目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）宜传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益；

（2）教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动:办理本居住区的公共事务和公益事业;

（3）调解民间纠纷;协助维护社会治安;

（4）协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；

（5）向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出的建义;

（6）负责办理上级交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县社区居民委员会2019年度，实有人数105人，其中：在职人员92人，退休人员0人，退休人员13人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县社区居民委员会部门决算包括：阿克陶县社区居民委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3,107.58万元，与上年相比，增加14.97万元，增长0.48%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。本年支出3,107.58万元，与上年相比，增加64.37万元，增长2.12%，主要原因是：2019年人员调资、奖励性支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3,107.58万元，其中：财政拨款收入3,107.58万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3,107.58万元，其中：基本支出2,929.70万元，占94.28%；项目支出177.88万元，占5.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3,107.58万元，与上年相比，增加343.94万元，增长12.45%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。财政拨款支出3,107.58万元，与上年相比，增加393.34万元，增长14.49%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3,084.24万元，决算数3,107.58万元，预决算差异率0.76%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。财政拨款支出年初预算数3,084.24万元，决算数3,107.58万元，预决算差异率0.76%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,099.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行2.34万元；

2013299 其他组织事务支出6.60万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出413.92万元；

2080799 其他就业补助支出10.55万元；

2089901 其他社会保障和就业支出143.18 万元；

2120101 行政运行2,513.44万元；

2120199 其他城乡社区管理事务支出9.12万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,929.70万元，其中：

人员经费2,813.45万元，包括：基本工资1,353.92万元、津贴补贴674.03万元、绩效工资32.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费413.92万元、其他社会保障缴费132.68万元、住房公积金197.93万元、退休费6.55万元、生活补助2.34万元。

公用经费116.25万元，包括：办公费67.32万元、印刷费2.56万元、手续费0.04万元、水费1.16万元、电费17.08万元、邮电费8.20万元、取暖费14.05万元、差旅费1.68万元、维修（护）费2.48万元、专用材料费1.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入8.43万元，与上年相比，增加8.43万元，增长100%，主要原因是：2019年增加残疾人补助经费。政府性基金预算支出8.43万元。与上年相比，增加8.43万元，增长100%，主要原因是：2019年增加残疾人补助经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度社区居民委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出116.25万元，比上年减少1,078.18万元，降低90.27%，主要原因是2019年未做政府采购事项，办公室减少了单位各项不必要支出。

阿克陶县社区居民委员会日常公用经费116.25万元，比上年减少1,078.18万元，降低90.27%，主要原因是2019年未做政府采购事项，办公室减少了单位各项不必要支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋16,257.20（平方米），价值243.79万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4.个，共涉及资金177.88万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县社区居民委员会.XLS