2019年度本年收入22442.34万元，与上年相比，增加9307.79万元，增长70.86%，主要原因是：2019年新增基建项目，另外扶贫力度加大，资金投入多。本年支出22612.92万元，与上年相比，增加9339.71万元，增长70.37%，主要原因是：2019年新增基建项目，另外扶贫力度加大，资金投入多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入22442.34万元，其中：财政拨款收入22351.3万元，占99.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.04万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出22612.92万元，其中：基本支出693.04万元，占3.06%；项目支出21919.88万元，占96.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入22351.3万元，与上年相比，增加9466.76万元，增长73.47%。主要原因是：2019年新增基建项目，另外扶贫力度加大，资金投入多。财政拨款支出22576.22万元，与上年相比，增加9549.03万元，增长73.3%，主要原因是：2019年新增基建项目，另外扶贫力度加大，资金投入多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2339.88万元，决算数22351.3万元，预决算差异率855.23%，主要原因是：2019年新增基建项目，另外扶贫力度加大，资金投入多。财政拨款支出年初预算数2339.88万元，决算数22576.22万元，预决算差异率864.85%，主要原因是：2019年新增基建项目，另外扶贫力度加大，资金投入多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出21210.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行589.3万元；

2080203机关服务177.44万元；

2080207行政区划和地名管理14.84万元；

2080299其他民政管理事务支出1.04万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.04万元；

2081004殡葬2.3万元；

2089901其他社会保障和就业支出17571.28万元；

2101301城乡医疗救助1596.67万元；

2240701中央自然灾害生活补助1131.14万元；

2299901其他支出59.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出656.34万元，其中：

人员经费618.59万元，包括：基本工资73.2万元、津贴补贴252.98万元、绩效工资61.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.04万元、职业年金缴费15.12万元、职工基本医疗保险缴费37万元、公务员医疗补助缴费4.99万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金90.15万元、医疗费0.86万元、退休费11.56万元。

公用经费37.75万元，包括：办公费22.96万元、手续费0.04万元、水费2.15万元、电费8.36万元、邮电费0.6万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0.74万元、其他商品和服务支出1.1万元、办公设备购置0.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年减少0.03万元，降低6.82%，主要原因是严格控制车辆运行经费及公务接待、因公出国（境）费用支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低6.82%，主要原因是遵循中央八项规定，严格控制公务用车经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算管理相关制度。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算管理相关制度；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1340.28万元，与上年相比，增加1310.28万元，增长4367.6%，主要原因是：2019年下达彩票公益金用于支持地方性支出力度加大。政府性基金预算支出1366.11万元。与上年相比，增加1261.88万元，增长1210.67%，主要原因是：2019年下达彩票公益金用于支持地方性支出力度加大。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县民政局机关运行经费支出37.75万元，比上年增加7.21万元，增长23.61%，主要原因是2019年新购置物资运输车一辆，且大量购买了低保档案所需材料。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1221.85万元，其中：政府采购货物支出591.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出630万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋30618.69（平方米），价值3279.33万元。车辆4辆，价值80.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：救灾物资运输车和殡葬服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金21919.88万元。

1、未成年人保护中心建设项目，涉及资金177.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是未成年人保护中心项目是社会效益为主的公益性项目，符合本我县社会、经济和民族事业的发展需求，符合阿克陶县总体规划及儿童机构设置规划的要求，充分考虑利用现有资源，是一件造福一方的惠民项目。二是该项目是社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为未成年人提供一个集学习、娱乐于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化社会福利机构。下一步改进措施：密切配合，落实责任。对未成年人保护中心建设工作全程监管，不断加大监督检查力度，确保该项目建设工作顺利进行。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县未成年人保护中心建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		177.44	177.44		177.44		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		177.44	177.44		177.44		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于在阿克陶县维吾尔医医院旁，建设建筑面积为3959平方米的养老机构，并且满足其设施需求。通过该项目的实施，进一步推进未成年人管理工作，改善福利机构服务质量。						通过在阿克陶县维吾尔医医院旁，建设建筑面积为3959平方米的养老机构，进一步推进了未成年人管理工作，大大改善了福利机构服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	满足需求面积（平方米　）			3959	3959	10		10
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥90%	95%	10		10
		时效指标	项目按期完成率			≥70%	100%	15		15
		成本指标	建设成本（万元）			177.44	177.44	15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	福利机构服务质量			不断提高	不断提高	15		15
		生态效益指标	改善未成年人生活环境			不断改善	不断改善	15		13		初步建设成，园内环境还需进一步绿化、设施还需进一步优化
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人群满意率			≥95%	95%	10		10
总分								100		98

