目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，贯彻执行国家和省、市房产管理的方针、政策、法规。

2、负责全县房产产籍登记造册管理；负责全县房产抵押登记管理，商品房银行按揭管理；商品房预售许可证的发放，商品房销售合同管理。

3、负责全县房产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠与、租赁的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作；监督房产交易行为，查处违法交易。

4、负责全县房产中介服务管理（包括评估、咨询、经纪等中介服务）；对申报房产中介服务机构进行审批或办理报批手续；负责对房产中介人员的培训和考核；开展房产中介服务行业学术交流活动。

5、负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县房地产管理局2019年年度，实有人数9人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县房地产管理局部门决算包括：新疆阿克陶县房地产管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入411.63万元，与上年相比，减少80.44万元，降低16.35%，主要原因是：单位职能扩大，人员增加，工资收入和单位正常运行支出也相应增加，但项目资金支付减少。本年支出411.63万元，与上年相比，减少80.44万元，降低16.35%，主要原因是：单位职能扩大，人员增加，工资收入和单位正常运行支出也相应增加，但项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入411.63万元，其中：财政拨款收入411.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出411.63万元，其中：基本支出345.73万元，占83.99%；项目支出65.90万元，占16.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入411.63万元，与上年相比，减少80.44万元，降低16.35%。主要原因是：单位职能扩大，人员增加，工资收入和单位正常运行支出也相应增加，但项目资金支付减少。财政拨款支出411.63万元，与上年相比，减少80.44万元，降低16.35%，主要原因是：单位职能扩大，人员增加，工资收入和单位正常运行支出也相应增加，但项目资金支付减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数148.38万元，决算数411.63万元，预决算差异率177.42%，主要原因是：因业务需要新招录7人，工资收入增加，因单位2019年支付项目资金。财政拨款支出年初预算数148.38万元，决算数411.63万元，预决算差异率177.42%，主要原因是：因业务需要新招录7人，工资支出增加，因单位2019年支付项目资金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出411.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.13万元；

2120109住宅建设与房地产市场监管327.6万元；

2210199其他保障性安居工程支出65.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出345.73万元，其中：

人员经费166.10万元，包括：基本工资37万元、津贴补贴84.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费10.11万元、住房公积金12.75万元、其他工资福利支出0.05万元、退休费2.83万元、生活补助0.44万元。

公用经费179.62万元，包括：办公费1.74万元、维修（护）费46.60万元、劳务费13.37万元、其他交通费用1.82万元、办公设备购置116.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括未安排公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车运行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县房地产管理局单位（事业单位）日常公用经费179.62万元，比上年增加173.88万元，增长3029.27%，主要原因是本单位人员增加，业务增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金65.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目采购过程中，能及时发现工程出现的问题及质量偏差，及时联系采购单位对出现的问题立即整改。将工作任务层层分解，将责任直接明确到人，确保项目实施的每个环节都有人抓、有人管、有人落实。；二是充分发挥行业优势，形成攻坚合力，加强督导检查，从而确保了本项目的人员到位、责任到位、工作到位和效果到位。发现的问题及原因：一是固定资产管理不完善；二是建设主管部门技术人手少，难以普及到每家每户。下一步改进措施：一是加强固定资产管理，完善固定资产保管；二是在节约采购成本的同时，严格管控采购物品质量。严格控制资金的使用。建立完善的资金使用制度，以保证项目能够顺利实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县房地产管理局.XLS