（一）负责组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。管理国有林场的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划；执行湿地保护的有关国家标准和规定；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用；承担有关湿地公约的履约相关工作。

（二）负责组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护县建设规划；组织林业和草原重点生态修复及造林绿化工作，认真执行相关国家标准和规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置，承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展陆生野生动植物资源调查，严格执行上级部门下发重点保护的陆生野生动物、植物名录；依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；监督管理野生动植物进出口工作。

（四）承担全县推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（五）承担组织、协调、指导、监督管理全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业、半专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；监督管理林业公安队伍；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（六）贯彻落实国家、自治区和自治州有关林果业发展的法律、法规和方针、政策；研究起草本县有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织编制全县林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全县林果业的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。

（七）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用，统一管理县林业和草原局。

（八）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（九）完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人民政府林业局2019年度，实有人数16人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人民政府林业局部门决算包括：新疆阿克陶县人民政府林业局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6365.50万元，与上年相比，增加3898.94万元，增长158.07%，主要原因是：2019年增加扶贫项目资金及其他专项资金（中央林业改革发展资金，特色林果提质增效补助资金，林业有害生物防治资金，重点防护林工程中央基建投资资金）。本年支出7133.05万元，与上年相比，增加4485.38万元，增长169.41%，主要原因是：2019年增加扶贫项目资金及其他专项资金（中央林业改革发展资金，特色林果提质增效补助资金，林业有害生物防治资金，重点防护林工程中央基建投资资金）。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6365.50万元，其中：财政拨款收入4159.68万元，占65.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2205.82万元，占34.65%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出7133.05万元，其中：基本支出589.04万元，占8.26%；项目支出6544.01万元，占91.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4159.68万元，与上年相比，增加1707.06万元，增长69.60%。主要原因是：2019年度增加扶贫项目资金及其他专项资金（中央林业改革发展资金，特色林果提质增效补助资金，林业有害生物防治资金，重点防护林工程中央基建投资资金）。财政拨款支出5821.79万元，与上年相比，增加3188.06万元，增长121.05%，主要原因是：2019年度增加扶贫项目资金及其他专项资金（中央林业改革发展资金，特色林果提质增效补助资金，林业有害生物防治资金，重点防护林工程中央基建投资资金）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数212.44万元，决算数4159.68万元，预决算差异率1858.05%，主要原因是：2019年度我单位增加扶贫项目资金及其他专项资金（中央林业改革发展资金，特色林果提质增效补助资金，林业有害生物防治资金，重点防护林工程中央基建投资资金）。财政拨款支出年初预算数212.44万元，决算数5821.79万元，预决算差异率2640.44%，主要原因是：2019年度我单位增加扶贫项目资金及其他专项资金（中央林业改革发展资金，特色林果提质增效补助资金，林业有害生物防治资金，重点防护林工程中央基建投资资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5821.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049901其他公共安全支出6.00万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元

2110602退耕现金63.66万元

2110699其他退耕还林支出4.33万元

2130199其他农业支出463.26万元

2130201行政运行185.61万元

2130204事业机构36.80万元

2130205森林培育283.23万元

2130206技术推广与转化24.40万元

2130209森林生态效益补偿608.84万元

2130234防灾减灾76.34万元

2130299其他林业和草原支出2,031.80万元

2130504农村基础设施建设4.00万元

2130505生产发展2,019.40万元

2299901其他支出3.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出233.16万元，其中：

人员经费185.94万元，包括：基本工资24.08万元、津贴补贴39.07万元、绩效工资13.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.75万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金6.97万元、其他工资福利支出2.15万元、退休费75.52万元、生活补助5.32万元、奖励金0.01万元。

