序号	单位名称	备注
1	喀热开其克乡人民政府
2	喀热开其克乡党委
3	喀热开其克乡财政所
4	喀热开其克乡计生站
5	喀热开其克乡农业畜牧业发展服务中心
6	喀热开其克乡文化站
7	喀热开其克乡社会保障服务中心
8	喀热开其克乡国土所
9	喀热开其克乡食品药品监督所

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2803.06万元，与上年相比，增加1,258.89万元，增长81.53%，主要原因是：项目资金增加，入户类资金今年通过本单位发放，包含直接、授权、实拔支付资金。本年支出2,700.03万元，与上年相比，增加1,138.46万元，增长72.9%，主要原因是：项目资金增加，入户类资金今年通过本单位发放，包含直接、授权、实拔支付资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2803.06万元，其中：财政拨款收入2,422.95万元，占86.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入380.11万元，占13.56%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,700.03万元，其中：基本支出1,856.12万元，占68.74%；项目支出843.90万元，占31.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,422.95万元，与上年相比，增加1021.87万元，增长72.93%。主要原因是：项目资金增加，入户类资金今年通过本单位发放，包含直接、授权、实拔支付资金。财政拨款支出2427.51万元，与上年相比，增加1007.43万元，增长70.94%，主要原因是：项目资金增加，入户类资金今年通过本单位发放，包含直接、授权、实拔支付资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1629.32万元，决算数2,422.95万元，预决算差异率48.71%，主要原因是：增加内招生5人、留疆战士10人、天池计划人员3人，以及人员调动，入户类项目资金增大。财政拨款支出年初预算数1629.32万元，决算数2427.51万元，预决算差异率48.99%，主要原因是：增加内招生5人、留疆战士10人、天池计划人员3人，以及人员调动，入户类项目资金增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2427.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301政府行政运行634.24万元；

2010601财政事务行政运行54.91万元；

2013101党委行政运行633.85万元；

2013299其他组织事务支出58.46万元；

2013850市场监督管理事务事业运行23.55万元；

2049901其他公共安全支出12.59万元；

2070109 群众文化27.41万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出180.87万元；

2080799其他就业补助支出32万元；

2089901其他社会保障和就业支出7.7万元；

2100402卫生监督机构0.3万元；

2100799其他计划生育事务支出39.82万元；

2110602退耕现金9.28万元；

2110699其他退耕还林支出36.87万元；

2130104农业事业运行182.28万元；

2130209森林生态效益补偿27.33万元；

2130504农村基础设施建设20万元；

2130505生产发展218.74万元；

2139999其他农林水支出192.03万元；

2200150自然资源事务事业运行12.06万元；

2210105农村危房改造23.2万元。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,789.30万元，其中：

人员经费1740.97万元，包括：基本工资426.52万元、津贴补贴832.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.87万元、职工基本医疗保险缴费64.89万元、公务员医疗补助缴费15.98万元、其他社会保障缴费8.2万元、住房公积金109.21万元、退休费30.06万元、生活补助50.3万元、医疗费补助22.09万元、奖励金0.41万元。

公用经费48.32万元，包括：办公费14.79万元、印刷费1.87万元、电费22.3万元、取暖费2.64万元、差旅费0.15万元、维修（护）费1.95万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.7万元、其他商品和服务支出1.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加1.12万元，增长127.27%，主要原因是车辆老化,经常维修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%，比上年增加1.12万元，增长127.27%，主要原因是车辆老化,经常维修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容，无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：安排预算内支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置车辆；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：安排预算内支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县喀热开其克乡（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出48.32万元，比上年减少12.35万元，降低20.36%，主要原因是本年度本单位财务经费紧张，所以日常公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋15885（平方米），价值745.06万元。车辆7辆，价值146.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：机械用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金843.9万元。

