新疆阿克陶县维吾尔医医院2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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阿克陶县维吾尔医医院是一所由国家卫生部命名的二级甲等医院，城镇乡职工及乡镇居民医保定点单位。我院积极探索勇于创新的医疗团队，全院职工愿为我县人民的身体健康热诚服务。
阿克陶县维吾尔医医院主要职责任务面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务开展医学教学和科研工作;承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治工作;面向基层、农牧区医疗机构,开展人才培养、技术支持等工作;承担阿克陶县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县维吾尔医医院无下属预算单位，阿克陶县维吾尔医医院部门决算包括阿克陶县维吾尔医医院决算：内设机构:综合管理机构11个:办公室、护理部、医务科、科教科、财务科、药剂科、院感办、信息科、保卫科、质控科、远程会诊视频电视电话会议室内设机构规格相当于股级。
临床医技科室9个:骨科、康复科、皮肤科、妇科、内科、门诊、B超室、检验科、放射科。
阿克陶县维吾尔医医院编制数130人，实有人数143人，其中：在职人员130人；退休人员13人；离休人员0人。
阿克陶县维吾尔医医院2019年度本年收入1897.66万元，与上年相比，增加1897.66万元，增长100%，主要原因是：人员的工资及福利费支出项目递增。本年支出1897.66万元，与上年相比，增加1897.66万元，增长100%，主要原因是：基本工资调增、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。
2019年度本年收入1897.66万元，其中：财政拨款收入1819.15万元，占95.86%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入78.52万元，占4.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出1897.66万元，其中：基本支出1897.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1819.15万元，与上年相比，增加1819.15万元，增长100%。主要原因是：基本工资调增、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。财政拨款支出1819.15万元，与上年相比，增加1819.15万元，增长100%，主要原因是：基本工资调增、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1933.6万元，决算数1819.15元，预决算差异率-5.92%，主要原因是：基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。财政拨款支出年初预算数1933.6万元，决算数1819.15万元，预决算差异率-5.92%，主要原因是：基本工资调资、高定工资调增、养老社保基数及住房公积金基数调增造成人员经费的增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1819.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199.230万元；
2100202中医（民族）医院1619.92万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1819.15万元，其中：
人员经费1819.15万元，包括：基本工资421.29万元、津贴补贴667.19万元、绩效工资265.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.23万元、职工基本医疗保险缴费72.54万元、其他社会保障缴费11.87万元、住房公积金135.02万元、退休费8.99万元、生活补助20万元、医疗费补助5.5万元、奖励金0.59万元、其他对个人和家庭的补助11.92万元。
公用经费0万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无相关支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
阿克陶县维吾尔医医院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋4500平方米，价值984.65万元。车辆4辆，价值45.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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