公用经费47.22万元，包括：办公费1.07万元、印刷费1.41万元、手续费0.18万元、水费0.66万元、电费0.71万元、邮电费0.67万元、取暖费0.9万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.19万元、专用材料费1.87万元、劳务费1.1万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用1.01万元、其他商品和服务支出1.69万元、办公设备购置30.43万元、专用设备购置3.17万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.12万元，比上年增加1.02万元，增长1020%，主要原因是2019年度我单位外出业务调查繁忙，需要经常下乡开展业务调查工作，运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100%，比上年增加1.02万元，增长1020%，主要原因是2019年我单位外出业务调查繁忙，需要经常下乡开展业务调查工作，运行维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018、2019年我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.75万元，决算数1.12万元，预决算差异率-70.13%，主要原因是：2019年度我单位严格控制公车费用和接待批次及标准，导致三公经费支出增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数3.75万元，决算数1.12万元，预决算差异率-70.13%，主要原因是：2019年度我单位严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县人民政府林业局机关运行经费支出47.22万元，比上年增加42.82万元，增长973.18%，主要原因是2019年度我单位人员调整，公用经费增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋85（平方米），价值0.7万元。车辆6辆，价值78.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：主要用外业调查和业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金6544.01万元。

第一个项目是消防安全经费，涉及资金6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对单位工作人员开展消防安全培训，增加大家对消防安全意识；二是对单位消防安全器材进行检查，排查隐患。发现的问题及原因：对单位职工还需增加消防安全方面的培训。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使大家对消防安全有重新的认识；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		消防安全经费
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	6	6	6	10	100%	9.4
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为彻底排查整治我单位电器火灾安全，确保单位安全，单位对办公楼消防设施，灭火器才，安全标志完好有效，制定消防安全应急疏散预案，占用疏散通道锁闭安全出口进行排查，进行更新。			确保单位安全，单位对办公楼消防设施，灭火器才，安全标志完好有效，制定消防安全应急疏散预案，占用疏散通道锁闭安全出口进行排查，进行更新。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防安全排查次数	≥6次	≥6次	15	15
		数量指标	开展灭火器技能训练	≥4次	≥6次	15	15
		质量指标	灭火器质量	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	资金执行率	≥90%	≥90%	15	15
		成本指标	所需资金（万元）	6	6	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	严防消防安全、有效防治火灾发生	有效防治	有效防治	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标	健全制度预案，严格排查隐患。	长期	长期	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	94

第二个项目是生态护林员补助资金，涉及资金259.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是选聘建档立卡贫困户，有效增加经济收入；二是选聘生态护林员，通过集中培训和实地培训，使农民取得掌握林果业技术，大力发展林果业。发现的问题及原因：农民的林果业技术还不能满足林果业发展需求。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握林果业技术，发家致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		生态护林员补助
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	259.59	259.58	259.58	10	100	10
		其中：当年财政拨款	259.59	259.58	259.58	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：为阿克陶县建档立卡贫困生态管护员发放补助款。目标2：提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、经济发展成果，生活水平随经济发展而逐步提高，不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。			1、及时发放档立卡贫困生态管护员发放补助款。 2、提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态管护员选聘建档立卡贫困人口数	≥1100人	≥1100人	10	10
		数量指标	人均林木管护面积	≥300亩	≥300亩	10	10
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	生态管护人员补助标准	833.33元/人	833.33元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入	≥1100万元	≥1100万元	10	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥1100户	≥1100户	10	10
		生态效益指标	通过选聘生态护林员有效维护生态林，保护生态环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分

第三个项目是退耕还林补助资金，涉及资金67.97万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加大产业化建设力度，实现项目建设上规模，退耕户得实惠；二通过实施退耕还林项目，为改善生态环境也贡献大，三是通过宣传加大宣传力度，让更多的农户积极参与。发现的问题及原因：后期管理不到，很多退耕还林地得不到更好的浇水和管护。下一步改进措施：加大宣传力度，让农牧增加对退耕还林政策的渗透，取得更大的利益，保证及时领取退耕还林补助资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		完善退耕还林补助资金
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	67.97	67.97	67.97	10	100	7.8
		其中：当年财政拨款	67.97	67.97	67.97	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：完成全县2018年完善退耕面积核实，检查验收。目标2：完成2018年完善退耕还林补助资金及时发放			及时对全县2018年完善退耕还林地进行检查验收并且对享受退耕户进行及时发放补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2018年退耕还林完善政策补助面积（万亩）	2.16927	1.3367	10	4
		质量指标	造林质量达标情况（合格率）	≥90%	≥90%	15	12
		时效指标	补助发放率	≥90%	≥90%	15	12
		成本指标	退耕还林标准（累计3次补助，单位：元/亩）	800	800	10	10
	效益指标	经济效益指标	果树结果，提高受益户收入	提高收入	提高收入	10	8
		社会效益指标	提高农民林果业发展积极性、增加退耕面积，加强生态体系建设	有效改善	有效改善	10	8
		生态效益指标	美化人居环境，提高森林覆盖率	有效改善	有效改善	10	8
		可持续影响指标	持续发挥生态效益显著	效益显著	效益显著	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户和社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	78

