行357.24万元；

2013299其他组织事务支出107.43万元；

2013850事业运行35.53万元；

2049901其他公共安全支出16.53万元；

2070109群众文化40.59万元；

2080101行政运行48.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 263.53万元；

2080799其他就业补助支出38.08万元；

2089901其他社会保障和就业支出7.16万元；

2100199其他卫生健康管理事务支出51.64万元；

2100799其他计划生育事务支出52.63万元；

2130104事业运行294.1万元；

2130209森林生态效益补偿30万元；

2130299其他林业和草原支出90.24万元；

2130504农村基础设施建设14.7万元；

2130505生产发展228.86万元；

2130599其他扶贫支出31.2万元；

2139999其他农林水支出344.44万元；

2139999食品流通安全补贴0.45万元；

2200150事业运行13万元；

2210105农村危房改造2.32万元；

2299901其他支出60.5万元。

六、一般公共预算拨款财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.5万元，其中：

人员经费2356.87万元，包括：基本工资666.49万元、津贴补贴1025.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.53万元、职工基本医疗保险缴费96.54万元、公务员医疗补助缴费17.86万元、其他社会保障缴费14.03万元、住房公积金137.17万元、退休费39.08万元、生活补助59.51万元、医疗费补助26.7万元、奖励金0.52万元、其他对个人和家庭的补助9.76万元。

公用经费73.63万元，包括：办公费10.95万元、电费6.22万元、邮电费0.86万元、取暖费25万元、差旅费0.72万元、劳务费4.63万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用3.34万元、其他商品和服务支出17.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0.76万元，增长23.46%，主要原因是本单位日常用车较多，日常维护、燃油消耗及维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0.76万元，增长23.46%，主要原因是本单位日常用车较多，日常维护、燃油消耗及维修费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务接待0人次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常维护、燃油消耗及正常维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照要求使用三公经费，达到预决算相等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国出境；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本到位未购置公务用车；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照要求使用经费，达到预决算相等；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本到位公务接待0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

加马铁热克乡人民政府单位（事业单位）日常公用经费73.63万元，比上年减少9.64万元，降低11.58%，主要原因是本到位始终坚持厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额21.42万元，其中：政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5557.8（平方米），价值496.86万元。车辆5辆，价值51.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：综治办公务用车1辆，计生站公务用车1辆；办公室公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目17个，共涉及资金1793.73万元。

第一个项目是财政所经费，涉及资金4.19万元。

预算绩效管理取得的成效：1.建立健全我乡财政所工作保障机制，确保乡财政所办公经费的基本需要，保障乡财政所工作正常开展。2.全面分析和综合评价我乡村级转移支付资金的使用管理情况，为切实提高财政资金的使用效益，强化预算支出的效率，提高参考依据。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		财政所经费
主管部门		加马铁热克乡人民政府		实施单位		加马铁热克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	4.19	4.19	4.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.19	4.19	4.19	—	95.65%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于财政工作经费，加强技能培训，提高工作业务能力，购买办公耗材，维持财政所日常支出，提升公共服务水平。			该项目资金用于财政工作经费，加强技能培训，提高工作业务能力，购买办公耗材，维持财政所日常支出，提升公共服务水平。目标实际情况有效提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品耗材费次数	≤6	6	10	10
		数量指标	技能培训次数	≤6	4	10	10
		质量指标	采购办公用品合格率（%）	≥98%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工作经费（万元）	4.19	4.19	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高工作效率	有效加强	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	20	20
总分						100	100

第二个项目是村干部、四老人员、十户长、综治协管员、村级组织运转经费、办公费，涉及资金107.43万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村干部、四老人员、十户长、综治协管员发放工资补助；二是开展基层工作的所产生的办公费用。发现的问题及原因：基层干部更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，二是加大基础培训投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		村干部、四老人员、十户长、综治协管员、村级组织运转经费、办公费
主管部门		加马铁热克乡人民政府		实施单位		加马铁热克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	107.43	107.43	107.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.43	107.43	107.43	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	村干部、四老人员、十户长、综治协管员发放工资补助，办公效率，规范各级各类文件基础资料，在维稳社会，脱贫攻坚.			该项目资金用于群众工作经费，提高脱贫致富能力，群众开展各项文化体育活动，为群众办实事好事、村干部工资等，村干部、四老人员、十户长、综治协管员发放工资补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放三老人员补助人数（人）	≥36	36	7	7
			发放村干部补助（人）	≥36	36	7	7
			完成下村走访（次）	≥135	135	7	7
		质量指标	安全及时发放率（%）	≥98%	98%	9	9
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	工作经费（万元）	40.58	40.58	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强基层组织工作	有效加强	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力	有效提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	100%	10	10
总分						100	100

