新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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目 录
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
3.加强民族团结和维护社会稳定；
4.领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
5.领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年度，实有人数161人，其中：在职人员127人，离休人员0人，退休人员34人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府部门决算包括：克孜勒陶乡人民政府部门本级决算、所属单位决算。
纳入新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡党委 |
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2 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 |
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3 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡财政所(农村合作经济经营管理服务站） |
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4 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡人口和计划生育生殖健康服务站 |
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5 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡农业（畜牧业）发展服务中心 |
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6 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡文体广电服务中心 |
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7 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡社会保障（民政）服务中心 |
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8 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡食品药品监督管理站 |
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9 |
新疆阿克陶县克孜勒陶乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站） |
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2019年度本年收入5400.05万元，与上年相比，增加3186.5万元，增长143.95%，主要原因是：2019年按新党组通字【2019】32号文件高定工资从1月普调，按新政办发【2018】63号文件基本工资普调，按新政办【2006】79号文件干部工资的正常晋升。2019年新增内招生9名、军转干部8名、选调生及其他干部8名。扶贫项目、民生项目、丝路佳苑基建项目收入较多。
本年支出5507.13万元，与上年相比，增加3364.56万元，增长157.03%，主要原因是：主要原因是：2019年按新党组通字【2019】32号文件高定工资从1月普调，按新政办发【2018】63号文件基本工资普调，按新政办【2006】79号文件干部工资的正常晋升。2019年新增内招生9名、军转干部8名、选调生及其他干部8名。2018年结转结余的110.4万元2019年已全部支出，扶贫项目、民生项目支出、丝路佳苑基建项目支出较多。
2019年度本年收入5400.05万元，其中：财政拨款收入5332.66万元，占98.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入67.39万元，占1.25%。
2019年度本年支出5507.13万元，其中：基本支出2328.6万元，占42.28%；项目支出3178.53万元，占57.72%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入5332.66万元，与上年相比，增加3279.61万元，增长159.74%。主要原因是：2019年按新党组通字【2019】32号文件高定工资从1月普调，按新政办发【2018】63号文件基本工资普调，按新政办【2006】79号文件干部工资的正常晋升。2019年新增内招生9名、军转干部8名、选调生及其他干部8名。扶贫项目、民生项目、丝路佳苑基建项目收入较多。
财政拨款支出5443.06万元，与上年相比，增加3460.99万元，增长174.61%，主要原因是：主要原因是：2019年按新党组通字【2019】32号文件高定工资从1月普调，按新政办发【2018】63号文件基本工资普调，按新政办【2006】79号文件干部工资的正常晋升。2019年新增内招生9名、军转干部8名、选调生及其他干部8名。2018年结转结余的110.4万元2019年已全部支出，扶贫项目、民生项目、丝路佳苑基建项目支出较多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2215.98万元，决算数5332.66万元，预决算差异率140.65%，主要原因是：主要原因是：2019年按新党组通字【2019】32号文件高定工资从1月普调，按新政办发【2018】63号文件基本工资普调，按新政办【2006】79号文件干部工资的正常晋升。2019年新增内招生9名、军转干部8名、选调生及其他干部8名。扶贫项目、民生项目、丝路佳苑基建项目收入较多。财政拨款支出年初预算数2215.98万元，决算数5443.06万元，预决算差异率145.63%，主要原因是：主要原因是：2019年按新党组通字【2019】32号文件高定工资从1月普调，按新政办发【2018】63号文件基本工资普调，按新政办【2006】79号文件干部工资的正常晋升。2019年新增内招生9名、军转干部8名、选调生及其他干部8名。2018年结转结余的110.4万元2019年已全部支出，扶贫项目、民生项目、丝路佳苑基建项目支出较多。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5443.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行1397.76万元；
2010601行政运行105.24万元；
2013101行政运行106.73万元；
2013299其他组织事务支出167.8万元；
2013850事业运行54.46万元；
2049901其他公共安全支出43.28万元；
2070101行政运行0.2万元；
2070109群众文化63.5万元；
2080101行政运行36.33万元；
2080106就业管理事务0.35万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出241.81万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出68.28万元；
2100402卫生监督机构0.3万元；
2100799其他计划生育事务支出94.74万元；
2110499其他自然生态保护支出345.17万元；
2110699其他退耕还林支出13.27万元；
2130104事业运行193.68万元；
2130135农业资源保护修复与利用1063.07万元；
2130209森林生态效益补偿24万元；
2130504农村基础设施建设147.8万元；
2130505生产发展17.68万元；
2130599其他扶贫支出896.76万元；
2210105农村危房改造59.25万元；
2299901其他支出301.6万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2295.09万元，其中：
人员经费2254.57万元，包括：基本工资586.91万元、津贴补贴1024.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.81万元、职工基本医疗保险缴费88.87万元、公务员医疗补助缴费16.83万元、其他社会保障缴费12.93万元、住房公积金126.74万元、退休费24.15万元、抚恤金43.78万元、生活补助70.61万元、医疗费补助17.1万元、奖励金0.44万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。
公用经费40.53万元，包括：办公费6.11万元、电费2.8万元、取暖费21万元、维修（护）费3.4万元、其他交通费用5.73万元、其他商品和服务支出1.5万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少1.8万元，降低100%，主要原因是响应中央号召，减少单位“三公”经费支出，2019年未安排“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.8万元，降低100%，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府（事业单位）日常公用经费40.53万元，比上年减少21.48万元，降低34.64%，主要原因是财政困难，资金紧张。
