（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人力资源和社会保障局2019年度，实有人数48人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算包新疆阿克陶县人力资源和社会保障局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2855.55万元，与上年相比，增加1,935.86万元，增长210.49%，主要原因是：今年纺织服装企业、密集型电子产业的补贴、访惠聚项目的资金拨付、江西援建项目资金的拨入增加。本年支出1705.78万元，与上年相比，增加731.6万元，增长75.1%，主要原因是：今年纺织服装企业、密集型电子产业的补贴、访惠聚项目的资金拨付、江西援建项目资金的支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2855.55万元，其中：财政拨款收入1566.77万元，占54.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1288.78万元，占45.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1705.78万元，其中：基本支出857.83万元，占50.29%；项目支出847.95万元，占49.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1566.77万元，与上年相比，增加708.04万元，增长82.45%。主要原因是：今年纺织服装企业、密集型电子产业的补贴、访惠聚项目资金的收入增加。财政拨款支出1576.69万元，与上年相比，增加663.47万元，增长72.65%，主要原因是：今年纺织服装企业、密集型电子产业的补贴、访惠聚项目资金的支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数893.78万元，决算数1566.77万元，预决算差异率75.3%，主要原因是：今年纺织服装企业、密集型电子产业的补贴、访惠聚项目资金的收入增加。财政拨款支出年初预算数893.78万元，决算数1576.69万元，预决算差异率76.41%，主要原因是：今年纺织服装企业、密集型电子产业的补贴、访惠聚项目资金的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1576.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行771.98万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.85万元；

2080799其他就业补助支出106.54万元；

2130505生产发展1.21万元；

2150204纺织业560.59万元；

2150299其他制造业支出42.84万元；

2299901其他支出8.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出857.83万元，其中：

人员经费798.81万元，包括：基本工资180.32万元、津贴补贴355.45万元、奖金0.75万元、绩效工资40.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.85万元、职工基本医疗保险缴费27.56万元、公务员医疗补助缴费10.98万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金57.44万元、医疗费14.01万元、其他工资福利支出0.28万元、退休费17.62万元、生活补助6.48万元。

公用经费59.03万元，包括：办公费13.6万元、印刷费0.89万元、水费3万元、电费4.06万元、邮电费6.08万元、取暖费0.23万元、差旅费9.03万元、维修（护）费6.5万元、公务接待费0.16万元、专用材料费3.22万元、劳务费0.82万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费用2.33万元、其他商品和服务支出8.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.74万元，比上年增加0.34万元，增长85%，主要原因是劳务输出人员次数增加，故车辆维修费增加；上级单位就业工作的指导，而产生的接待用餐费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.58万元，占78.38%，比上年增加0.18万元，增长45%，主要原因是劳务输出人员次数增加，故车辆维修费增加；公务接待费支出0.16万元，占21.62%，比上年增加0.16万元，增长100%，主要原因是上级单位就业工作的指导，而产生的接待用餐费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维修与保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.16万元，开支内容包括上级单位指导工作的接待用餐。单位全年安排的国内公务接待4批次，18人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.08万元，决算数0.74万元，预决算差异率-31.48%，主要原因是：按照要求压缩三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数0.58万元，决算数0.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：与预算相比无差异；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.16万元，预决算差异率-68%，主要原因是：按照要求压缩三公经费支出，厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.03万元，比上年减少28.98万元，降低32.93%，主要原因是我单位今年组织内地招聘工作人员次数的减少，差旅费减少；按照要求压缩经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.76万元，其中：政府采购货物支出23.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋18846.39（平方米），价值3335.93万元。车辆2辆，价值30.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：劳务输出工作用车，日常办公用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金847.95万元。