第三个项目是护寺队员补助经费，涉及资金16.53万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级整体治安情况，有效解决治安人员缺乏问题；二是帮助辍学青少年歇息，解决生活中的困难。发现的问题及原因：一是护寺队成员业务能力不强；二是从小养成的不良生活习惯难以解决。下一步改进措施：一是对其教育水平经费；二是大力开展普及活动，三是加强护寺队成员业务能力培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		护寺队员补助经费
主管部门		加马铁热克乡乡人民政府					实施单位		加马铁热克乡乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		16.53	16.53		16.53		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		16.53	16.53		16.53		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	有效维护加马铁热克乡整体治安稳定，提高人民向心力幸福感。解决部分青壮年就业问题。						解决就业问题，维护社会稳定，确保社会稳定，提高收入个人生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助次数（次）			12	12	15		15
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	补助金发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	发放成本			16.53	16.53	15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			提高	提高	15		15
			解决青年就业问题			有效解决	有效解决	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)			≥96%	100	20		20

总分								100		100

第四个项目是自治区促进就业和职业技能培训专项资金，涉及资金38.08万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡镇化做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难比较大；二是有的村民小组偏远，组织起来困难比较大。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区促进就业和职业技能培训专项资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	38.08	38.08	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		0	38.08	38.08	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	10		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		650	650		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第五个项目是困难群众社会补助资金资金，涉及资金7.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了困难的生活问题，有效解决病痛；二是通过对群众的救助，有效提高对政府的向心力。发现的问题及原因：一是资金少，许多困难人群得不到支持；二是审核任务重，项目实施困难。下一步改进措施：一是增加项目资金力度，对困难群众给与大力支持；二是调动好工作人员的积极性，妥善安排好扶贫攻坚任务，以项目开展扶贫工作，长期有效解决群众困难。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		困难群众社会补助资金资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府							实施单位		加马铁热克乡人民政府
项目资金					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额			7.16		7.16		7.16		10		100%		10
		其中：当年财政拨款			7.16		7.16		7.16		—		100%		—
		上年结转资金			0		0		0		—		0%		—
		其他资金			0		0		0		—		0%		—
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		目标一：我乡有人员家庭困难，受疾病困扰，未能有效医治，二：建立健全我乡对疾病患者的组织生活保障，确保我员的基本生活需求，保障乡级村级工作的正常开展。							该项目资金用保我乡苦难家庭的生活救助。并且建立健全我乡对疾病患者的组织生活保障，确保我员的基本生活需求，保障乡级村级工作的正常开展。。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值		完成值
		产出指标	数量指标	补助次数（次）		12		12		15		15
			质量指标	补助覆盖率（%）		100%		100%		10		10
			时效指标	补助金发放及时率（%）		100%		100%		10		10
			成本指标	发放金额（万元)		7.16		7.16		15		15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	补助人群生活改善情况		提高		提高		15		15
				解绝困难家庭问题		有效解决		有效解决		15		15
			生态效益指标
			可持续影响指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥96%		100		20		20

总分										100		100

第六个项目计划生育奖扶政策补助资金经费，涉及资金51.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强乡镇一级计划生育宣传力度；二是通过政策补助及宣传使群众意识到少生优育的重要性，及通过部分奖励补助鼓励少生优育。发现的问题及原因：一是部分群众思想认识淡薄，超生问题还时有发生；二是部分群众教育水平不高是导致超生问题的主要原因。下一步改进措施：一是加大宣传力度，使群众更好的认识到问题实质及严重性；二是通过教育，使群众从思想上得到根治。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		计划生育奖扶政策补助资金经费
主管部门		加马铁热克乡人民政府					实施单位		加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		51.64	51.64		51.64		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		51.64	51.64		51.64		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一是加强乡镇一级计划生育宣传力度；二是帮助群众意识到少生优育的重要性，及通过部分奖励补助鼓励少生优育。						通过各项宣讲，及奖励活动，大部分认识到少生优育的重要性，但有少数人依然保持传统观念。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助次数（次）			12	12	15		15
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	补助金发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	发放成本（元）			51.64	51.64	15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			提高	提高	15		15
			解决少生优育的问题			有效解决	有效解决	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)			≥96%	96%	20		20