2、区划地名工作经费项目，涉及资金14.84万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障第二次全国地名普查全面完成外业调查、内业整理和普查验收；二是推进普查成果转化等工作所需经费，确保第二次全国地名普查工作顺利开展。发现的问题及原因：地名普查工作经费支出进度缓慢，主要是因为该项工作虽已启动但尚未全面实施，待后续产生经费后按票报销。下一步改进措施：我单位将进一步加强同上级民政、财政部门协调沟通，争取政策、资金的倾斜和扶持，落实好后续全国地名普查工作，加快推进我县民政福利机构建设工作。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年区划地名工作经费
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15.00	15.00		14.84		10		98.93%		9.89
		其中：当年财政拨款		15.00	15.00		14.84		—		98.93%		—
		上年结转资金		0.00	0.00				—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00				—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于地名数据库成果转化所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、专家接待费、专家劳务费、实地勘查车辆加油费、车辆维修费、制作普查成果图等工作支出。通过该项目的实施，保证全县保证全国第二次地名普查工作顺利开展。						该项目资金用于地名数据库成果转化所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、专家接待费、专家劳务费、实地勘查车辆加油费、车辆维修费、制作普查成果图等工作支出。通过该项目的实施，保证全县保证全国第二次地名普查工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：初验工作次数（次）			≥3	3	6		6		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			指标2：复验工作次数（次）			≥3	3	6		6
			指标3：普查地名地址条数（条）			3324	3324	6		6
			指标4：普查涉及到的乡镇数量（个）			15	15	6		6
			指标5：普查涉及到的村落数量（个）			124	124	6		6
		质量指标	指标1：婚姻历史档案补录完整率			≥95%	100%	10		10
		时效指标	指标1：按期完成率			100%	60%	5		3		全国第二次地名普查工作尚未完全结束
		成本指标	指标1：区划地名工作经费			15	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标1:便于社会各地了解我县			便于了解	便于了解	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	指标1：普查成果的应用			国内广泛应用	区内广泛应用	15		12		全国第二次地名普查工作尚未完全结束，部分已完成成果已被应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		89.89

3、公墓电费项目，涉及资金1.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保了公墓周边林带的成活率；二是推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展。发现的问题及原因：公墓电费未及时支付至电力公司，主要是因为年底财政资金紧张，无法审批。下一步改进措施：我单位将进一步加强同上级民政、财政部门协调沟通，争取政策、资金的倾斜和扶持，加快各项资金的支出进度。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		公墓电费
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.04	1.04		1.04		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.04	1.04		1.04		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于电力抽水浇灌树木所需经费支出。通过该项目的实施，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展，确保公墓绿植成活率。						通过用电力抽水浇灌树木，确保公墓绿植成活率，优化公墓环境，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：公墓园区占地面积（亩）			800	800	5		5		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			指标2：每月平均用电量（度）			≥26000	26666	5		5
		质量指标	指标1：公墓绿植成活率			≥95%	95.00%	15		15
			指标2：使用效益率			≥95%	95.00%	10		10
		时效指标	指标1：项目发挥时效			1个月	1个月	10		10
		成本指标	指标1：支出成本（万元）			1.04	1.04	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	指标1：优化公墓环境			显著优化	逐步优化	30		20		公墓常年缺水，我单位目前种植的树木还需成长数年，环境还待进一步优化
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		90

