序号	单位名称	备注
1	阿克陶县木吉乡党委
2	阿克陶县木吉乡政府
3	阿克陶县木吉乡财政所（农村合作经济经营管理服务站）
4	阿克陶县木吉乡人口和生殖健康服务站
5	阿克陶县木吉乡农业畜牧业发展服务中心
6	阿克陶县木吉乡文体广电服务中心
7	阿克陶县木吉乡社会保障服务中心
8	阿克陶县木吉乡食品药品监督管理站
9	阿克陶县木吉乡村镇规划建设发展中心

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入5600.53万元，与上年相比，减少1811.44万元，降低24.44%，主要原因是：因上年度护边员工资、丧葬费、特色养殖等费用今年已支付。本年支出6279.71万元，与上年相比，减少415.4万元，降低6.2%，主要原因是：因上年度护边员工资、丧葬费、特色养殖等费用已支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5600.53万元，其中：财政拨款收入5215.35万元，占93.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入385.18万元，占6.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6279.71万元，其中：基本支出1312.43万元，占20.9%；项目支出4967.28万元，占79.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入5215.35万元，与上年相比，减少1914.19万元，降低26.85%。主要原因是：因上年度护边员工资、丧葬费、特色养殖等费用已支付。财政拨款支出5930.01万元，与上年相比，减少482.67万元，降低7.53%，主要原因是：往年的库存现金、今年已冲减。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1241.3万元，决算数5215.35万元，预决算差异率320.15%，主要原因是：因上年度护边员工资、丧葬费、特色养殖等费用已支付。财政拨款支出年初预算数1241.3万元，决算数5930.01万元，预决算差异率377.73%，主要原因是：往年的库存现金、今年已冲减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5930.01万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行650.86万元；

2010601行政运行37.82万元；

2013101行政运行206.4万元；

2013299其他组织事务支出57.58万元；

2049901其他公共安全支出5.31万元；

2070109群众文化93.97万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.57万元；

2100799其他事务支出39.31万元；

2130104事业运行154.54万元；

2130135农业资源保护修复与利用892.59万元；

2130504农村基础设施建设71.2万元；

2130505生产发展9.9万元；

2130599其他扶贫支出74.24万元；

2299901其他支出3509.73万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1309.46万元，其中：

人员经费1265.92万元，包括：基本工资305.08万元、津贴补贴595.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.57万元、职工基本医疗保险缴费45.59万元、公务员医疗补助缴费9.95万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金77.39万元、退休费27.49万元、生活补助50.92万元、医疗费补助21.07万元、奖励金0.16万元。

公用经费43.54万元，包括：办公费2.4万元、电费0.4万元、差旅费0.32万元、维修（护）费1.1万元、公务用车运行维护费0.96万元、其他交通费用17.41万元、专用设备购置20.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要按照计划内支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照计划内支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括按照计划内支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数0.96万元，预决算差异率-81.54%，主要原因是：乡财政财务紧张，厉行节俭减少公务用车出行次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未购置车辆；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数0.96万元，预决算差异率-81.54%，主要原因是：乡财政财务紧张，厉行节俭减少公务用车出行次数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县木吉乡政府（事业单位）日常公用经费43.54万元，比上年减少52.73万元，降低54.77%，主要原因是厉行节俭，经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度阿克陶县木吉乡政府政府采购支出总额9.96万元，其中：政府采购货物支出9.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5114.45（平方米），价值533.19万元。车辆7辆，价值66.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：计生专用车、清洁专用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金4967.28万元。

第一个项目是村干部、四老工资、群众工作经费，涉及资金57.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高补助人员生活水平；二是加快脱贫节奏。发现的问题及原因：一是补助人员业务能力不足；二是干部培训不充足。下一步改进措施：一是增加补助经费；二是严格要求补助人员自学,增强文化水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		村干部四老工资、村级办公费
主管部门		县委组织部		实施单位				阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	57.58	57.58	57.58			10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57.58	57.58	57.58			—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0			—	0%	—
		其他资金	0	0	0			—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、村级办公费、主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高自身对政策的了解，加强自身文化水平，促进脱贫。			该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、村级办公费、主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高自身对政策的了解，加强自身文化水平，促进脱贫。村干部工资、四老人员工资以一卡通打卡的形式及时发放，村级办公费用于采购村级办公设备，共计放资金为57.58万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放村干部四老人员人数	50		50		20	20
		质量指标	按时足额发放	及时发放		已及时发放		10	10
		时效指标	发放保障月数	12个月		12个月		10	10
		成本指标	总的保障金额	57.58		57.58		20	19
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解		有效提高		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%		99%		10	9.8
			被服务村民满意度	100%		99%		10	9.8
总分								100	98.6
第二个项目是护寺补助,涉及资金5.31万元. 预算绩效管理取得的成效：一是广泛宣传政策,保护民族文化；二是增强文化和谐。发现的问题及原因：一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民办理银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		护寺补助
主管部门		民宗委		实施单位			阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5.31	5.31	5.31		10		100%	10
		其中：当年财政拨款	5.31	5.31	5.31		—		100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—		0%	—
		其他资金	0	0	0		—		0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于护寺补助、，广泛宣传有关政策，保护民族文化，增强民族和谐，打赢脱贫攻坚。			该项目资金已用于护队补助，广泛宣传有关政策，该资金已“一卡通”形式发放，发放金额5.31万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放护寺队人数	34	34		20		20
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放		15		15
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月		10		10
		成本指标	总的保障金额	5.31	5.31		15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解	有效提高		10		8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%		10		9.9
			被服务村民满意度	100%	99%		10		9.9
总分							100		97.8

第三个项目是草原生态补助资金,涉及资金892.59万元.