第一个项目是四老人员和村干部工资,涉及资金58.46万元,预算绩效管理取得的成效：一是提高补助人员生活水平；二是加快脱贫节奏。发现的问题及原因：一是补助人员业务能力不足；二是干部培训不充足。下一步改进措施：一是增加补助经费；二是严格要求补助人员自学,增强文化水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		四老人员、村干部工资
主管部门		县委组织部		实施单位			喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	58.46	58.46	58.46		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.46	58.46	58.46		—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于村干部工资、四老人员工资主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高自身对政策的了解，加强自身文化水平，促进脱贫。			该项目资金用于村干部工资、四老人员工资主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高自身对政策的了解，加强自身文化水平，促进脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资，发放资金为58.46万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值		完成值
	产出指标	数量指标	发放村干部，四老人员人数	44		44	20	20
		质量指标	按时足额发放	及时发放		已及时发放	10	10
		时效指标	发放保障月数	12个月		12个月	10	10
		成本指标	总的保障金额	58.46		58.46	20	19
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解		有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%		99%	10	9.9
			被服务村民满意度	100%		99%	10	9.9
总分							100	98.8
第二个项目是护寺队宗教人士补助,涉及资金12.59万元. 预算绩效管理取得的成效：一是广泛宣传政策,保护民族文化；二是增强文化和谐。发现的问题及原因：一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民办理银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		护寺队宗教人士补助
主管部门		统战部		实施单位			喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	12.59	12.59	12.59		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.59	12.59	12.59		—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	该项目资金用于护寺队补助，广泛宣传有关政策，保护民族文化，增强民族和谐。			该项目资金已用于护寺队补助，广泛宣传有关政策，该资金已“一卡通”形式发放，发放金额12.59万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放村干部人数	34	34		20	20
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放		15	15
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月		10	10
		成本指标	总的保障金额	12.59	12.59		15	15
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解	有效提高		10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%		10	9.9
			被服务村民满意度	100%	99%		10	9.9
总分							100	97.8

第三个项目是温室大棚建设,涉及资金32万元.

预算绩效管理取得的成效：一是有效的提高居民生活水平；二是增加居民收入。改进措施：一是提高温室大棚生产；二是进一步提高效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		温室大棚建设项目
主管部门		农业局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	32	32	32		100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于温室大棚建设，有效的提高当地农民的收入来源和生活水平，为脱贫攻坚打好良好基础。			该项目资金用于温室大棚建设，有效的提高当地农民的收入来源和生活水平，为脱贫攻坚打好良好基础。该项资金为第三方已支付32万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设大棚数	3	3	20	20
		质量指标	工程质量	符合相关规定	符合相关规定	20	20
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	32	32	20	18
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农牧民幸福指数	有效提高	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	97.8

第四个项目是困难群众救治,涉及资金7.7万元.

预算绩效管理取得的成效：一是农民临时救助；二是保障农民生活水平。发现的问题及原因:一是人员信息不完善；二是个别补助人员无银行卡。下一步改进措施：一是加快信息健全；二是督促村民办理银行卡。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		困难群众救助资金
主管部门		民政局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	7.7	7.7	7.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.7	7.7	7.7	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于农民临时救助，解决农民燃眉之急，保障农民生活水平，解决农民最根本的生活问题。			该项目资金用于农民临时救助解决农民燃眉之急，保障农民生活水平，解决农民最根本的生活问题。该资金以“一卡通”形式发放，发放金额 7.7万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放村干部人数	77	77	20	20
		质量指标	按时足额发放	全额发放	全额发放	20	20
		时效指标	发放及时性	及时发放	及时发放
		成本指标	总的保障金额	7.7	7.7	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.9
总分						100	96.8

第五个项目是退耕还林补助资金,涉及资金9.28万元.