第四个项目是森林植被恢复费，涉及资金463.26万元

预算绩效管理取得的成效：一是推广经济林栽培技术，提高林果产品生产经营；二是通过对农牧民集中和实地培训，提高农牧民林果业技术知识。发现的问题及原因：一是专业技术人员少，技术力量薄弱，二是有害生物监测覆盖率仍低，监测网络体系不健全。下一步改进措施：一是加大专业技术人员培训，二是提高监测。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年森林植被恢复
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	463.26	463.26	463.26	10	100	8.1
		其中：当年财政拨款	463.26	463.26	463.26	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：通过实施本项目、新造林2333.5亩、通过推广经济林栽培技术、提升特色林果产品生产经营、带动农牧民增收致富。目标2：对共计900亩特色林果示范园开展标准化管理、科学施肥、病虫害综合防治等增产提质技术示范。			1、新造林2333.5亩、通过推广经济林栽培技术、提升特色林果产品生产经营、带动农牧民增收致富。2、培训当地乡镇技术人员和农民明白人，提高果农林果业科技水平，实施特色林果产业扶贫，实现提质增效，达到精准扶贫、精准脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2018年森林植被恢复面积	≥2333.5亩	≥2333.5亩	10	8
			特色林果提质增效面积	≥900亩	≥900亩	10	8
			购买特色林果业有害生物飞机防治设备	≥35台	≥35台	10	10
		质量指标	植被恢复合格率	≥90%	≥90%	10	8
		时效指标	项目执行率	≥90%	≥90%	10	8
		成本指标	森林植被恢复费补助标准	500元/亩	500元/亩	10	8
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户人口收入	1.5万元／人	1.5万元／人	10	8
		社会效益指标	通过森林植被恢复、改善树木结构、优质林木结构	有效改善	有效改善	10	7
		生态效益指标
		可持续影响指标	继续扩大森林覆盖率	覆盖率	覆盖率	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	81

第五个项目是重点防护林工程，涉及资金283.23万元

预算绩效管理取得的成效：一是通过防护林工程使防砂治沙得到有效控制；二是通过防护林工程实施，对维护和改善生态环境有重要作用。发现的问题及原因：一是该工程投入量大，项目周期长，需要大量时间关注项目后期管护。下一步改进措施：对建设方案进一步优化，完善，以提高投资效益，更好的使用创造良好的条件。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2018年重点防护林工程

主管部门

阿克陶县人民政府林业局

实施单位

阿克陶县人民政府林业局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

283.23

100%

7.4

其中：当年财政拨款

283.23

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成全县1.1万亩重点防护林工程。目标2：防护林对维护和改善生态环境，维持生态平衡，保护生物多样性等具有重要作用，保持水土，防砂固沙，改良土壤。

1、完成全县1.1万亩重点防护林工程。目标2、防护林对维护和改善生态环境，维持生态平衡，保护生物多样性等具有重要作用，保持水土，防砂固沙，改良土壤。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

