（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县交通运输局2019年度，实有人数25人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员4。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县交通运输局部门决算包括：新疆阿克陶县交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆阿克陶县交通运输局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	阿克陶县交通运输局本级
2	阿克陶县农村公路路政中队路政中队

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入25112.53万元，与上年相比，增加10991.07万元，增长77.83%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年度本单位扶贫项目及其他项目多，导致2019年度拨入资金多。本年支出29499.2万元，与上年相比，增加16152.68万元，增长121.03%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年度本单位扶贫项目及其他项目多，导致2019年度支出多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入25112.53万元，其中：财政拨款收入23054.52万元，占91.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2058.01万元，占8.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出29499.2万元，其中：基本支出719.8万元，占2.44%；项目支出28779.4万元，占97.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入23054.52万元，与上年相比，增加8960.35万元，增长63.57%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出;2019年度本单位扶贫项目比以前年度多了，财政扶贫资金拨入到本单位来支付，日常运转经费收入也增加，导致总收入增加，因此2019年的决算收入明显增长。

财政拨款支出23603.05万元，与上年相比，增加10283.82万元，增长77.21%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出;2019年度本单位扶贫项目比以前年度多了，财政扶贫资金拨入到本单位来支付，日常运转经费支出也增加，导致总支出增加，因此2019年的决算支出明显增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数346.3万元，决算数23054.52万元，预决算差异率6557.38%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年度本单位扶贫项目比以前年度多了，财政扶贫资金拨入到本单位来支付，导致总收入增加，因此2019年的决算收入明显增长。

财政拨款支出年初预算数346.3万元，决算数23603.05万元，预决算差异率6715.78%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出;2019年度本单位扶贫项目比以前年度多了，财政扶贫资金拨入到本单位来支付，日常运转经费支出也增加，导致总支出增加，因此2019年的决算支出明显增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出23511.4万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2030608 边海防77.82万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.56万元；

2130142 农村道路建设 563.31万元：

2130299 其他林业和草原支出 999.65万元：

2130504 农村基础设施建设 5,864.86万元：

2130505 生产发展 7,670.66万元：

2130599 其他扶贫支出 4.19万元：

2140101 行政运行 562.19万元：

2140104 公路建设 1,250.00万元：

2140401 对城市公交的补贴 36.48万元：

2140402 对农村道路客运的补贴 6.26万元：

2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 2,686.01万元：

2150204 纺织业 1,394.00万元：

2220199 其他粮油事务支出 303.11万元：

2299901 其他支出 2,059.31万元：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出595.75万元，其中：

人员经费311.75万元，包括：基本工资72.13万元、津贴补贴108.1万元、绩效工资44.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.56万元、职工基本医疗保险缴费17.23万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金22.99万元、退休费2.44万元、生活补助9.03万元。

公用经费284万元，包括：办公费0.96万元、维修（护）费200、其他商品和服务支出67.51万元、国家赔偿费用支出15.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护和加油费用。公务用车购置数4辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.36万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无；公务用车运行费预算数0.36万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入91.65万元，与上年相比，增加91.65万元，增长100%，主要原因是：2019年度本单位有政府性基金收入。政府性基金预算支出91.65万元。与上年相比，增加91.65万元，增长100%，主要原因是：2019年度本单位有政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出284.01万元，比上年减少72.52万元，降低20.34%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋11620.95（平方米），价值839.16万元。车辆4辆，价值51.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：主要适用于单位的日常上下乡山，项目验收；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目16个，共涉及资金28779.4万元。

第一个项目是阿克陶县2018年第二批“访惠聚”村级惠民生项目，涉及资金523万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成我县农村公路及村组道路建设；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县2018年第二批“访惠聚”村级惠民生项目资金
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		550.00	550.00		523.00		10.00		95.09%		9.51
		其中：当年财政拨款		550.00	550.00		523.00		—		95.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付阿克陶县2018年第二批“访惠聚”村级惠民生项项目建设。 1、完成我县农村公路及村组道路建设；2、改善项目区贫困落后的交通运输状况；3、进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、助力完成我县农村公路及村组道路建设；2、改善贫困落后的交通运输状况；3、进一步完善社会基础设施；4、提高民生保障水平，改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程			12.3公里	12.3公里	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	100%	10		10
			完工及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	道路建设资金总成本（万元）			≤550	523	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			有效保障	有效保障	10		10
			农村的居住环境、农村生产生活条件			明显改善	明显改善	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		99.51