预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民收入；二是保障农牧民生活水平。发现的问题及原因:一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		草原生态补助资金
主管部门		畜牧局		实施单位		阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	892.59	892.59	892.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	892.59	892.59	892.59	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金每年以一卡通的形式发放给农牧民，增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。			该项目资金每年以一卡通的形式及时发放给农牧民，3208人受益，共计892.59万元。增加农牧民经济收入，提高生活水平，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放草原生态补助人数	3208	3208	20	20
		质量指标	按时足额发放	全额发放	全额发放	20	20
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放	10	10
		成本指标	总的保障金额	892.59	892.59	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	96.8

第四个项目是电力入户项目、饮水工程项目资金,涉及资金87.97万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民生活水平；二是保障农牧民生活用水、生活用电。发现的问题及原因:一是项目完工后个别户未及时通水通电；下一步改进措施：及时对未通水通电的户进行检查，并立即整改。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		电力入户项目、饮水工程项目
主管部门		发改委		实施单位		阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	87.97	87.97	87.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	87.97	87.97	87.97	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	保障正常可靠用电用水，提高农牧民生活水平，保障群众生活生产必要条件，项目实施后受益建档立卡户165户，969人，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。			该项目资金87.97万元，用于支付项目工程款，项目实施后，项目实施后受益建档立卡户165户，969人，提高了农牧民生活水平，保障群众生活生产必要条件，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电路长度、饮水户数	100%	100%	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本指标	87.97	87.97	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标	环保，无污染	有效	有效	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	98.8

第五个项目是电力入户项目设计费资金,涉及资金9.9万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民生活水平；二是保障农牧民生活用电。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		电力入户项目设计费
主管部门		发改委		实施单位		阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该资金用于支付项目工程款，保障正常可靠用电用水，提高农牧民生活水平，保障群众生活生产必要条件，项目实施后受益建档立卡户165户，969人，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。			该项目资金9.9万元，用于支付项目工程款，项目实施后，项目实施后受益建档立卡户165户，969人，提高了农牧民生活水平，保障群众生活生产必要条件，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	9.9	100%	100%	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本指标	9.9	9.9	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标	环保，无污染	有效	有效	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	98.8
第六个项目是电力入户项目及监理费资金,涉及资金74.24万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民生活水平；二是保障农牧民生活用电。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		电力入户项目及监理费
主管部门		发改委		实施单位		阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	74.24	74.24	74.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74.24	74.24	74.24	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该资金用于支付项目工程款，保障正常可靠用电用水，提高农牧民生活水平，保障群众生活生产必要条件，项目实施后受益建档立卡户165户，969人，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。			该项目资金74.24万元，用于支付项目工程款，项目实施后，项目实施后受益建档立卡户165户，969人，提高了农牧民生活水平，保障群众生活生产必要条件，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	74.24	100%	100%	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本指标	74.24	74.24	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标	环保，无污染	有效	有效	10	10
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	98.8

第七个项目是布拉克村帮扶款资金,涉及资金9.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民生活水平；二是保障农牧民生活用电。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		布拉克村帮扶款
主管部门		发改委		实施单位		阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	9.96	9.96	9.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.96	9.96	9.96	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该资金用于支付采购办公设备，保障正常开展工作，提高办公效率，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。			该项目资金9.96万元，用于支付办公采购设备，项目实施后，保障正常开展工作，提高办公效率，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	100%	100%	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	采购费	9.96	9.96	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	推进脱贫工作	有效	有效	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	使用年限	≥5年	5年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	99.8

第八个项目是整村推进房屋改造项目资金资金,涉及资金320万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高农牧民生活水平；二是保障农牧民住房安全。发现的问题及原因:一是项目进度有待提高；下一步改进措施：现场查看项目进度，督促进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		整村推进房屋改造项目资金
主管部门		发改委		实施单位		阿克陶县木吉乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	320	320	320	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	320	320	320	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该资金用于支付项目工程款，提高农牧民生活水平；二是保障农牧民住房安全，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。			该项目资金320万元，该资金用于支付项目工程款，提高农牧民生活水平；二是保障农牧民住房安全，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设户数	100%	100%	20	20
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	补助标准	320	320	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受益户数	1131	1131	10	10
		生态效益指标	环保，无污染	有效	有效
		可持续影响指标	使用年限	≥20年	20年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县木吉乡人民政府.XLS

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