总分								100		100

第七个项目是其他保障性安居资金，涉及资金19.17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为其他保障性安居化做好建设规划；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是部分农民思想认识不到位，等靠思想严重。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障；三是加强农民的教育和思想工作，发挥农民的主观能动性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		其他保障性安居资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		19.17	19.17	19.17	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		19.17	19.17	19.17	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		19.17	19.17		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	5
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	5
总分								100	100

第八个项目是耕地地力保护补贴资金，涉及资金371.73万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励进行农作物种植。发现的问题及原因：农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲力度，使群众充分认识到政策的好处，提高群众的感恩意识，二是通过增收有效提高种植面积。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		耕地地力保护补贴资金
主管部门		加马铁热乡人民政府		实施单位				加马铁热克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	371.73	371.73		371.73		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	371.73	371.73		371.73		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。				该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放耕地补贴户数（户）		≥2000		≥2000	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		371.43		371.43	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第个九项目是生态护林员，涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过护林员向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防止森林病虫害及保护重点公益林的意识；二是及时阻止了乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生。发现的问题及原因：一是部分护林员更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位，二是护林员对一些相关政策及法律法规掌握不够。下一步改进措施：一是继续加大对护林员的培训，使护林员进一步掌握相关政策及法律法规，二是持续加强对群众的宣传力度，使每个人都养成良好的行为习惯。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		生态护林员补助资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府		实施单位				加马铁热克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	30	30		30		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30		30		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对对农区的农民由草场不同标准的补贴；二是鼓励农民维护草场生态，通过科学养殖提高收入。				该项目资金对农区的农民由草场不同标准的补贴；二是鼓励农民维护草场生态，通过科学养殖提高收入。草场生态环境越好，收入增收途径越多。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	补助次数（次）		≥12		12	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		83.83		83.83	15	15
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第十个项目是自治区林业发展补助资金，涉及资金90.24万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过护林员向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防止森林病虫害及保护重点公益林的意识；二是及时阻止了乱砍滥伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开垦等破坏森林资源行为的发生；三是通过鼓励补助，使群众养成了多植多造的行为习惯。发现的问题及原因：一是部分护林员更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位；二是护林员对一些相关政策及法律法规掌握不够；三是部分群众思想觉悟不高，行为习惯不好，时刻还有随便点火的事情发生。下一步改进措施：一是继续加大对护林员的培训，使护林员进一步掌握相关政策及法律法规，二是持续加强对群众的宣传力度，使每个人都养成良好的行为习惯。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区林业发展补助资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府		实施单位				加马铁热克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	90.24	90.24		90.24		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90.24	90.24		90.24		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对农区的护林员补贴；二是鼓励农民维护生态环境，多多植树造林保护环境。				该项目资金对农区的护林员补贴；二是鼓励农民维护生态，通过科学养殖提高收入。森林生态环境越好，收入增收途径越多。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放护林员工资次数（次）		12		12	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		135.33		135.33	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第十一个项目是乡村电力建设项目经费，涉及资金14.7万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为乡村电力建设项目做好建设规划；二是大力推进电力入户，保证对人民群众的电力供应。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是部分群众思想认识不到位，电力建设项目成果不明显。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，做好详细规划；二是加强宣传教育，使群众从思想上转变认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		乡村电力建设项目
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		14.7	14.7	14.7	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		14.7	14.7	14.7	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		14.7	14.7		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第十二个项目是牛羊采购项目项目，涉及资金228.86万元。