第一个项目是就业人员社会保险补贴，涉及资金6.54万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过社会保险补贴，减轻了企业的一些负担；二是通过社保补贴的拨付，改善了企业的办公条件，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		就业补助资金
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		350.00	350.00		6.54		10		1.87%		0.19
		其中：当年财政拨款		350.00	350.00		6.54		—		1.87%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	就业补助资金，确保2019年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。						就业补助资金，确保2019年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益，发放1个企业社保补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1：社保补贴申请企业个数			1	1	15		15
		质量指标	补助覆盖率			≧90%	100%	15		15
		时效指标	费用支出时效			12个月	12个月	10		10
		成本指标	指标 1：经费支出金额			350	6.54	5		0.1		阶段性申报，项目正在实施中，资金结余多。
			指标 2：补助标准			社保缴费最低基数	社保缴费最低基数	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况			有效改善	有效改善	30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业员工满意度			≧95%	95%	5		5
			指标 2：前期费用支出满意度			≧95%	95%	5		5
总分								100		85.29

第二个项目是自治区促进就业和职业技能培训专项资金（访惠聚），涉及资金101.21万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目的实施，做到了访民情惠民生聚民心，增强农民群众脱贫致富的本领；二是实实在在帮助农民群众实际困难，解决瓜果蔬菜的存储，开超市增收的效果。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加大资金立顿，对好的项目给与大力支持；二是调动农民群众的积极性，起到明显的项目利用率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

自治区促进就业和职业技能培训专项资金

主管部门

阿克陶县人力资源和社会保障局

实施单位

阿克陶县人力资源和社会保障局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

101.61

101.21

100.00%

其中：当年财政拨款

101.61

101.21

—

100.00%

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

计划建设250平米左右便民服务超市，2间各50平米，1间150平米。修建100平米的保鲜库。

完成建设250平米便民服务超市，2间各50平米，1间150平米，有效改善了公共服务水平。修建了100平米的保鲜库，用于存储红枣、瓜果、蔬菜等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标 1：建设工程个数

质量指标

工程完工率

≧90%

100%

时效指标

费用支出时效

12个月

成本指标

指标 1：经费支出金额

101.61万元

效益指标

经济效益指标

指标 1：房屋设计功能实现率

≧95%

95%

社会效益指标

指标 1：公共服务水平提升情况

有效改善

生态效益指标

可持续影响指标

指标 1：超市综合利用率

效果明显

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农民满意度

≧95%

95%

总分

100

第三个项目是纺织服装企业发展专项资金，涉及资金83.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过岗前培训的拨付，减轻了企业的一些负担；二是通过岗前培训的拨付，有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		纺织服装企业发展专项资金
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		144.18	144.18		83.16		10		57.68%		5.77
		其中：当年财政拨款		144.18	144.18		83.16		—		57.68%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现劳动密集型产业岗前培训补贴。						促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向1个符合条件的企业兑现劳动密集型产业岗前培训补贴，资金尚未支付完成，因为企业阶段性申报，第二批享受人数在核实中，资金结余多。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标 1：享受补贴劳动密集型企业个数			1	1	10		10
			指标 2：享受补贴人数			462人	462人	10		10
		质量指标	补助覆盖率			≧90%	100%	10		10
		时效指标	费用支出时效			12个月	12个月	10		10
		成本指标	指标 1：经费支出金额（万元）			144.18	83.16	5		2.88		企业阶段性申报，第二批享受人数在核实中，资金结余多。
			指标 1：补贴标准			1800元/人	1800元/人	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况			有效改善	有效改善	30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业员工满意度			≧95%	95%	10		10
总分								100		93.65

第四个项目是新疆纺织服装企业缴纳增值税收入2016年补助资金并预拨2017年补助资金，涉及资金149.51万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴的拨付，减轻了企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评

情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			新疆纺织服装企业缴纳增值税收入2016年补助资金并预拨2017年补助资金		负责人及电话	钟萍13394905588
中央主管部门			人社部
地方主管部门			阿克陶县人力资源和社会保障局		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	150.00	149.51		99.67%
			其中：中央补助	150.00	149.51		99.67%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	促进纺织服装产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。				为了促进纺织服装产业持续健康发展，为企业注入动力，及时向足额5个符合条件的企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受纺织服装企业补贴个数		5	5
			指标 2：享受补贴人数		338人	338人