第二个项目是阿克陶县2018年第十批“访惠聚”村级惠民生项目，涉及资金39.38万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县2018年第十批“访惠聚”村级惠民生项目资金
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		50.00	50.00		39.38		10.00		78.76%		7.88
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00		39.38		—		78.76%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付阿克陶县2018年第十批“访惠聚”村级惠民生项项目建设。 1、完成我县农村公路及村组道路建设；2、改善项目区贫困落后的交通运输状况；3、进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、助力完成我县农村公路及村组道路建设；2、改善贫困落后的交通运输状况；3、进一步完善社会基础设施；4、提高民生保障水平，改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程			1.15公里	1.15公里	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	100%	10		10
			完工及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	道路建设资金总成本（万元）			≤50	39.38	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			有效保障	有效保障	10		10
			农村的居住环境、农村生产生活条件			明显改善	明显改善	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		97.88

第三个项目是阿克陶县（布伦口村、苏巴什村、盖孜村、托喀依村）通村油路工程，涉及资金206.78万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县（布伦口村、苏巴什村、盖孜村、托喀依村）通村油路工程
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		206.78	206.78		206.78		10.00		100%		10.00
		其中：当年财政拨款		206.78	206.78		206.78		—		100%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付阿克陶县（布伦口村、苏巴什村、盖孜村、托喀依村）通村油路工程。 1、完成我县农村公路及村组道路建设；2、改善项目区贫困落后的交通运输状况；3、进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、及时完成阿克陶县（布伦口村、苏巴什村、盖孜村、托喀依村）通村油路工程建设任务；2、助力完成我县农村公路及村组道路建设；3、改善贫困落后的交通运输状况；4、进一步完善社会基础设施；5、提高民生保障水平，改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	道路建设里程数			22.037公里	22.037公里	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	100%	10		10
			完工及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	每公里建设成本（万元）			≤10	9.3833	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			有效保障	有效保障	10		10
			提升公共服务能力			有效提升	有效提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		100

第四个项目是阿克陶县阿克土村皮拉勒乡公路建设项目占用耕地费用，涉及资金20.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，及时完成阿克陶县支付阿克陶县皮拉勒乡阿克土村农民耕地占用补贴发放工作；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县阿克土村皮拉勒乡公路建设项目占用耕地费用
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		20.48	20.48		20.48		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		20.48	20.48		20.48		—		0%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付阿克陶县阿克土村皮拉勒乡公路建设项目占用耕地费用。通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、及时完成阿克陶县支付阿克陶县皮拉勒乡阿克土村农民耕地占用补贴发放工作；2、完善皮拉勒乡公路设施；3、改善贫困落后的交通运输状况；4、进一步完善社会基础设施，提高民生保障水平，改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	占用耕地			4.5527公顷	4.5527公顷	10		10
			补贴农户数			12	12	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	每公顷耕地补偿标准（万元/公顷）			≤5	4.498	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			有效保障	有效保障	10		10
			提升公共服务能力			有效提升	有效提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		100

第五个项目是阿克陶县城乡道路工程，涉及资金147万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，及时完成阿克陶县城乡道路工程；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县城乡道路工程
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		448.00	448.00		147.00		10.00		32.81%		3.28
		其中：当年财政拨款		448.00	448.00		147.00		—		32.81%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付阿克陶县城乡道路工程。通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、及时完成阿克陶县城乡道路工程；2、进一步完善我县农村公路及村组道路环境；3、进一步完善社会基础设施，提高民生保障水平，改善生态环境；4、明显改善项目区贫困落后的交通运输状况；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	道路建设里程数			24	24	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	32.81%	10		3.28		工程还没审计
			完工及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	水泥混凝土路面平均每公里成本（万元）			≤19	6.125	10		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			有效保障	有效保障	10		10
			提升公共服务能力			有效提升	有效提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		79.56