防护林工程完成率

≥90%

≥60%

造林质量合格率

≥90%

≥60%

质量指标

年度投资计划完成率

≥90%

≥50%

时效指标

项目执行率

≥90%

≥60%

成本指标

重点防护林补助标准

500元/亩

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

通过防护林防砂固沙，改良土壤

有效改善

可持续影响指标

继续扩大防护林覆盖率

继续扩大

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

总分

100

第六个项目是营造林，涉及资金24.4万元

预算绩效管理取得的成效：一是建立成活率≥90以上，五病虫害的健康的果园；二是多次开展技术培训，培训人员达到100余人，进一步提高当地农民技术水平。发现的问题及原因：该项目地点在奥依塔克镇，专业技术人员业务能力较差，后期管理不到位。下一步改进措施：一是对工作人员和农牧民进行专业培训，二是落实好后期管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		营造林项目
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	24.4	24.4	24.4	10	100%	9.3
		其中：当年财政拨款	24.4	24.4	24.4	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：通过调查，检查核实合适营造地块，进行造林，保证造林成活率达到90%。目标2：通过造林否防治防砂固沙，改善环境，有效扩大造林面积。			通过调查，检查核实合适营造地块，进行造林，保证造林成活率达到90%。通过造林否防治防砂固沙，改善环境，有效扩大造林面积。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成造林面积（万亩）	0.1	0.1	15	15
		质量指标	检查验收合格率	≥90%	≥90%	15	15
		质量指标	新造林当年成活率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	资金当年使用率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	项目所需资金	24.4万元	24.4万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效提高公益林资源质量	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标	提高公益林分质量，进一步发挥公益林防砂固沙	显著提高	显著提高	10	8
		可持续影响指标	继续发挥生态作用显著	显著	显著	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	93

第七个项目是森林生态效益补偿，涉及资金608.84万元

预算绩效管理取得的成效：一是通过选聘国家级管护人员，公益林管护工作得到保障；二是生态环境改善明显，公益林生态环境明显改善，较少水土流失效果明显。发现的问题及原因：各乡镇场生态护林员人员更换存在频繁，因此导致补助资金不能及时发放。下一步改进措施：加强单位财务管理工作，促进财务管理规范化，提高财务管理水平，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定的项目的财务支出内容进行财务核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		森林生态效益补偿
主管部门		阿克陶县		实施单位
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	608.84	608.84	608.84	10
		其中：当年财政拨款	608.84	608.84	608.84	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：为阿克陶县国家级公益林管护员及护林员发放补助。目标2：提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、经济发展成果，生活水平随经济发展而逐步提高，不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。			提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、经济发展成果，生活水平随经济发展而逐步提高，不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选聘护林员人数	43人	43人	10	10
		数量指标	生态管护员选聘建档立卡贫困人口数	≥1100	≥1100	10	10
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率	≥100%	≥100%	10	10
		质量指标	国家级管护员选聘方案制定率	≥100%	≥100%	10	10
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	生态管护人员补助标准	833.33元/人	833.33元/人	10	10
		成本指标	国家级管护人员补助标准	3148.64元/人	3148.64元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥1100人	≥1100人	10	10
		生态效益指标	提高国家级公益林生态环境改善情况	有效改善	有效改善	5	4
		可持续影响指标	明显提高森林抚育结构稳定森林生态系统，森林公安局对林区保持社会治安稳定	效果显著	效果显著	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥90%	≥90%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度（%）	≥90%	≥90	5	5
总分						100	98

第八个项目是隔离带，涉及资金76.34万元

预算绩效管理取得的成效：一是维持我县森林生态系统的平衡，保护生态环境，保持生物多样性；二是森林充分发挥水土保持，调节气候，防风固沙，美化环境等生态环境及其重要的作用。发现的问题及原因：一是提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作的一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。下一步改进措施：加强项目的执行管理，监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年森林隔离带项目
主管部门				实施单位
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	76.34		76.34	10
		其中：当年财政拨款	76.34		76.34	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：本项目建设主要包括防火阻隔系统及宣传教育等森林防火基础设施建设等内容组成，防火隔离带设计长度12㎞。			本项目建设主要包括防火阻隔系统及宣传教育等森林防火基础设施建设等内容组成，防火隔离带设计长度12㎞。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隔离带长度	≥12公里	≥12公里	15	12
		数量指标	隔离带宽度	≥25米	≥25米	15	13
		质量指标	林地清理、杂草的清理	≥90%	≥90%	10	8
		时效指标	项目完工时间	≥2019	≥2019	10	8
		成本指标
	效益指标	经济效益指标	避免引发外事纠纷，确保边境林区社会稳定，保障国民经济和社会的可持续发展。	有效保障	有效保障	10	8
		社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	有效保障	10	8
		生态效益指标	通过实施防火隔离带项目实保护生态环境改善	有效提升	有效提升	10	8
		可持续影响指标	改善项目区的生态环境，保护生物多样性	有效提升	有效提升	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥90%	≥90%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分