预算绩效管理取得的成效：一是恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用；二是农民的利益得到了保障。发现的问题及原因：一是植被,水土保护不到位。下一步改进措施：一是加大力度保护水土,植被。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		退耕还林补助资金
主管部门		林业局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	9.28	9.28	9.28			100%		10
		其中：当年财政拨款	9.28	9.28	9.28	—		%		—
		上年结转资金	0	0	0	—		0%		—
		其他资金	0	0	0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。			退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额9.28万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障村数	4	4	10		10
			保障户数（户）	≧50	≧50	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	20		20
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	5		5
		成本指标	总的保障金额	9.28	9.28	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	恢复植被	有效恢复	有效恢复	10		8
			保护水土	有效恢复	有效恢复	10		9
			改善生态环境	有效改善	有效改善	10		10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10		9.9
			被服务村民满意度	100%	99%	10		9.9
总分						100		96.8
第六个项目是退耕还林还草补助资金,涉及资金36.87万元. 预算绩效管理取得的成效：一是恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用；二是农民的利益得到了保障。发现的问题及原因：一是植被,水土保护不到位。下一步改进措施：一是加大力度保护水土,植被；二是加大力度宣传退耕还林还草政策。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		退耕还林补助资金
主管部门		林业局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	36.87	36.87	36.87	10		100%		10
		其中：当年财政拨款	36.87	36.87	36.87	—		%		—
		上年结转资金	0	0	0	—		0%		—
		其他资金	0	0	0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	退耕还林还草工程是以保护水土、改善生态环境、为目的的生态建设工程，将水土流失严重的耕地，因地制宜的造林种树。			退耕还林还草工程有效的改善了居民生活环境，具有很强的专业技术性和严格的过程要求质量，根据不同地区实施退耕还林还草项目，退耕还林还草资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放资金36.87万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障村数	4	4		10		10
			保障户数（户）	≧100	≧100		10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%		10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%		10		10
		成本指标	总的保障金额	36.87	36.87		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	恢复植被	有效恢复	有效恢复		10		8
			保护水土	有效恢复	有效恢复		10		9
			改善生态环境	有效改善	有效改善		10		9
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%		10		9.7
			被服务村民满意度	100%	99%		10		9.9
总分							100		95.6

第七个项目是耕地地力保护补贴,涉及资金200.79万元.

预算绩效管理取得的成效：一是提高农作物秸秆综合利用水平；二是秸秆还田、深松整地。发现的问题及原因：一是秸秆综合利用水平有待提高；二是土地治理环节薄弱。下一步改进措施：一是加强秸秆利用率；二是增强土地治理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		耕地地力保护补贴
主管部门		农业局		实施单位			喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	200.79	200.79	200.79		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.79	200.79	200.79		—	%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。			耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额200.79万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补贴田亩数（亩）	≧400	≧400	10		20
			补贴户数（户）	≧80	≧80	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	15		14
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	15		13
		成本指标	总的保障金额	200.79	200.79	20		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	保护耕地	有效保护	有效保护	10		10
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10		9.5
			补助人员满意度	100%	98.5%	10		9.4
总分						100		97.9

第八个项目是护林员补助,涉及资金27.33万元.

预算绩效管理取得的成效：一是宣传林业法律法规及有关林业政策；二是提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。发现的问题及原因：一是不注重防火,防火意识薄弱。下一步改进措施：一是加强防火意识培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		护林员补助
主管部门		林业局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	27.33	27.33	27.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.33	27.33	27.33	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。			该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额27.33万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放护林员人数	78	78	15	15
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	15	15
		时效指标	发放保障月数	12个月	12个月	15	15
		成本指标	总的保障金额	27.33	27.33	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高农民住房水平	有效提高	有效提高	10	10
		社会效益指标	提供工作岗位增加社会稳定性	有效增加	有效增加	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	8
总分						100	98

第九个项目是2019年农村安居工程安居富民补助,涉及资金20.59万元.

预算绩效管理取得的成效：一是确保农民房屋安全；二是提高农民居住环境。发现的问题及原因：一是房屋环境有待清理。下一步改进措施：一是确保环境清理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年农村安居工程安居富民补助
主管部门		住建局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	20.59	20.59	20.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.59	20.59	20.59	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为了有效的服务居民宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。			为了有效的服务居民。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。资金已经支付给第三方，支付金额20.59万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村数	4	4	10	10
		质量指标	按时足额发放	及时发放	已及时发放	20	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15
		成本指标	总的保障金额	20.59	20.59	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9
总分						100	96

第十个项目是牲畜养殖温室大棚项目,涉及资金218.74万元.