4、殡葬救助项目，涉及资金2.3万元。

预算绩效管理取得的成效：一是按照一定的标准，为城乡低保户、五保户家庭人员在其死亡后提供救助；二是为加强殡葬管理，改革丧葬习俗，规范殡葬行为，教育和引导群众移风易俗，文明节俭办丧事，规范丧葬行为提供资金保障。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		殡葬救助项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2.30	2.30		2.30		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		2.30	2.30		2.30		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于该项目预算资金主要用于对亡故的特殊困难群众家庭发放殡葬相关事宜补贴。通过该项目的实施，进一步推进殡葬管理工作。						通过该项目的实施，对亡故的特殊困难群众家庭及时、足额发放殡葬救助，进一步推进了殡葬管理工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	救助人数（人）			≥38	40	10		10
		质量指标	救助覆盖率			≥90%	95%	10		10
		时效指标	救助及时率			≥90%	100%	15		15
		成本指标	农村低保对象救助标准（元）			400	400	15		15
			城市低保对象救助标准（元）			600	600	10		10
			特困供养对象救助标准（元）			1000	1000	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况			逐步提升	逐步提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

5、困难群众救助资金项目，涉及资金17554.62万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了城乡享受最低生活保障对象的生活补助、取暖补助及物价补贴，特困供养人员生活补助、取暖补助及物价补贴，临时救助困难家庭及个人补助，孤儿（含sl集中供养儿童）生活（衣、食、住、行、学）补助，流浪乞讨人员救助等资金的按时发放；二是切实解决了多数困难家庭的生活困难，同时提高了困难群体生活水平；三是提高了我县就业率，完成了124名村级民政工作协理员7月至9月工资发放。下一步改进措施：利用全国最低生活保障信息系统及民政统计报表，每月对社会救助“大数据”进行动态调整，大力推进了城乡低保、“五保”老人、孤儿“按标施保工作”，使得救助对象更加精准，资金预算更加准确，既要减少社会公众对“关系保”、“人情保”的质疑，也要减轻基层经办人员在对象认定中的困扰。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县困难群众救助补助资金项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		18845.00	18845.00		17554.62		10.00		93.15%		9.32
		其中：当年财政拨款		18845.00	18845.00		17554.62		—		93.15%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于发放城乡低保、特困救助、临时救助、孤儿生活费、流浪乞讨人员救助及协理员工资。通过该项目的实施，保障城乡低保对象基本生活；统筹城乡特困人员救助供养、临时救助；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；完成对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。						通过该项目的实施，有效保障了城乡低保对象、特困人员基本生活救助供养；有效完成对生活无着流动人员提供临时救助、协助其及时返乡并做好回归稳固工作；完成对流浪未成年人发行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作；保障孤儿和艾滋病病毒感染儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会；保障民政工作协理人员工资正常发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	每月特困供养人员数量（人）			444	444	4		4
			城市低保对象户数（户）			3054	3054	4		4
			城市低保对象人数（人）			5576	5576	4		4
			农村低保对象户数（户）			22944	22944	4		4
			农村低保对象人数（人）			45956	45956	4		4
			集中供养孤儿对象数量（人）			16	16	4		4
			分散供养孤儿对象数量（人）			26	26	4		4
			临时救助对象数量			应救尽救	应救尽救	4		4
			流浪乞讨对象数量			应救尽救	应救尽救	4		4
			民政协理员数量（人）			124	124	4		4
		质量指标	补助覆盖率			≥90%	95%	5		5
		时效指标	补助金发放及时率(%)			≥70%	100%	5		5
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			不断改善	不断改善	15		13		补助该类人群时，一定程度上存在遗漏现象，还需进一步核实
		生态效益指标
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度			不断改善	不断改善	15		13		因环境变化，临时救助制度未及时更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)			≥95%	95%	10		10
总分								100		95.32