第九个项目是退耕还林补助资金，涉及资金1030万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		新一轮退耕还林补助资金
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	1030	1030	1030	10	100	9
		其中：当年财政拨款	1030	1030	1030	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：完成全县2016年新一轮退耕还林面积核实，检查验收。目标2：完成2016年新一轮退耕还林补助资金及时发放			及时对全县2016年新一轮退耕还林地进行检查验收并且对享受退耕户进行及时发放补助资金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2016年新一轮退耕还林补助面积（万亩）	2	1.1	15	10
		质量指标	造林质量达标情况（合格率）	≥90%	≥90%	15	13
		时效指标	补助发放率	≥90%	≥90%	15	12
		成本指标	退耕还林标准（单位：元/亩）	800	800	15	15
	效益指标	经济效益指标	果树结果，提高受益户收入	提高收入	提高收入	10	8
		社会效益指标	提高农民林果业发展积极性、增加退耕面积，加强生态体系建设	有效改善	有效改善	10	8
		生态效益指标	美化人居环境，提高森林覆盖率	有效改善	有效改善	10	8
		可持续影响指标	持续发挥生态效益显著	效益显著	效益显著	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕户和社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	90

第十个项目是核桃嫁接资金，涉及资金23.55万元。

预算绩效管理取得的成效：一是因地制宜，因人施策制定产业发展模式，促进了农牧人口增收；二是加强了农村基础设施建设，改善了农村人居环境。发现的问题及原因：农民对林业修剪，嫁接不够熟练。下一步改进措施：加大对农牧林业技术专业培训力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2019年核桃嫁接项目

主管部门

实施单位

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

23.55

100%

9.2

其中：当年财政拨款

23.55

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

2019年核桃嫁接项目

目标1：保证核桃嫁接成活率、提高农民收入。目标2:培养一批能懂果园管理技术专业人才。

1、完成11531.8亩地核桃嫁接检查验收合格率达到90%、从而提高农牧经济收入。2、通过核桃嫁接项目培养一批能懂果园管理技术的果农人员、提高果农人员专业技术知识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

核桃嫁接面积

11531.8亩

嫁接苗数量

69191株

质量指标

核桃嫁接成活率

≥90%

时效指标

核桃嫁接当期完成率

≥90%

成本指标

核桃嫁接成本（*元/株）

3元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

明显提高核桃结构

显著提高

生态效益指标

增加核桃覆盖率、改善生态环境

明显改善

可持续影响指标

继续提高核桃品质、提高农牧民林果业知识

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

总分

100

第十一个项目是林果示范基地建设项目资金，涉及资金978.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资源管护生态环境明显改善，减少水土流失效果明显；二是改善森林结构，有利生产安全，持续发挥生态作用。发现的问题及原因：一是提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作的一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实。下一步改进措施：加强项目的执行管理，监督、细化目标分项，完善绩效考评办法。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		林果示范基地建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	978.25	978.25	978.25	10	100%	9.3
		其中：当年财政拨款	97825	978.25	978.25	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：通过林果示范基地方式，带动阿克陶县林果业发展，实现农民收入增加。扶助农民脱贫致富，提高森林覆盖率。			通过建设林果示范基地建设增加农牧经济收入，改善生活居住条件得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林果示范基地林面积（万亩）	0.73	0.73	10	10
		数量指标	林果示范基地数量	5个	5个	10	10
		质量指标	检查验收合格率	≥90%	≥90%	10	10
		质量指标	新造林当年成活率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	资金当年使用率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	庭院绿化苗木单价	≥20元	≥20元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	有效提高森林资源质量	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标	提高林分质量，进一步发挥林防砂固沙	显著提高	显著提高	10	8
		可持续影响指标	继续发挥生态作用显著	显著	显著	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	93

第十二个项目是项目编制费资金，涉及资金4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，细化绩效管理，将管理责任分解到具体人，提高了绩效管理的可操作性。发现的问题及原因：一是提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作的一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实。下一步改进措施：加强项目的执行管理，监督、细化目标分项，完善绩效考评办法。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		项目编制费
主管部门				实施单位
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	4	4	4	10	100%
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：通过编制2017年森林防护隔离带实施方案完成2017年边境隔离带项目实施			1.已完成2017年边境隔离带项目实施方案
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目编制费	≥4	≥4	20	20
		质量指标	方案可行性	≥90%	≥90%	15	15
		时效指标	支出时效率	≥90%	≥90%	15	15
		成本指标	编辑方案需要资金（万元）	≥4	≥4	15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	通过编制项目方案使项目有效实行	有效	有效	15	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目实施方案长期有效	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	95