		质量指标


		时效指标	指标 1：费用支出时效		12个月	12个月


		成本指标	指标 1：经费支出金额		150	149.51	支付完成结余
			指标 2：岗前培训补贴		1800元/人	1800元/人

	效益指标	经济效益指标	指标 1：岗前培训、社保补贴		业务保障能力提升	业务保障能力提升


		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况		有效改善	有效改善
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业员工满意度		满意度≧95%	95%
			指标 2：前期费用支出满意度		满意度≧95%	95%

说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第五个项目是2018年中央纺织服装专项资金，涉及资金230万元。

情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2018年中央纺织服装专项资金		负责人及电话	钟萍13394905588
中央主管部门			人社部
地方主管部门			阿克陶县人力资源和社会保障局		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	230.00	230.00		100.00%
			其中：中央补助	230.00	230.00		100.00%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	促进纺织服装产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。				为了促进纺织服装产业持续健康发展，为企业注入动力，及时向足额5个符合条件的企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受纺织服装企业补贴个数		5	5
			指标 2：享受补贴人数		338人	338人
		质量指标

		时效指标	指标 1：费用支出时效		12个月	12个月

		成本指标	指标 1：经费支出金额		230	230
			指标 2：岗前培训补贴		1800元/人	1800元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：岗前培训、社保补贴		业务保障能力提升	业务保障能力提升


		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况		有效改善	有效改善


		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业员工满意度		满意度≧95%	95%
			指标 2：前期费用支出满意度		满意度≧95%	95%

说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第六个项目是2018年纺织服装产业发展专项资金，涉及资金97.92万元。

情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2018年纺织服装产业发展专项资金		负责人及电话	钟萍13394905588
中央主管部门			人社部
地方主管部门			阿克陶县人力资源和社会保障局		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	97.92	97.92		100%
			其中：中央补助	97.92	97.92		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	促进纺织服装产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。				为了促进纺织服装产业持续健康发展，为企业注入动力，及时向足额5个符合条件的企业兑现岗前培训补贴、社会保险补贴、新增就业补贴和人才引进补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受纺织服装企业补贴个数		5	5
			指标 2：享受补贴人数		320人	320人
		质量指标

		时效指标	指标 1：费用支出时效		12个月	12个月

		成本指标	指标 1：经费支出金额		97.92	97.92
			指标 2：岗前培训补贴		1800元/人	1800元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：岗前培训、社保补贴		业务保障能力提升	业务保障能力提升

		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况		有效改善	有效改善

		生态效益指标
		可持续影响指标	指标 1：保障工作有序完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业员工满意度		95%	95%
			指标 2：前期费用支出满意度		满意度≧95%	95%

说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第七个项目是2018年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金，涉及资金42.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过岗前培训补贴的拨付，减轻了劳动密集型企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2018年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金		负责人及电话	钟萍13394905588
中央主管部门			人社部
地方主管部门			阿克陶县人力资源和社会保障局		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	43.00	42.84		99.63%
			其中：中央补助	43.00	42.84		99.63%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向符合条件的企业兑现劳动密集型产业岗前培训补贴。				促进劳动密集型产业持续健康发展，及时足额向1个符合条件的企业兑现劳动密集型产业岗前培训补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：享受劳动密集型企业补贴个数		1	1
			指标 2：享受补贴人数		238人	238人

		质量指标


		时效指标	指标 1：费用支出时效		12个月	12个月

		成本指标	指标 1：经费支出金额		43	42.84	支付完成结余
			指标 1：补贴标准		1800元/人	1800元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：岗前培训补贴		业务保障能力提升	业务保障能力提升

		社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况		有效改善	有效改善

		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业员工满意度		满意度≧95%	95%
			指标 2：前期费用支出满意度		满意度≧95%	95%