6、以奖代补工作经费项目，涉及资金16.65万元。

预算绩效管理取得的成效：保障了民政业务工作顺利开展。发现的问题及原因：以奖代补工作经费支出进度缓慢，主要是因为年底财政资金紧张，无法审批报销。下一步改进措施：我单位将进一步加强同上级民政、财政部门协调沟通，争取政策、资金的倾斜和扶持，落实好后续民政各项业务工作的开展。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年以奖代补工作经费
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		28.00	28.00		16.65		10		59.46%		5.95
		其中：当年财政拨款		28.00	28.00		16.65		—		59.46%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展民政救助、补助等工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施，保证全县民政工作顺利开展。						2019年购买办公用品、支付业务人员培训差旅费、下乡实地核查车辆的加油费、车辆维修费、制作宣传品等，共支出16.72万元，保证了全县民政工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	城市低保对象户数（户）			3054户	3054户	5		5
			城市低保对象人数（人）			5576人	5576人	5		5
			农村低保对象户数（户）			22944户	22944户	5		5
			农村低保对象人数（人）			45956人	45956人	5		5
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	5		5
			资金利用率			100%	59.46%	5		2.97		财政年底资金紧张，我单位在办公用品店、打印机耗材店等采购点的花费还未结算完毕
			预算支付率			100%	59.46%	5		2.97		财政年底资金紧张，我单位在办公用品店、打印机耗材店等采购点的花费还未结算完毕
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	5		5
		成本指标	资金预算标准			≥10元/人/年	10元/人/年	5		5
			资金的拨付情况			28万元	28万元	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	低保对象实际困难解决情况			及时解决	及时解决	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	有效提高	10		9
		生态效益指标
		可持续影响指标	低保对象基本生活保障制度			不断完善	不断完善	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		90.89

7、城乡医疗保险项目，涉及资金1596.67万元。

预算绩效管理取得的成效：一是救助对象参合、参保率较高，反映了阿克陶县参合、参保宣传工作较为到位；二是参合、参保程度的普及，为城乡居民的大病救治提供了保障，使城乡居民能够病有所医。下一步改进措施：一是结合本县实际情况制定救助资金的实施办法，并明确申请办法、审批程序及资金管理，使得救助资金的发放有规所依；二是规范救助资金核算，进行专户管理，坚决杜绝挤占、挪用专项资金行为。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		城乡医疗保险项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1596.67	1596.67		1596.67		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1596.67	1596.67		1596.67		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于缴纳城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、残疾人及优抚对象医疗保险补助。通过该项目的实施，持续实施重特大疾病医疗救助,年度救助对象人次规模不低于上一年度,强化医疗救助规范管理。						通过该项目的实施，我局已及时、足额缴纳城乡低保对象、孤儿、特困供养人员、残疾人及优抚对象医疗保险，进一步强化了医疗救助规范管理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	医疗保险补助人数（人）			≥66527	133052	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	补助覆盖率			≥90%	100%	10		10
		时效指标	补助及时率			≥90%	95%	10		10
		成本指标	低保对象救助标准（元）			240	240	10		10
			五保户救助标准（元）			240	240	10		10
			建档立卡贫困户低保对象救助标准（元）			120/180	120/180	10		10
			优抚对象救助标准（元）			240	240	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困难群体参保率提升情况			大幅提升	大幅提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

8、救灾救济款项目，涉及资金1131.34万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等困难按照不低于中央的补助标准给予补助，以及采购、管理、储运救灾物资，灾后重建补助等支出；二是切实保障了受灾群众基本生活，解决了遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是督促应急小组成员随时做好准备，一旦发生灾情，立即启用紧急预案，确保受灾群众第一时间得到政府的帮助和支持。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年自然灾害生活补助资金项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1128.00	1131.34		1131.34		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1128.00	1131.34		1131.34		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于1月31日前完成冬春救助，对农牧区困难群众发放各类救济物资（口粮、燃煤等）。通过该项目的实施，解决困难群众冬春期间饱暖问题。						我单位于2019年1月31日前完成了各类救济物资（口粮、燃煤等）的采购，并按需发放到农牧区困难群众家庭，解决了他们冬春期间饱暖问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助家庭数量（户）			40960	40960	5		5
			补助个人数量（人次）			204800	204800	5		5
			采购物资数量（套）			≥40000	40960	5		5
		质量指标	补助覆盖率			≥95%	100%	10		10
		时效指标	补助金发放及时率(%)			≥95%	100%	10		10
		成本指标	每套口粮所需成本（元）			278	278	5		5
			农区每吨燃煤所需成本（元）			478	478	5		5
			牧区每吨燃煤所需成本（元）			627	627	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			不断改善	进一步改善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	是否制定解决自然灾害救助标准			是	是	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)			≥90%	100%	10		10
总分								100		100