预算绩效管理取得的成效：一是牛羊采购对农户提高收入；二是鼓励农牧民通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度，二是通过科学技术加大养殖，增加农民收入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		牛羊采购项目项目
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		228.86	228.86	228.86	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		228.86	228.86	228.86	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	一是牛羊采购对农户提高收入；二是鼓励农民通过科学养殖提高收入。					一是牛羊采购对农户提高收入；二是鼓励农民通过科学养殖提高收入率提高。收入增加已经脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	收益户（个）		≥106	106		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		228.86	228.86		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第十三个项目是棚圈建设项目，涉及资金31.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对农户进行棚圈进行建设提高收入；二是鼓励农民通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：一是农民思想认识不到位，项目开展情况不是很理想，项目效果不明显；二是更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，使群众对政策有一个真确的认识；二是加大培训力度，通过科学技术进行养殖，增加农民经济收入及养殖水平的提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		棚圈建设项目
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		95.97	95.97	95.97	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		95.97	95.97	95.97	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	一是对农户进行棚圈建设提高收入；二是鼓励农民通过科学养殖提高收入人民提高幸福率。					一是对农户进行棚圈建设提高收入；二是鼓励农民通过科学养殖提高收入率提高。为脱贫攻坚打下基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	受益户人数（户）		≥156	156		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		95.97	95.97		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第十四个项目是棉花补贴资金，涉及资金375.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对种植棉花的农户为进行标准的补贴；二是通过补贴，使农民种植有了更好的保障，提高了农作物的种植面积，增加了农民实际收入。发现的问题及原因：一是部分农民更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位；二是部分农民思想认识不到位，等靠思想严重，导致农作物产量不高。下一步改进措施：一是持续加大宣传及棉花种植的技术培训，使农民的种植技术及种植水平得到进一步提高，二是持续加强农民的教育和宣传，从思想得到更好的认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		棉花补贴资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府		实施单位				加马铁热克乡人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	375.54	375.54		375.54		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	375.54	375.54		375.54		—	100%	—
		上年结转资金	0	0		0		—	0%	—
		其他资金	0	0		0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是鼓励农户进行农作物种植，用于农户增收。				该项目资金对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；农户进行农作物种植同时农户收入增加，提高种植积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放棉花补贴户数（户）		≥2000		≥2000	20	20
		质量指标	安全及时发放率（%）		≥98%		98%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		100%	10	10
		成本指标	发放金额（万元）		6.26		6.26	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农户收入		有效加强		达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高脱贫致富能力		有效提高		达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%		100%	5	5
			受益群众满意度（%）		≥90%		100%	5	5
总分								100	100

第十五个项目是整村推进，土地跨省域调剂收入安排资金，涉及资金344.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极整村推进项目为全乡农民人居环境打下了坚实基础；二是大力推进服务群众造福人民的思想观念。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是有的部分农户居住比较分散，基础建设实施困难。下一步改进措施：一是增加基层服务，解决好群众各项生活保障。

项目名称		整村推进，土地跨省域调剂收入
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		344.44	344.44	344.44	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		344.44	344.44	344.44	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率。					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率。同时增加贫困户收入，为脱贫攻坚打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥2	2		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		344.44	344.44		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第十六个项目是加马铁热克乡安居富民资金支付，涉及资金2.32万元。

预算绩效管理取得的成效：一是使农民居住环境得到了进一步提升；二是为全乡全面脱贫打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是尽管上级政策再好，由于部分农民思想转变不是很高，从而导致部分农户家庭居住环境提高不大。下一步改进措施：一是进一步做好农民的思想工作，利用农民夜校等形式加强学习和教育，激发农民的主动干活的积极性；二是进一步加大对农民的扶持，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		安居富民资金
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2.32	2.32	2.32	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		2.32	2.32	2.32	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，但农户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，但农户入住率仍不能达到前期要求，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥1	1		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		2.32	2.32		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民生活方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第十七个项目是政府隐性债务还款，涉及资金60.50万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效化解了长期拖欠的各类款项；二是有效提高了政府在群众心中的地位。发现的问题及原因：一是相关资料不齐，从而导致资金支付时间比较长；二是通过隐性债务还款，从而暴露出工作中不细致的问题。下一步改进措施：一是持续做好债务化解，及时将各类债务清零；二是在以后的工作中，特别是财务工作，要严格按照流程办事，严格把关每道程序，确保每份材料准确无误。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		政府隐性债务还款
主管部门		加马铁热克乡人民政府				实施单位	加马铁热克乡人民政府
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		60.50	60.50	60.50	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		60.50	60.50	60.50	—			100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—			0%		—
		其他资金		0	0	0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保农户入住率提高。提高村容村貌，为村民提供便利生活水平，让人民提高幸福率					按照前期项目预算进行，项目已结清部分资金，后续需要征求各方意见，提高服务及环境水平，确保商户入住率提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	项目数量（个）		≥3	2		8	8
		质量指标	安全项目实施达标率（%）		100%	100%		8	8
			项目验收合格率(%)		100%	100%		8	8
			工程建设时效（月）		12	12		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	项目总额（万元）		60.50	60.50		10	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升农民出行交易方便情况		有效提升	有效提升		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加快脱贫，提高商业氛围		持续加快和提高	持续加快和提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥100%	100%		10	10
			受益群众满意度（%）		≥100%	100%		10	10
总分								100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府.XLS

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