第十三个项目是林果示范基地建设项目，涉及资金2715.19万元

预算绩效管理取得的成效：一是项目实施后可以净化空气、保护水资源、削弱沙尘、浮尘对周边农区危害；二是通过充分有效的利用土地资源，将退耕地种植枣树、西梅树、巴仁杏树再套种饲草，或者种植小麦玉米等，提高土地利用率，从而提高综合生产能力来体现。发现的问题及原因：由于两个村的项目未能按时完工，因此本项目无法于2019年11月完成检查验收。下一步改进措施：后期我单位将做好该项目竣工验收、竣工验收结束后，及时完成项目审计等工作，并移交使用单位进行管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县林果示范基地建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2715.19	2715.19	2715.9	10	100	8.9
		其中：当年财政拨款	2715.19	2715.19	2715.9	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：对阿克陶县皮拉勒乡、巴仁乡进行土地平整10200亩，修建引水斗渠及配套建筑物；果树种植沟开挖、种植坑换填土；修建简易机耕道。目标2：通过项目实施使全县林果产量、品质和效益明显提升，提高产品附加值，可有效增加建档立卡贫困户收入，推动全县脱贫进度，为社会稳定和长治久安助力。通过本项目的实施可使84户302名建档立卡贫困人口受益，同时还可带动114人就业，并带动36名建档立卡贫困人口脱贫。			1、对阿克陶县皮拉勒乡、巴仁乡完成土地平整10200亩，修建引水斗渠及配套建筑物；果树种植沟开挖、种植坑换填土；修建简易机耕道。 2、通过项目实施使全县林果产量、品质和效益明显提升，提高产品附加值，有效增加了建档立卡贫困户收入，推动全县脱贫进度，为社会稳定和长治久安助力。通过本项目的实施，使得84户302名建档立卡贫困人口受益，同时还带动114人就业，并带动36名建档立卡贫困人口脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥10200亩	≥1020亩	10	10
			新建引水渠道的长度	≥16.03千米	≥16.0千米	10	10
			修建配套建筑物的数量	≥43座	≥43座	10	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	80%	10	8
		质量指标	灌溉排水保证率	≥75%	75%	5	5
		时效指标	项目开始时间	2019年3月	2019年3月	5	5
		时效指标	项目完成时间	2019年11月	2020年3月	5	3
		成本指标	土地平整补助标准	915.8元/亩	915.8元/亩	5	4
			新建引水渠道补助标准	2.9万元/千米	2.9万元/千米	5	5
			修建简易机耕道补助标准	1.58万元/千米	1.58万元/千米	5	5
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥84户	≥84户	5	5
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥302人	≥302人	5	5
		生态效益指标	净化空气、保护水资源、削弱沙尘、浮尘对周边农区危害	显著提高	显著提高	5	3
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	长期	长期	5	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度	≥95%	≥95%	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	≥95%	5	4
总分						100	89

第十四个项目是“访惠聚”工作经费，涉及资金3.4万元

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年访惠聚经费
主管部门		阿克陶县人民政府林业局		实施单位		阿克陶县人民政府林业局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	3.4	3.4	3.4	10	100
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品，制作宣传品，为民实事等工作支出。通过该项目的实施，保证“访惠聚”相关工作顺利开展。			通过该项目的实施，阿克陶县林业局2019年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我单位“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动次数	≥10	≥12	15	15
		数量指标	举办群众宣传教育活动（场次）	≥6	≥8	15	15
		质量指标	工作经费支出覆盖率	≥90%	≥90	15	14
		时效指标	使用时限	12个月	12个月	15	14
		成本指标	支出成本	3.4万元	3.4万元	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保证基层工作情况需要	效果显著	效果显著	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了居民幸福感和获得感	明显提升	明显提升	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府林业局.XLS

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