第六个项目是阿克陶县城乡道路工程监理费，涉及资金87.26万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设；二是改善项目区贫困落后的交通运输状况。三是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握养护技术，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县城乡道路工程监理费
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		87.26	87.26		87.26		10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		87.26	87.26		87.26		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付阿克陶县城乡道路工程监理费。通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、及时完成阿克陶县城乡道路工程；2、进一步完善社会基础设施，提高民生保障水平，改善生态环境；3、明显改善项目区贫困落后的交通运输状况；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	监理项目数			6	6	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	100%	10		10
			完工及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	平均监理费用			≤15万元	14.54万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高民生保障水平			有效提升	有效提升	10		10
			提升公共服务能力			有效提升	有效提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		100

第七个项目是阿克陶县轻工业园区道路建设工程项目，涉及资金1594万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县轻工业园区道路建设工程项目
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1594	1594		1594		10.00		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		1594	1594		1594		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付。通过该项目的实施，完成我县农村公路及村组道路建设，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。						1、及时完成阿克陶县2018年第十批“访惠聚”村级惠民生项项目建设，改善完成我县农村公路及村组道路建设；2、明显改善项目区贫困落后的交通运输状况；3、进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程			18.5公里	18.5公里	10		10
		质量指标	道路设计、建设管理达标率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	预算拨付及时率			100%	100%	10		10
			完工及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	每公里成本（万元）			≤11	10.81	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况			有效保障	有效保障	10		10
			提升公共服务能力			有效提升	有效提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		100

第八个项目是访惠聚工作经费，涉及资金1.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，访民情、聚民心、惠民生为主旨，落实自治区、自治州及阿克陶县访汇聚工作要点，深入群众，急群众所急，想群众所想，因地制宜开展工作，确保了访汇聚工作稳定和发展；二是进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。发现的问题及原因：农民的道路养护技术还不能满足公路养护。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握技术，发家致富，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		访惠聚工作经费
主管部门		阿克陶县交通运输局					实施单位		阿克陶县交通运输局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		10.00	10.00		1.40		10.00		14.00%		1.40
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00		1.40		—		14.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于支付以访民情、聚民心、惠民生为主旨，落实自治区、自治州及阿克陶县访汇聚工作要点，深入群众，急群众所急，想群众所想，因地制宜开展工作，确保了访汇聚工作稳定和发展。						1、访民情、聚民心、惠民生为主旨，落实自治区、自治州及阿克陶县访汇聚工作要点，深入群众，急群众所急，想群众所想，因地制宜开展工作，确保了访汇聚工作稳定和发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	为民办实事件数			38件	12件	20		6.32
		质量指标	工作队为民办实事经费使用率（%）			100%	100%	20		20
		时效指标	预算拨付及时率			100%	14%	5		0.7		资金到位未及时
		成本指标	工作队为民办实事经费（万元）			≤10	1.4	5		0.7		访惠聚工作队工作时间为次年中旬结束，所以此项目也是次年终中旬结束
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障访惠聚工作队开展上半年为民办实事			有效保障	有效保障	10		10
			农村的居住环境、农村生产生活条件			明显改善	明显改善	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥90%	100%	5		5
总分								100		69.12

第九个项目是2019年扶持人口较少民族发展专项基建投资，涉及资金2057.91万元。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年扶持人口较少民族发展专项基建投资		负责人及电话	米尔扎马木提/5722206
中央主管部门			交通运输部
地方主管部门			阿克陶县人民政府		实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	2057.91	2057.91		53%
			其中：中央补助	2057.91	2057.91		53%
			地方资金	0.00	0.00		0%
			其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2019年扶持人口较少民族发展专项基建投资。通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。				完成2019年扶持人口较少民族发展专项基建投资。1、进一步完善基础社会设施；2、提高民生保障水平；3改善生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程		28.4公里	28.4公里
			水泥混凝土路面宽度		≥3米	3.2米
			沥青混凝土路面宽度		≥3.5米	3.5米
			水泥混凝土路面厚度		≥15厘米	15厘米
			沥青混凝土路面厚度		≥4厘米	4厘米
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%	100%


		时效指标	预算拨付及时率		100%	100%
			完工及时率		100%	100%

		成本指标	道路建设资金成本（万元）		≤2057.91	2057.91

	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况		有效保障	有效保障


		生态效益指标	农村的居住环境、农村生产生活条件		明显改善	明显改善


		可持续影响指标	道路使用期限		≥10年	10年


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	已完成

第十个项目是2016年，2017年，2018年，2019城市公交油价补贴预算资金，涉及资金42.74万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高社会公众出行满意度；二是已完成支持公交企业承担社会公益义务。三是减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，切实解决公交企业承担经济负担。。发现的问题及原因：公交车数量还不能满足交通出行。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，提高民生保障水平，改善生态环境；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2016年，2017年，2018年，2019城市公交油价补贴预算资金		负责人及电话	米尔扎马木提/5722206
中央主管部门			交通运输部
地方主管部门					实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	51.54	42.74		83%
			其中：中央补助	0.00	0.00		83%
			地方资金	51.54	42.74		83%
			其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	支持公交企业承担社会公益义务，切实解决公交企业承担经济负担，减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，提高社会公众出行满意度。				提高社会公众出行满意度，已完成支持公交企业承担社会公益义务，减轻地方财政压力，方便各族人民群众的出行，切实解决公交企业承担经济负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2016年公交车数量		14辆	14辆
			2017年公交车数量		17辆	17辆
			2018年公交车数量		17辆	17辆
			2019年公交车数量		17辆	17辆
		质量指标	公交车覆盖率		100%	100%


		时效指标	按期拨付率		100%	83%


		成本指标	拨付2016年油价补贴款		0.825万元/辆	0.825万元/辆
			拨付2017年油价补贴款		1.052万元/辆	0.535万元/辆
			拨付2018年油价补贴款		0.92万元/辆	0.92万元/辆
			拨付2019年油价补贴款		0.38万元/辆	0.38万元/辆
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	保障公交公司各项业务正常开展		有效保障	有效保障


		生态效益指标


		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	项目未执行原因：1、预算超出实际，州局下拨资金超出预算资金；2、多余资金退回财政部门

第十一个项目是2019年中央预算内投资兴边富民项目，涉及资金339万元。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年中央预算内投资兴边富民资金		负责人及电话	米尔扎马木提/5722206
中央主管部门			交通运输部
地方主管部门			阿克陶县人民政府		实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	630.00	339.00		54%
			其中：中央补助	630.00	339.00		54%
			地方资金	0.00	0.00		0%
			其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2019年中央预算内投资兴边富民项目建设。通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。				1、及时完成2019年中央预算内投资兴边富民项目建设；2、促进2019年中央预算内投资兴边富民建设；3、进一步边远地区完善社会设施，提高边远地区民生保障水平；4、改善边远贫困地区生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增沥青混凝土路面公路里程		10.81公里	10.81公里
			水泥混凝土路面宽度		≥3米	3米
			沥青混凝土路面宽度		≥3.5米	3.5米
			水泥混凝土路面厚度		≥15厘米	16厘米
			沥青混凝土路面厚度		≥4厘米	4厘米
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%	100%


		时效指标	预算拨付及时率		100%	100%
			完工及时率		100%	100%

		成本指标	道路建设资金成本（万元）		≤630	339

	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况		有效保障	有效保障


		生态效益指标	农村的居住环境、农村生产生活条件		明显改善	明显改善


		可持续影响指标	道路使用期限		≥10年	10年


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	预算超出，多余资金退回财政

第十二个项目是安装道路警示牌减速带新增标志采购项目，涉及资金36.39万元。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			安装道路警示牌减速带新增标志采购项目款		负责人及电话	米尔扎马木提/5722206
中央主管部门			交通运输部
地方主管部门			阿克陶县人民政府		实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	36.39	36.39		100%
			其中：中央补助	0.00	0.00		0%
			地方资金	36.39	36.39		100%
			其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金计划用于支付安装道路警示牌减速带新增标志采购项目款。通过该项目的实施，保障安装道路警示牌减速带新增标志牌，提高车辆行驶速度，降低能耗，提高车辆安全行驶。				1、完成道路警示牌减速带新增标志牌安装工作；2、提高车辆行驶速度，降低能耗，提高车辆安全行驶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新增警示牌		214块	214块
			新增冷喷标线		2140平方米	2140平方米
			增设防护栏		120米	120米

		质量指标	验收合格率（%）		100%	100%


		时效指标	按期拨付率		100%	100%


		成本指标	平均成本（万元）		≤0.2	0.17

	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	提高车辆安全行驶		有效保障	有效保障
			提升公共服务能力		有效提升	有效提升

		生态效益指标


		可持续影响指标	满足各族群众知晓国家政策的需求		效果显著	效果显著


	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		≥90%	100%
			受益群众满意度（%）		≥90%	100%

说明	已完成

第十三个项目是2018年边防基础应急抢修项目，涉及资金77.82万元。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2018年边防基础应急抢修项目		负责人及电话	米尔扎马木提/5722206
中央主管部门			交通运输部
地方主管部门			阿克陶县人民政府		实施单位	阿克陶县交通运输局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	158.60	77.82		49%
			其中：中央补助	158.60	77.82		49%
			地方资金	0.00	0.00		0%
			其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	该项目资金计划用于支付2018年边防基础应急抢修项目。通过该项目的实施，进一步完善基础社会，提高民生保障水平，改善生态环境。				1、及时完成2018年边防基础应急抢修项目；2、促进2018年边防基础应急抢修项目；3、进一步边远地区完善社会设施，提高边远地区民生保障水平；4、改善边远贫困地区生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
			水泥混凝土路面宽度		≥3米	3米
			沥青混凝土路面宽度		≥3.5米	3.5米
			水泥混凝土路面厚度		≥15厘米	16厘米
			沥青混凝土路面厚度		≥4厘米	4厘米
		质量指标	道路设计、建设管理达标率		100%	100%


		时效指标	预算拨付及时率		100%	100%
			完工及时率		100%	100%

		成本指标	道路建设资金成本（万元）		≤158.6	77.82

	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	项目村落后的交通运输状况改善情况		有效保障	有效保障


		生态效益指标	农村的居住环境、农村生产生活条件		明显改善	明显改善


		可持续影响指标	道路使用期限		≥10年	10年


	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%


说明	预算超出，多余资金退回财政

第十四个项目是2019年阿克陶县村级道路建设项目（以工代赈），涉及资金5080.79603万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施切实改变了阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况；二是加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设；三是加快当地脱贫致富的步伐。发现的问题及原因：资金使用进度上还有些拖延，因为某些客观原因本项目的资金存在滞后现象，导致工程实施时间持续过长，这样不仅拖延项目进度，还使得扶贫效果不能及时体现。下一步改进措施：按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保道路硬化工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县村级道路建设项目（以工代赈）			项目负责人及电话	张中龙15276818690
主管部门			阿克陶县发改委			实施单位	阿克陶县交通运输局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5223		5080.79603		10	97.28%	9.7
			其中：本年财政拨款	以工代赈资金4850，涉农整合资金373		5080.79603		10	97.28%	9.7
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：阿克陶县8个贫困村新建道路84.577公里。其中水泥混凝土路面公路里程45.732公里，沥青混凝土路面公路里程38.845公里。目标2：切实改变阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目受益的乡村数为8个，受益的建档立卡贫困户为1901户，受益的建档立卡贫困人口为7619人。项目可增加建档立卡贫困户全年总收入242.5万元。					在阿克陶县8个贫困村完成新建道路84.577公里。其中水泥混凝土路面公路里程45.732公里，沥青混凝土路面公路里程38.845公里。项目的实施切实改变了阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目受益的乡村数为8个，受益的建档立卡贫困户为1901户，受益的建档立卡贫困人口为7619人。项目增加建档立卡贫困户全年总收入260.8757万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建水泥混凝土路面公路里程		5	≥45.732公里	45.732公里	5
			贫困村新建沥青混凝土路面公路里程		5	≥38.845公里	38.845公里	5
		质量指标	道路设计规范标准率		4	100%	100%	4
			项目（工程）验收合格率		5	100%	100%	5
			公路标准		2	四级	四级	2
			设计时速		2	20km/h	20km/h	2
			水泥混凝土路面宽度		2	≥3.0米	≥3.0米	2
			水泥混凝土路面厚度		2	≥15厘米	≥15厘米	2
			沥青混凝土路面宽度		2	≥3.5米	≥3.5米	2
			沥青混凝土路面厚度		2	≥4厘米	≥4厘米	2
			沥青混凝土路面压实度		2	≥96%	≥96%	2
			路面平整度		2	≤5mm	≤5mm	2
		时效指标	开工时间		2	2019年2月	2019年2月	2
			完工时间		2	2019年10月	2019年10月	2
			投入使用时间		2	2019年10月	2019年10月	2
			工程完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	水泥混凝土路面补助标准（3.5/3米宽）		2	≤62.7万元/公里	61万元/公里	2
			沥青混凝土路面补助标准（4.5/4米宽）		2	≤60.6万元/公里	58.95万元/公里	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以工代赈类项目用于劳动力发放的资金比例		1	≥10%	10.73%	1
			带动增加劳动者全年总收入		3	≥485万元	520.5871万元	3
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入		5	≥242.5万元	260.8757万元	5
		社会效益指标	项目覆盖贫困自然村个数		1	≥8个	8个	1
			受益贫困群众户数		2	≥3866户	3866户	2
			其中：受益建档立卡贫困户数		3	≥1901户	1901户	3
			受益群众人数		2	≥15122人	15122人	2
			其中：受益建档立卡贫困人口数		3	≥7619人	7619人	3
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		2	100%	100%	2
		生态效益指标	项目的实施对当地环境的影响		1	无负面影响	达成预期指标	1
		可持续影响指标	工程设计使用年限		4	≥8年	8年	4
			新建公路列养率		4	≥95%	95%	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		4	≥95%	95%	4
			其中：受益建档立卡贫困人口满意度		6	≥95%	95%	6
总分					100			99.7

第十五个项目是2019年阿克陶县村级道路建设项目，涉及资金6992.9195万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县村级道路建设项目			项目负责人及电话	张中龙15276818690
主管部门			阿克陶县交通运输局			实施单位	阿克陶县交通运输局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	7343		6992.9195		10	95.23%	9.5
			其中：本年财政拨款	2019年涉农整合资金7343		6992.9195		10	95.23%	9.5
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县贫困村新建道路116.971公里。其中水泥混凝土路面公路里程55.376公里，沥青混凝土路面公路里程60.47公里，砂砾石路面公路里程1.125公里。目标2：通过本项目的实施，可切实改变阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，并且可以加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目受益的乡村数为16个，受益的建档立卡贫困户为4521户，受益的建档立卡贫困人口为17993人。					在阿克陶县贫困村完成新建道路116.971公里。其中水泥混凝土路面公路里程55.376公里，沥青混凝土路面公路里程60.47公里，砂砾石路面公路里程1.125公里。本项目实施后，切实改变了阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，并且可以加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目受益的乡村数为16个，受益的建档立卡贫困户为4521户，受益的建档立卡贫困人口为17993人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建水泥混凝土路面公路里程		6	≥55.376公里	55.376公里	6
			贫困村新建沥青混凝土路面公路里程		6	≥60.47公里	60.47公里	6
			贫困村新建砂砾土路面公路里程		6	≥1.125公里	1.125公里	6
		质量指标	道路设计规范标准率		5	100%	100%	5
			项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
			公路标准		3	四级	四级	3
			水泥混凝土路面宽度		1	≥3.0米	≥3.0米	1
			水泥混凝土路面厚度		1	≥15厘米	≥15厘米	1
			沥青混凝土路面宽度		1	≥3.5米	≥3.5米	1
			沥青混凝土路面厚度		1	≥4厘米	≥4厘米	1
			沥青混凝土路面压实度		2	≥96%	≥96%	2
			路面平整度		2	≤5mm	≤5mm	2
		时效指标	开工时间		1	2019年2月	2019年2月	1
			完工时间		1	2019年10月	2019年10月	1
			投入使用时间		2	2019年10月	2019年10月	2
			工程完成及时率		2	100%	100%	2
		成本指标	水泥混凝土路面补助标准（3.5/3米宽）		2	≤65万元/公里	62万元/公里	2
			沥青混凝土路面补助标准（4.5/4米宽）		2	≤60万元/公里	57万元/公里	2
			其他费用		2	≤115.36万元	≤112.82万元	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目覆盖贫困自然村个数		2	≥16个	16个	2
			受益贫困群众户数		3	≥7721户	7721户	3
			其中：受益建档立卡贫困户数		5	≥4521户	4521户	5
			受益群众人数		3	≥32585人	32585人	3
			其中：受益建档立卡贫困人口数		5	≥17993人	17993人	5
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		4	100%	100%	4
		生态效益指标	项目的实施对当地环境的影响		3	无负面影响	达成预期指标	3
		可持续影响指标	工程设计使用年限		4	≥8年	8年	4
			新建公路列养率		1	≥95%	95%	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		5	≥95%	95%	5
			其中：受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	95%	5
总分					100			99.5

第十六个项目是2019年阿克陶县村级道路建设项目，涉及资金6562.5791万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县村级道路建设项目			项目负责人及电话	张中龙15276818690
主管部门			阿克陶县统战部			实施单位	阿克陶县交通运输局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6782		6562.5791		10	96.76%	9.7
			其中：本年财政拨款	2019年少数民族发展资金6519，涉农整合资金263		6562.5791		10	96.76%	9.7
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：阿克陶县7个贫困村新建道路107.519公里。其中水泥混凝土路面公路里程51.855公里，沥青混凝土路面公路里程53.582公里，砂砾石路面公路里程2.082公里。目标2：切实改变阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目受益的乡村数为7个，受益的建档立卡贫困户为2658户，受益的建档立卡贫困人口为11221人。					目标1：阿克陶县7个贫困村新建道路107.519公里。其中水泥混凝土路面公路里程51.855公里，沥青混凝土路面公路里程53.582公里，砂砾石路面公路里程2.082公里。目标2：切实改变阿克陶县贫困村群众出行难，交通运输落后的状况，加快开发建设、增加农民收入，促进农村社会主义文明建设，加快当地脱贫致富的步伐。项目受益的乡村数为7个，受益的建档立卡贫困户为2658户，受益的建档立卡贫困人口为11221人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困村新建水泥混凝土路面公路里程		4	≥51.855公里	51.855公里	4
			贫困村新建沥青混凝土路面公路里程		4	≥53.582公里	53.582公里	4
			贫困村新建砂砾土路面公路里程		2	≥2.082公里	2.082公里	2
		质量指标	道路设计规范标准率		3	100%	100%	3
			项目（工程）验收合格率		5	100%	100%	5
			公路标准		3	四级	四级	3
			水泥混凝土路面宽度		2	≥3.0米	3.0米	2
			水泥混凝土路面厚度		2	≥15厘米	15厘米	2
			沥青混凝土路面宽度		2	≥3.5米	3.5米	2
			沥青混凝土路面厚度		2	≥4厘米	4厘米	2
			沥青混凝土路面压实度		2	≥96%	96%	2
			路面平整度		2	≤5mm	5mm	2
		时效指标	开工时间		2	2019年2月	2019年2月	2
			完工时间		2	2019年10月	2019年10月	2
			投入使用时间		3	2019年10月	2019年10月	3
			工程完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	水泥混凝土路面补助标准（3.5/3米宽）		2	≤65万元/公里	63万元/公里	2
			沥青混凝土路面补助标准（4.5/4米宽）		2	≤60万元/公里	58万元/公里	2
			其他费用		2	≤196.505万元	187.96万元	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目覆盖贫困自然村个数		2	≥7个	7个	2
			受益贫困群众户数		2	≥5057户	5057户	2
			其中：受益建档立卡贫困户数		5	≥2658户	2658户	5
			受益群众人数		2	≥20443人	20443人	2
			其中：受益建档立卡贫困人口数		5	≥11221人	11221人	5
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率		2	100%	100%	2
		生态效益指标	项目的实施对当地环境的影响		4	无负面影响	达成预期指标	4
		可持续影响指标	工程设计使用年限		6	≥8年	8年	6
			新建公路列养率		2	≥95%	95%	2
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		4	≥95%	95%	4
			其中：受益建档立卡贫困人口满意度		6	≥95%	95%	6
总分					100			99.7

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县交通运输局.XLS

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