预算绩效管理取得的成效：一是提高农民收入；二是增加农民就业。发现的问题及原因：一是温室大棚缺少专业人才；二是不能合理的利用温室大棚。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是增加大棚利用率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		牲畜养殖温室大棚项目
主管部门		畜牧局		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	218.74	218.74	218.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	218.74	218.74	218.74	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于牲畜养殖和温室大棚建设，提高村民就业率，加强人均收入和生活水平，			该项目资金用于牲畜养殖和温室大棚建设，有效的提高村民就业率，人均收入和农民生活水平，资金已经支付给第三方，支付金额218.74万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	牲畜数/头	100	100	10	10
		数量指标	温室数/座	6	6	10	10
		质量指标	工程质量程度	符合有关规定	符合有关规定	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总金额（万元）	218.74	218.74	20	20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农民生活水平	有效提高	有效提高	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	9.5
总分						100	97

第十一个项目是棉花补贴,涉及资金4.31万元.

预算绩效管理取得的成效：一是提高棉花收益；二是就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是棉花收割的及时性；二是棉花运输消耗大。下一步改进措施：一是集中棉花收割；二是建立健全棉花运输系统。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		棉花补贴
主管部门		发改委		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	4.31	4.31	4.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.31	4.31	4.31	—	%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于棉花补贴，提高棉花收益，种植率，和农民收入，和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。			该项目资金用于棉花补贴，提高棉花收益，种植率，和农民收入，和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化，改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额4.31万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	21	21	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	工资发放及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	总的保障金额	4.31	4.31	20	20
	效益指标	经济效益指标	提高收入	有效提高	有效提高	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务村民满意度	100%	99%	10	8
总分						100	96

第十二个项目是庭院整治项目,涉及资金192.03万元.

预算绩效管理取得的成效：一是确保农民房屋安全；二是提高农民居住环境。发现的问题及原因：一是房屋环境有待清理。二是:旧房.危房不能及时拆除。下一步改进措施：一是确保环境清理;二是督促旧房危房拆除。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		庭院整治项目
主管部门		扶贫办		实施单位		喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	192.03	192.03	192.03	10		100%		10
		其中：当年财政拨款	192.03	192.03	192.03	—		%		—
		上年结转资金	0	0	0	—		0%		—
		其他资金	0	0	0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	为了有效的服务居民房屋改造。确保农民住房安全，生活舒适，为了有效的服务居民宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。			为了有效的服务居民房屋改造。确保农民住房安全，生活舒适，为了有效的服务居民宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。该资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额192.03
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	修建户数	≧100	≧100		20		20
		质量指标	工程质量程度	符合有关规定	符合有关规定		20		20
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%		10		10
		成本指标	总的保障金额	192.03	192.03		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高村民对相关政策了解	通过宣讲政策有效提高村民对政策了解	有效提高		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%		10		9.9
			被服务村民满意度	100%	99%		10		9.9
总分							100		99.8

第十三个项目是安居富民危房改造,涉及资金23.2万元.

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		安居富民危房改造
主管部门		住建局		实施单位			喀热开其克乡
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	23.2	23.2	23.2		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2		—	%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	0%	—
		其他资金	0	0	0		—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	为了有效的服务居民房屋改造。确保农民住房安全，生活舒适，为了有效的服务居民宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。			为了有效的服务居民房屋改造。确保农民住房安全，生活舒适，为了有效的服务居民宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。该资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额23.2
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保障村数	4	4	10		10
			保障户数（户）	≧100	≧100	10		10
		质量指标	工程质量程度	符合有关规定	符合有关规定	15		13
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	15		14.9
		成本指标	项目总金额（万元）	23.2	23.2	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高农牧民幸福指数	有效提高	有效提高	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	100%	99%	10		9.9
			被服务村民满意度	100%	99%	10		9.7
总分						100		97.5

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县喀热克其克乡人民政府.XLS

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