目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

阿克陶县库斯拉甫乡人民政府是阿克陶县人民政府直属机构（正科级），具有执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况的职能。具体职能是：一、社会管理职能。二、发展经济职能。三、公共服务职能。四、基层建设职能。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年度，实有人数77人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，库斯拉甫乡（单位）部门决算包括：库斯拉甫乡（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆阿克陶县库斯拉甫乡人民政府2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1038.98万元，与上年相比，减少211.14万元，降低16.89%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁减少项目。本年支出1058.81万元，与上年相比，减少172.24万元，降低13.99%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁人员调出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1038.98万元，其中：财政拨款收入1038.81万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1058.81万元，其中：基本支出854.29万元，占80.68%；项目支出204.52万元，占19.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1038.81万元，与上年相比，减少113万元，降低9.81%。主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁减少项目。财政拨款支出1058.81万元，与上年相比，减少73.93万元，降低6.53%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁人员调出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,221.43万元，决算数1,038.81万元，预决算差异率-14.95%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁。财政拨款支出年初预算数1,221.43万元，决算数1058.81万元，预决算差异率-13.31%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1058.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行270.61万元；

2010601行政运行3.52万元；

2013101行政运行125.87；

2013299其他组织事务支出20万元；

2013850事业运行23.82万元；

2070109群众文化53.14万元；

2080101行政运行72.17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.59万元；

2100799其他计划生育事务支出49.33万元；

2130104事业运行169.22万元；

2130135农业资源保护修复与利用184.52万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出854.29万元，其中：

人员经费854.29万元，包括：基本工资178.01万元、津贴补贴439.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.59万元、职工基本医疗保险缴费30.38万元、公务员医疗补助缴费5.42万元、其他社会保障缴费4.44、住房公积金56.69万元、、退休费19.65、抚恤金11.59万元、生活补助6.95万元、医疗费补助14.32万元、奖励金0.66万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.60万元，降低100%，主要原因是库斯拉甫乡集体搬迁。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是库斯拉甫乡集体搬迁；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.60万元，降低100%，主要原因是库斯拉甫乡集体搬迁；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：没有接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有出过的人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：库斯拉甫乡集体搬迁。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度库斯拉甫乡（事业单位）日常公用经费0万元，比上年减少61.44万元，降低100%，主要原因是库斯拉甫乡集体搬迁。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：异地搬迁；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金204.52万元。

第一个项目是草场生态补贴资金，涉及资金184.52万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对拥有加快农业生态文明建设，突出农业绿色生态导向，健全生态保护补偿机制，有效调动全社会参与生态环境保护的积极性；二是确保为了草原承包权的牧民，以绿色生态为导向，提高利用等措施。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第一个项目是两项工作经费，涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对村级组织阵地建设，加强基层组织战斗堡垒作用，提升基层组织在群众中的公信力；二是确保村级组织各项正常运转。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是继续加大工作力度，及时落实发放确保村组织各项工作正常运转；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县库斯拉甫乡人民政府.XLS