目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区、州党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐倡廉工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和自治区、州以及县委、县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇（场）人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇（场）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆中共阿克陶县纪律检查委员会2019年度，实有人数77人，其中：在职人员66人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆中共阿克陶县纪律检查委员会部门决算包括：新疆中共阿克陶县纪律检查委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1585.46万元，与上年相比，增加386.37万元，增长32.22%，主要原因是：1.本年度单位人员增加，工资增加。2.增加监察信息员工作经费54万元。3.基础设施建设经费增加。本年支出1673.53万元，与上年相比，增加492.73万元，增长41.73%，主要原因是：本年度监察体制改革，增设6个派驻纪检组，编制人员大幅度增加，人员工资支出，奖励性支出增加，日常公用经费也有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1585.46万元，其中：财政拨款收入1585.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1673.53万元，其中：基本支出1318.82万元，占78.8%；项目支出354.71万元，占21.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1585.46万元，与上年相比，增加520.71万元，增长48.9%。主要原因是：1.单位人员增加，人员工资支出，奖励性支出增加。2.增加监察信息员工作经费54万元。3.基础设施建设增加。财政拨款支出1673.53万元，与上年相比，增加492.73万元，增长41.73%，主要原因是：本年度监察体制改革，增设6个派驻纪检组，编制人员大幅度增加，日常公用经费也有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1033.01万元，决算数1585.46万元，预决算差异率53.48%，主要原因是：1.单位人员增加，工资增加。2.增加监察信息员工作经费54万元。3.基础设施建设经费增加。财政拨款支出年初预算数1033.01万元，决算数1673.53万元，预决算差异率62.01%，主要原因是：1.单位人员增加，工资增加。2.增加监察信息员工作经费54万元。3.基础设施建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1673.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行22.06万元；

2011101行政运行1205.15万元；

2011199其他纪检监察事务支出320.22万元。

2040499其他检察支出29.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.61万元；

2299901其他支出5.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.82万元，其中：

人员经费937.11万元，包括：基本工资199.97万元、津贴补贴10.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.61万元、职业年金缴费21.09万元、职工基本医疗保险缴费173.54万元、公务员医疗补助缴费5.37万元、住房公积金125.15万元、其他工资福利支出232.45万元、退休费7.57万元、生活补助67.8万元、其他对个人和家庭的补助1.92万元。

公用经费381.71万元，包括：办公费87.27万元、印刷费8.54万元、电费3万元、邮电费1.3万元、差旅费6.48万元、维修费76.03万元、会议费89.44万元、公务接待费4.97万元、劳务费7.74万元、公务用车运行维护费12.98万元、其他商品和服务支出56.45万元、办公设备购置27.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数42.94万元，比上年增加20.5万元，增加91.35%，主要原因是上级要求购置执纪执法专用车辆24.99万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费37.97万元，占88.43%，比上年增加21.75万元，增长134.09%，主要原因是上级要求购置执纪执法专用车辆24.99万元；公务接待费4.97万元，占11.57%，比上年减少1.24万元，降低19.97%，主要原因是厉行节约，按照标准接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费37.97万元，其中，公务用车购置费24.99万元，公务用车运行维护费12.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修保养单位13辆公车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费4.97万元，开支内容包括上级机关及工作组工作餐费用。单位全年安排的国内公务接待35批次，994人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数60万元，决算数42.94万元，预决算差异率-28.43%，主要原因是：厉行节约，严格按照文件标准执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数25万元，决算数24.99万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：按照预算进行采购公务用车；公务用车运行费预算数25万元，决算数12.98万元，预决算差异率-48.08%，主要原因是：厉行节约，严格按照文件标准执行；公务接待费预算数10万元，决算数4.97万元，预决算差异率-50.3%，主要原因是：厉行节约，严格按照文件标准执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共阿克陶县纪律检查委员会机关运行经费支出381.71万元，比上年减少10.39万元，降低2.65%，主要原因是本年度厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额56.65万元，其中：政府采购货物支出56.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆13辆，价值192.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金354.71万元。

第一个项目是纪检监察运行经费，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障单位工作正常开展；二是改善了单位办公条件帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平，聚焦主责主业，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效，为国家挽回经济损失。发现的问题及原因：一是加大经费的使用率；二是对巡察单位进行抽查。下一步改进措施：一是提高办案及巡察的质量；二是有效保障经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是留置场所建设资金，涉及资金285.23万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成留置场所改建，保障单位工作顺利开展；二是增加了单位谈话场所安全系数。发现的问题及原因：一是加强对工程质量和设备采购的把关；二是工程款按合同支付。下一步改进措施：确保留置场所工程顺利完工。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是自治区纪委监委南疆四地州县市纪委监委执纪执勤车辆购置，涉及资金24.99万元。

预算绩效管理取得的成效：完成执纪执法车辆采购，保障单位工作顺利开展；发现的问题及原因：一是加强对采购的把关；二是加强资金使用率。下一步改进措施：确保依规使用资金。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是中央政法转移支付资金，涉及资金29.38万元。

预算绩效管理取得的成效：一是做好留置和谈话场所建设、信息化系统装备建设等，切实保障监督检查审查调查安全。；二是支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出，帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平；发现的问题及原因：一是加大经费的使用率；二是加强对采购设备质量的把关；下一步改进措施：一是提高办案及巡察的质量；二是有效保障经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是访惠聚工作经费，涉及资金5.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障单位驻巴仁乡杏花源村访惠聚工作队的正常开展。；二是通过访惠聚惠民工作得到全面开展，农民生活得到大幅提升；发现的问题及原因：一是加大解决老百姓的实际困难；二是加大对老百姓的宣传。下一步改进措施：对群众工作做得更细更周到。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县纪律检查委员会.XLS