新疆阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
|---|
目 录
阿克陶县机构编制委员会办公室是由县委主管的负责全县行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的职能部门，主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革，机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，并组织实施。
（二）统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
（三）研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核自治州党政机关各部门及人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的机构改革方案；审核乡、镇机构改革方案。
（四）管理县直机关各部门职能配置和调整工作，协调县直机关各部门之间以及县直机关各部门与乡（镇）之间的职能分工。
（五）审核县直机关（含县人民政府驻外机构）机构设置和人员编制，领导职数；审核县党委、政府副科级以下机构设置和县、乡（镇）机构和人员编制。
（六）审核县人大、政协、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置，人员编制和领导职数。
（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；研究制订事业单位机构编制管理的规定、条例和发展规划；建立宏观调控体系和预算内事业单位人员编制的宏观管理制度；审核县直属及各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道。
（八）负责事业单位登记工作；研究制订全县事业单位登记管理办法；指导各级事业单位登记工作，负责党政群机关、事业单位统一社会信用代码工作。
（九）研究制定议事协调机构和临时机构的管理办法，负责县党委、自治区人民政府审批的议事协调机构和临时机构的管理工作。
（十）监督检查各级行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况，负责机构编制的法制建设；研究制订运用法律、行政、经济手段加强机构编制管理的办法。
（十一）负责机构编制管理、行政管理体制改革、机构改革的信息收集工作；负责县机构编制的统计汇总、上报工作。
（十二）完成县党委、人民政府和自治州机构编制委员会交办的其它工作任务。
二、机构设置及人员情况
中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室2019年度，实有人数19人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员3人。
2019年度本年收入234.95万元，与上年相比，减少6.41万元，降低2.66%，主要原因是：本年养老保险基数调整，还有去年我单位开展全县机关行政单位机构改革工作，追加资金，购买一批办公设备和办公用品，今年已结束此项工作，最终致使收入减少。本年支出234.95万元，与上年相比，减少6.41万元，增长降低2.66%，主要原因是：本年养老保险基数调整还有去年我单位开展全县机关行政单位机构改革工作，购买一批办公设备和办公用品，所发生的费用多，因今年已结束此项工作，最终致使本年支出比去年减少。
2019年度本年收入234.95万元，其中：财政拨款收入234.95万元，占100%；上级补助收入234.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出234.95万元，其中：基本支出234.95万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入234.95万元，与上年相比，增加9.72万元，增加4.32%。主要原因是：本年我单位新增自聘人员一名，最终致使本年收入增加。
财政拨款支出234.95万元，与上年相比，增加9.72万元，增加4.32%。主要原因是：本年我单位新增自聘人员一名，发放该人工资，最终致使本年支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数258.21万元，决算数234.95万元，预决算差异率-9.01%，主要原因是：本年机关养老保险基数调整后，缴纳比例降低了，最终致使收入决算数比预算数少。财政拨款支出年初预算数258.21万元，决算数234.95万元，预决算差异率-9.01%，主要原因是：本年机关养老保险基数调整后，缴纳比例降低了，最终致使支出决算数比预算数少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出234.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010103机关服务210.98万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.97万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出234.95万元，其中：
人员经费226.06万元，包括：基本工资56.92万元、津贴补贴108.16万元、奖金0.25万元、绩效工资4.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.97万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金16.4万元、退休费2.34万元、医疗费补助1.81万元。
公用经费8.89万元，包括：办公费2.77万元、印刷费0.36万元、手续费0.06万元、邮电费1.66万元、取暖费0.22万元、差旅费1.84万元、维修（护）费0.25万元、其他商品和服务支出1.74万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加减少0.1万元，降低100%，主要原因是本年单位公车被县人社局借用，没有发生维护费，致使三公经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.1万元，降低100%，主要原因是本年单位公车被县人社局借用，没有发生维护费，致使三公经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年年初预算做车辆保险和维修（护）费，因单位公车保险费没经过我单位账，县财政局代缴，最终致使“三公经费”减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.45万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年年初预算做车辆保险和维修（护）费，因单位公车保险费没经过我单位账，县财政局代缴，最终致使“三公经费”减少；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2019年我单位没有接待工作发生。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度中共阿克陶县委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出8.89万元，比上年减少3.08万元，降低25.73%，主要原因是本单位上年开展全县机关行政单位机构改革工作，所发生的支出多，因今年已结束此项工作，本年厉行节约，减少开支。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值12.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。发现的问题原因：无；下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
分享:
