目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县恰尔隆乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县恰尔隆乡人民政府2019年度，实有人数128人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员28人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县恰尔隆乡部门决算包括：阿克陶县恰尔隆乡部门本级决算、所属单位决算等。

纳入阿克陶县恰尔隆乡年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2502.16万元，与上年相比，增加1145.19万元，增长84.39%，主要原因是：2019年度新增人员较多，因而收入相应增长。本年支出2485.13万元，与上年相比，增加1141.59万元，增长84.97%，主要原因是：2019年度新增人员较多，因而支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2502.16万元，其中：财政拨款收入2401.26万元，占95.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.89万元，占4.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2485.13万元，其中：基本支出1641.42万元，占66.05%；项目支出843.71万元，占33.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2401.26万元，与上年相比，增加1158.50万元，增长93.22%。主要原因是：2019年度新增人员较多，因而收入相应增长。财政拨款支出2408.86万元，与上年相比，增加1179.52万元，增长95.95%，主要原因是：2019年度新增人员较多，因而支出相应增长。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1409.28万元，决算数2401.26万元，预决算差异率70.39%，主要原因是：本年度按照实有人数计算决算，比之上年度按照编制数计算决算，人数超出较多，所以收入增加。

财政拨款支出年初预算数1409.28万元，决算数2408.86万元，预决算差异率70.93%，主要原因是：本年度按照实有人数计算决算，比之上年度按照编制数计算决算，人数超出较多，所以支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2408.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行支出873.35万元；

2010601行政运行支出13.37万元；

2013101 行政运行支出237.14万元；

2013299 其他组织事务支出72.79万元；

2013850事业运行支出12.25万元；

2049901其他公共安全支出29.07万元；

2070109群众文化支出25.25万元；

2080101行政运行支出35.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.08万元；

2089901 其他社会保障和就业支出7.6万元；

2100799其他计划生育事务支出50.93万元；

2110499其他自然生态保护支出122.64万元；

2120101行政运行支出50万元；

2130104事业运行支出170.11万元；

2130135农业资源保护修复与利用支出537.11万元；

2130209森林生态效益补偿支出22.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1616.97万元，其中：

人员经费1512.42万元，包括：基本工资378.29万元、津贴补贴728.56万元、伙机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费149.08万元、职工基本医疗保险缴费36.48万元、公务员医疗补助缴费22.53万元、其他社会保障缴费5.31万元、住房公积金92.93万元、退休费22.53万元、、抚恤金28.7万元、生活补助31.12万元、救济费0.34万元、医疗费补助16.04万元、奖励金0.51万元。

公用经费104.55万元，包括：办公费28.22万元、手续费0.15万元、电费1.95万元、取暖费50万元、差旅费1.06万元、维修（护）费10.77万元、劳务费4.9万元、其他交通费用6.85万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.76万元，降低100%，主要原因是：为响应中央节约开支，加之我乡整乡搬迁之县昆仑佳苑，所以本年度未安排“三公”经费开支。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.76万元，降低100%，主要原因是：为响应中央节约开支，加之我乡整乡搬迁之县昆仑佳苑，所以本年度未安排公务用车购置及运行维护费开支。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位2019年度无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年度无公务接待。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：为响应中央节约开支，加之我乡整乡搬迁之县昆仑佳苑，所以本年度未安排公务用车购置费开支；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：为响应中央节约开支，加之我乡整乡搬迁之县昆仑佳苑，所以本年度未安排公务用车运行维护费开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2019年度无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县恰尔隆乡（事业单位）日常公用经费104.55万元，比上年减少2.11万元，降低1.98%，主要原因是：响应上级节约开支的要求，我乡力求节约取消不必要的办公开支，所以办公经费有所减少。

（二）政府采购情况

2019年度新疆阿克陶县恰尔隆乡政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，新疆阿克陶县恰尔隆乡共有房屋5455.83（平方米），价值1006.09万元。车辆4辆，价值44.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位公用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金843.71万元。

第一个项目是两项工作经费、村干部、四老补助涉及资金72.79万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了村级工作的正常运转；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧民自身文化水平，促进农牧民脱贫。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是护寺队、爱国主义宗教人士工资经费，涉及资金29.07万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护寺队8名，爱国主义宗教人士17人的工资；二是建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是2019年度临时救济款，涉及资金7.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了2019年度民政资金临时救济款。；二是宣传国家民政惠民方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解发现的问题及原因：一是及时对农牧民的困难了解不到位；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是及时掌握对农牧民的困难；二是及时准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是草原管护员工资，涉及资金122.64万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了草原管护员工资，宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金19.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是引导了农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是草原生态补助资金，涉及资金537.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，加强有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是护林员工资，涉及资金22.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是向群众宣传了林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是陈列馆项目，涉及资金30万元。

预算绩效管理取得的成效：展现搬迁群众搬得出、稳得住、可发展、能致富、生活好的新面貌。；二是确保陈列馆全年正常运行，以图文并茂的形式，集中反映深度贫困地区群众的生产生活旧貌。通过对易地扶贫搬迁民俗陈列馆的参观，能够切实不忘初心、牢记使命。发现的问题及原因：一是资金到位不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第九个项目是防洪坝保障金，涉及资金2.01万元。

预算绩效管理取得的成效：一是担保防洪坝项目的承包商完成履行合同，主要担保工期和质量符合同的约定。二是保证防洪坝项目的规范化，有利于维护合同的法律效益，保证合同正常履行。发现的问题及原因：一是资金到位不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县恰尔隆乡人民政府.XLS