9、困境儿童保护中心建设项目，涉及资金332.79万元。

预算绩效管理取得的成效：一是困境儿童保护中心项目是社会效益为主的公益性项目，符合本我县社会、经济和民族事业的发展需求，符合阿克陶县总体规划及儿童机构设置规划的要求，充分考虑利用现有资源，是一件造福一方的惠民项目。二是该项目是社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为无人照料或无条件被照料的孩童提供一个集学习、娱乐于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化社会福利机构。下一步改进措施：密切配合，落实责任。对困境儿童保护中心建设工作全程监管，不断加大监督检查力度，确保该项目建设工作顺利进行。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年福利彩票公益金用于困境儿童保护中心建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		332.79	332.79		332.79		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		332.79	332.79		332.79		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于满足建设一座建筑面积为3200平方米的困境儿童保护中心。通过该项目的实施，改善困境儿童的生活条件，提高生活水平和质量，进一步提高社会公共服务能力。						已在阿克陶县红柳中学旁建设完成一座建筑面积为3200平方米的困境儿童保护中心，改善了困境儿童的生活条件，提高生活水平和质量，进一步提高社会公共服务能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设面积（平方米）			3200	3200	10		10
			建设数量（座）			1	1	10		10
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥90%	100%	15		15
		时效指标	项目按期完成率			≥70%	100%	10		10
		成本指标	于困境儿童保护中心建设费用（万元）			332.79	332.79	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	困境儿童保护机构服务质量			不断提升	有所提升	15		13
		生态效益指标	改善困境儿童生活环境			显著改善	逐步改善	15		13
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养人群满意率			≥90%	95%	10		10
总分								100		96

10、80岁以上老人生活补助项目，涉及资金65.49万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保证了80岁以上老人生活补助正常、按时发放；二是弘扬了中华民族敬老爱老的传统美德，提升老年人的幸福指数，共享社会发展成果。发现的问题及原因：各乡镇场向广大群众宣传政策的力度不大，知晓度未能达到100%。下一步改进措施：利用每周一升国旗、农民夜校等集体活动时间，向广大群众宣传此项补助资金使用范围、补助标准等，使更多的群众知晓该项政策补助，一旦满足年龄条件，可立即向相关部门申请领取高龄津贴。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		福利彩票公益金用于高龄津贴项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		96.00	96.00		65.49		10		68.22%		6.82
		其中：当年财政拨款		96.00	96.00		65.49		—		72.56%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于发放2019年全年80岁以上老人生活补助。通过该项目的实施，保障80岁以上老人基本生活使其生活质量有所提高。						2019年1-9月共补助1230个80岁以上老人，保障80岁以上老人基本生活，使其生活质量有所提高。第四季度发放表汇总较慢，未及时发放，于2020年初进行发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	平均每季度保障80-89岁人数(人)			≥1072	1065	5		4.97		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			平均每季度保障90-99岁人数(人)			≥200	181	5		4.53
			平均每季度保障100岁以上人数(人)			≥12	12	5		5
		质量指标	发放到位率			≥95%	75%	10		7.89		发放3个季度高龄津贴，第四季度尚未发放
		时效指标	及时发放率			≥90%	75%	5		4.17		发放3个季度高龄津贴，第四季度尚未发放
		成本指标	每月80-89岁老人人均补助标准			50元	50元	5		5
			每月90-99岁老人人均补助标准			120元	120元	5		5
			每月100岁以上老人人均补助标准			200元	200元	5		5
			支出成本			96万元	65.49万元	5		3.41		仅发放三个季度补助，第四季度于2020年初发放
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	80岁以上老人生活水平提升情况			不断提升	有所提升	15		13
		生态效益指标
		可持续影响指标	80岁以上老人基本生活保障制度			不断完善	不断完善	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度			≥95%	100%	10		10
总分								100		89.79

11、残疾人两项补贴项目，涉及资金422.26万元。

预算绩效管理取得的成效：保证了困难残疾人和重度残疾人的生活补助正常、按时发放。发现的问题及原因：该类人群性质的甄别由残联负责，并制定发放方案，我局根据残联提供的发放方案进行发放，期间会有人员认定不精准的情况，退回资金时存在困难。下一步改进措施：积极与残联沟通协调，尽力量制定出相对合理、有效的机制，使该项资金能及时发放到位、发放精准，达到双方共同满意。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县困难群众救助补助资金项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		422.26	422.26		422.26		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		422.26	422.26		422.26		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于发放重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴。通过该项目的实施，保障城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。						通过该项目的实施，有效保障了城乡残疾人基本生活，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	重度残疾人数量（人）			2896	2896	8		8
			困难残疾人数量（人）			3284	3284	8		8
		质量指标	补助覆盖率			≥90%	95%	8		8
		时效指标	补助金发放及时率(%)			≥70%	100%	10		10
		成本指标	重度残疾人救助标准（人/月/元）			100	100	8		8
			困难残疾人救助标准（人/月/元）			100	100	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	补助人群生活改善情况			不断改善	不断改善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	残疾人基本生活保障制度			不断改善	不断改善	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

12、访惠聚棚圈建设项目，涉及资金89.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是在克孜勒陶乡塔木柏孜村、喀尔乌勒村建立起牲畜棚圈500平米一座；二是该项目是民生建设项目，项目的建设将进一步改善克孜勒陶乡群众的生产、生活条件，提高生活水平和质量，进一步提高牧民养殖的能力，加快该乡牧民的脱贫速度，加大肉食商品的生产能力，充分调动牧民养殖的积极性，推动克孜勒陶乡畜牧养殖业持续健康快速发展和繁荣发展。下一步改进措施：一是密切配合，落实责任。严格按照乡党委、人民政府的统一安排，积极做好棚圈建设的指导工作，强化监督监管。二是乡党委抽调专人成立督查组，进村入户，了解工作进度，解决存在问题，进行技术指导，对棚圈建设工作全程监管，不断加大监督检查力度，确保棚圈建设工作顺利进行。三是棚圈建设后的监管工作。为保证扶贫项目切实发挥作用，在棚圈分配到牧民手中后，乡政府派专人采取不定时的检查。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		福利彩票公益金用于访惠聚棚圈建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		89.80	89.80		89.80		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		89.80	89.80		89.80		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于在克孜勒陶乡塔木柏孜村及喀尔乌勒村建设好牲畜棚圈。通过该项目的实施，改善克孜勒陶乡群众的生产、生活条件，提高生活水平和质量，进一步提高牧民养殖的能力。						2019年底按计划在克孜勒陶乡塔木柏孜村及喀尔乌勒村建设完成牲畜棚圈，用于牧民圈养牲畜，改善了克孜勒陶乡牧民的生产、生活条件，提高生活水平和质量，进一步提高牧民养殖的能力。由于项目的质保金和监理费未支付，项目完成率未达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	满足需求面积（平方米）			1000	1000	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			涉及的村落数量（个）			2	2	10		10
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥90%	100%	10		10
		时效指标	项目完成期限（天）			40	40	10		10
		成本指标	资金利用率			≥95%	100.00%	5		5		剩余质保金及监理费未支付
			项目建设成本			89.8万元	89.8万元	5		5		剩余质保金及监理费未支付
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	棚圈服务质量			大幅提升	大幅提升	10		10
		生态效益指标	改善养殖环境			显著改善	显著改善	10		10
		可持续影响指标	预计使用年限			≥10年	10年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

13、养老服务园建设项目，涉及资金455.76万元。

预算绩效管理取得的成效：一是养老服务园配套设施项目是社会效益为主的公益性项目，符合本我县社会、经济和民族事业的发展需求，符合阿克陶县总体规划及养老机构设置规划的要求，充分考虑利用现有资源，是一件造福一方的惠民项目。二是该项目是社会福利型项目，项目的建设功在当代，利在千秋。建成后，可以为老年人提供一个集养老、学习、娱乐、休闲于一体，生活舒造、设施配套、功能齐全的现代化老年社会福利机构。下一步改进措施：密切配合，落实责任。对养老服务园建设工作全程监管，不断加大监督检查力度，确保该项目建设工作顺利进行。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县养老服务园建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		455.76	455.76		455.76		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		455.76	455.76		455.76		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于在阿克陶县维吾尔医医院旁，建设建筑面积为11066.49平方米的养老机构，并且满足其设施需求。通过该项目的实施，进一步推进养老服务工作，改善养老服务质量。						通过在阿克陶县维吾尔医医院旁，建设建筑面积为11066.49平方米的养老机构，进一步推进了养老服务工作，大大改善了养老服务质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	养老服务园区满足需求面积（平方米　）			11066.49	11066.49	10		10
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥90%	95%	10		10
		时效指标	项目按期完成率			≥70%	100%	15		15
		成本指标	建设成本（万元）			455.76	455.76	15		15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	养老机构服务质量			不断提高	不断提高	15		15
		生态效益指标	改善养老环境			不断改善	不断改善	15		13		初步建设成，园内环境还需进一步绿化、设施还需进一步优化
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养老人满意率			≥95%	95%	10		10
总分								100		98

14、访惠聚办公经费项目，涉及资金1.29万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障了访惠聚工作队正常办公；二是为民办实事经费用到实处，切实解决困难群众的生活问题。下一步改进措施：一是成立强有力的领导小组，统筹兼顾，合理安排，积极做好前期准备工作，按规定办理各项建设手续，确保项目顺利进展。二是充分调动访惠聚工作人员积极向，确保困难群众第一时间得到政府的帮助和支持。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		访惠聚办公经费项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.29	1.29		1.29		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		1.29	1.29		1.29		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施，保证我局“访惠聚”相关工作顺利开展。						通过该项目的实施，我局2019年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我局“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	举办活动次数			≥10	12	6		6		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			经费支出次数			≥6	6	6		6
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	6		6
			资金利用率			100%	100%	6		6
			预算支付率			100%	100%	6		6
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			1.29万元	1.29万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众实际困难解决情况			及时解决	及时解决	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	“访惠聚”工作持续开展			有效开展	有效开展	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

15、墓园搬迁建设项目，涉及资金57.77万元。

预算绩效管理取得的成效：一是该项目建设符合国家殡葬事业改革精神，符合地方政策，切合城市发展规划；二是项目厂址条件优越，建设条件具备，为公民提供安葬的社会福利设施；三是保护自然环境，土地资源与人和谐发展，同时促进社会与人之间的和谐安定。下一步改进措施：一是争取政府在政策上支持，确保项目建设有一个稳定的社会环境；二是不断完善和改善殡葬设施，提高公共服务能力，始终坚持以实现群众殡葬改革愿望、满足群众丧葬需求、维护群众殡葬权益为出发点和落脚点，不断深化殡葬改革，提升为民服务能力，促进殡葬事业科学发展，实现殡葬改革上水准，人民群众得实惠。三是充分发挥公益性殡葬事业单位在提供基本殡葬服务、保障群众殡葬权益方面的重要作用。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县民族公墓搬迁建设项目
主管部门		阿克陶县人民政府民政局					实施单位		阿克陶县人民政府民政局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		57.77	57.77		57.77		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		57.77	57.77		57.77		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于在阿克陶县镇7村毛达湾建设砖砌坟墓8670座。通过该项目的实施，解决我县城市土地资源稀缺的现状，破除千年旧俗，推进殡葬改革、公益性公墓的规划建设，倡导先进文化，提高城市文明形象，满足过去及将来少数民族殡葬所需。						通过该项目的实施，我局已在阿克陶县镇7村毛达湾建设砖砌坟墓8670座，有效解决了我县城市土地资源稀缺的现状，破除千年旧俗，推进了殡葬改革、公益性公墓的规划建设，倡导先进文化，提高城市文明形象，有效满足现有少数民族殡葬所需。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设砌砖坟墓（座）			8670	8670	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	综合利用率（%）			≥90%	100%	10		10
		时效指标	工程按期完成率（%）			≥70%	95%	10		10
		成本指标	建设成本（万元）			57.77	120	10		10
	效益指标	经济效益指标	每座公墓投入使用后带来的经济收入（元）			1150	1150	15		15
		社会效益指标	满足社会公墓需求			充分满足	有效满足	15		15
		生态效益指标	优化公墓环境			逐步优化	有效优化	10		10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度			≥90%	95%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府民政局.XLS

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