说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第八个项目是职业技能培训补贴，涉及资金23.76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展中式烹调、西式面点、糕点制作等职业技能培训，大大提高了农牧民群众实现增收致富的本领；二是开展职业鉴定，一批新项目涌现，形成大众创业万众创新格局。发现的问题及原因：一是时间紧任务重，培训需求多；二是农牧民接触新技术难，需要新技术普及。下一步改进措施：一是加强与培训机构的沟通协调；二是调动农牧民的积极性，积极报名参加培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		职业技能培训补贴
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		48.78	48.78		23.76		10		48.71%		4.87
		其中：当年财政拨款		48.78	48.78		23.76		—		48.71%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	就业补助资金，确保2019年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。						就业补助资金，确保2019年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益，为培训机构购买了一批23.76万元设备，有效的为开展技能培训提供了保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	培训补贴申请机构数			1	1	15		15
		质量指标	购置质量合格率			≧90%	100%	15		15
		时效指标	费用支出时效			12个月	12个月	10		10
		成本指标	经费支出金额			48.78	23.76	5		2.44		阶段性申报，项目正在实施中，资金结余多。
			采购资金节约率			80%	84%	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	有效改善	30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度			≧95%	95%	5		5
			前期费用支出满意度			≧95%	95%	5		5
总分								100		92.31

第九个项目是江西援建就业资金，涉及资金105.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是进行专业知识学习和技术技能培养，具备汽车维修的基本技术和技能以及相应的教育教学素养；二是有能够较流利的使用国家通用语言文字。发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是时间紧任务重，培训需求多；二是未就业大学生接触新技术难，需要新技术普及。下一步改进措施：一是加强与培训机构的沟通协调，大力开展培训；二是调动未就业大学生的积极性，积极报名参加培训，鼓励创业就业。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		江西援建就业资金
主管部门		阿克陶县人力资源和社会保障局					实施单位		阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1240.00	1240.00		105.33		10		8.49%		0.08
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—				—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		1240.00	1240.00		105.33		—		8.49%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	就业补助资金，确保2019年各项就业工作顺利推进，发挥就业资金最大效益。						就业补助资金，确保2019年各项就业工作顺利推进，组织培训一批95名学员赴江西参加培训,培养熟悉掌握汽车维修相关知识及运用的新型人才。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织培训次数			1	1	10		10
			培训参加人次（人次）			95	95	5		5
		质量指标	培训覆盖率			≧90%	100%	15		15
		时效指标	费用支出时效			12个月	12个月	10		10
		成本指标	经费支出金额			1240	105.33	10		0.08		阶段性申报，项目正在实施中，资金结余多。

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效改善	有效改善	30		30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≧95%	95%	5		5
			前期费用支出满意度			≧95%	95%	5		5
总分								100		80.16

第十个项目是访惠聚资金，涉及资金7.68万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的解决了农民群众的实际困难，为脱贫攻坚奠定了基础；二是为访惠聚工作队开展工作提供了资金保障。发现的问题及原因：一是资金的短缺，还需加大资金投入力度；二是访惠聚工作队员任务重，项目实施困难。下一步改进措施：一是加大资金投入，对好的项目给与大力支持；二是鼓励工作队员克服困难，切实为民解决困难，办实事好事。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			访惠聚资金		负责人及电话	钟萍13394905588
中央主管部门			中央组织部
地方主管部门			阿克陶县人力资源和社会保障局		实施单位	阿克陶县人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	7.68	7.68		100%
			其中：中央补助	7.68	7.68		100%
			地方资金	0.00	0.00		0%
			其他资金	0.00	0.00		0%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	切实为民办实事办好事，解决农民群众实际困难，访民情惠民生聚民心。				解决村民维修闸口，发放春耕化肥，切实解决了生产生活实际困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助村数量		1个	1个

		质量指标	指标1：补助覆盖率（%）		100%	100%

		时效指标	指标1：项目及时完成率		≥95%	100%

		成本指标	指标1：经费支出（万元）		7.68	7.68
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	指标1：社会服务能力提升		显著提升	显著提升

		生态效益指标

		可持续影响指标	指标1：保障村级各项事务正常开展		正常开展	正常开展

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益农民满意度		100%	100%

说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局.XLS

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