目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，努力提升全民科学素质，为县域经济发展服务。

3、开展学术交流，繁荣学术活动，加大科普力度、培养科技人才，推动科技进步，促进科学发展和科技创新。

4、拟定全县科协系统科普工作者的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

6引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化。

9、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

10、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。贯彻执行国家、自治区、自治州有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定阿克陶县科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县科学技术协会2019年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县科学技术协会部门决算包括：阿克陶县科学技术协会部门本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入82.05万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：新增单位无上年数据。本年支出64.80万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：新增单位无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入82.05万元，其中：财政拨款收入60.68万元，占73.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.37万元，占26.05%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出64.80万元，其中：基本支出57.60万元，占88.89%；项目支出7.20万元，占11.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入60.68万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：新增单位无上年数据。财政拨款支出51.87万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：新增单位无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数60.68万元，预决算差异率0%，主要原因是：年中新增单位，无年初预算。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数51.87万元，预决算差异率0%，主要原因是：年中新增单位，无年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出59.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 51.87万元；

2060799 其他科学技术支出2.2万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.52万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出57.39万元，其中：

人员经费56.23万元，包括：基本工资13.89万元、津贴补贴26.12万元、绩效工资2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金4.48万元、退休费0.61万元。

公用经费1.16万元，包括：办公费0.15万元、差旅费0.37万元、公务用车运行维护费0.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数0.64万元，比上年增加0.64万元，增加100%，主要原因是新增单位无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费0.64万元，占100%，比上年增0.64万元，增长100%，主要原因是新增单位无上年数据；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是厉行节约，按照标准接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位3辆公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括上级机关及工作组工作餐费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.12万元，决算数0.64万元，预决算差异率-43.24%，主要原因是：厉行节约，严格按照文件标准执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有采购公务用车；公务用车运行费预算数2.12万元，决算数0.64万元，预决算差异率-43.24%，主要原因是：厉行节约，严格按照文件标准执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县科学技术协会（事业单位）日常公用经费支出1.16万元，比上年增加1.16万元，增长100%，主要原因是我单位为2019年新增单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值34.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7.2万元。

第一个项目是阿克陶县科普E站建设经费，涉及资金2.2万元。

预算绩效管理取得的成效：全面开展“科普中国”百城千校万村行动，实现“科普中国”e站在农村、社区、学校的落地应用，阿克陶县科协2019年在州科协的指导监督下，新建20个“科普e站”（其中社区2个，乡村8个，学校10个）。通过此项目的实施，加快阿克陶县科普信息化阵地建设，利用现代网络向学校、乡村、社区传播科普知识进行科学普及，提高阿克陶县各族群众的科学素质。宣传科普知识、传播新时代新发展理念，弘扬科学思想和科学精神，普及科技助力美好生活，倡导科学文明的生活方式，提高公民科学素质的知晓率，受众面达到8%逐年提高。发现的问题及原因：“科普E站建设网费（万元）”指标：预期指标值为11万元，实际完成指标值为2.2万元，指标完成率为20%,未完成指标的原因是:阿克陶县财政局于2019年10月底已基本停止支出,所以至今未完成资金支付。下一步改进措施：（一）建议财政部门加强对项目资金拨付执行力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。（二）部门整体绩效监控工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是基层科普行动计划奖补资金，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是更新阿克陶县现代农业扶贫示范基地的88块科普宣传栏，用于宣传科学种植技术、倡导文明生活、宣传安全生产等；二是购置投影仪1套，为科普教育提供了有力保障，方便了党政干部、专业技术人员、致富带头人的技术培训。三是为昆仑佳苑易地搬迁建档立卡贫困户印制关于消防、安全生产、科学种植宣传画册，提升了阿克陶县设施农业温室大棚种植户安全生产意识、提升了农民的科学种植水平。发现的问题及原因：一是农村条件简陋，实施项目困难；二是科普培训设施匮乏，党政干部、专业技术人员、致富带头人等技术培训困难。下一步改进措施：一是增加基层服务团队，采取科技特派员包村技术服务制度；二是增加科技经费，解决科技特派员的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县科学技术协会.XLS