2019年度政府采购支出总额27.6万元，其中：政府采购货物支出27.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1720平方米，价值77.25万元。车辆4辆，价值27.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：计生专用车、清洁用车、纪检用车、综治用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金3178.53万元。
第一个项目是群众工作经费，涉及资金167.8万元。
预算绩效管理取得的成效：一是保障了村级工作的正常运转；二是宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧民自身文化水平，促进农牧民脱贫。发现的问题及原因：一是资料准备不及时、不齐全；二是基层干部更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大基础培训投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
群众工作经费 |
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主管部门 |
组织部 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
167.8 |
167.8 |
167.8 |
10 |
100% |
9.99 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
167.8 |
167.8 |
167.8 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资、部分村级运转经费等。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。 |
该项目资金用于村干部工资、四老人员工资、治保主任工资。主要宣传国家相关政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进农牧民脱贫。该资金主要形式为一卡通打卡已经及时发放给村干部工资、四老人员工资、治保主任工资，发放资金为167.8万元。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放村干部人数 |
33 |
33 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
按时足额发放 |
及时发放 |
已及时发放 |
20 |
20 |
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|
时效指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
总的保障金额 |
167.8 |
167.8 |
20 |
20 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提高村民对相关政策了解 |
通过宣讲政策有效提高村民对政策了解 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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|
被服务村民满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
|
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|
总分 |
100 |
99.8 |
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第二个项目是克孜勒陶乡34名保安工资经费，涉及资金43.28万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了34名保安的工资；二是建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
克孜勒陶乡34名保安工资经费 |
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主管部门 |
克孜勒陶乡人民政府 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
（万元） |
年度资金总额 |
43.28 |
43.28 |
43.28 |
10 |
100% |
10 |
||
|
|
其中：当年财政拨款 |
43.28 |
43.28 |
43.28 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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|
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金主要用于乡级录用保安。建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。 |
该项目资金主要用于乡级录用保安。建立健全我乡村级运转保障机制，确保村级办公需要，保障村级工作正常开展。该资金已经按时发放到位，发放金额43.28万元 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数（人） |
34人 |
34人 |
20 |
20 |
|
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|
是否及时足额发放 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
工资发放总成本 |
43.28万元 |
43.28万元 |
20 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
社会效益指标 |
提高被补助对象的收入，助力脱贫。 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
第三个项目是计划生育奖扶政策补助资金，涉及资金68.28万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活、加强乡镇一级计划生育宣传力度；二是宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。发现的问题及原因：一是计划生育宣传员宣传有时不到位、不仔细；二是资金发放有时不及时。下一步改进措施：一是加强对计划生育宣传员的培训；二是及时、全面的准备资料，及时发放相关资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
计划生育奖扶政策补助资金 |
|||||||
|
主管部门 |
计生委 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
68.28 |
68.28 |
68.28 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
68.28 |
68.28 |
68.28 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。 |
该项目资金用于计划生育宣传员工资、奖励已故子女人员保障其基本生活。计划生育宣传员主要宣传国家计生方面的政策，通过宣传相关政策提高农牧民自身对政策的了解，加强农牧自身文化水平，促进二胎生育。该资金已“一卡通”形式发放，发放金额68.28万元。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（村） |
13 |
13 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
13 |
13 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
|
|
|
|
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
68.28 |
68.28 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
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|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
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第四个项目是护林员工资，涉及资金345.17万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护林员工资；二是鼓励牧民维护生态，通过科学养殖提高收入。发现的问题及原因：一是群众对林业法律法规及有关林业政策了解的不够；二是林业法律法规及有关林业政策宣传不到位。下一步改进措施：一是对护林员进行培训，加强林业法律法规及有关林业政策的了解率；二是加强对林业法律法规及有关林业政策的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效自评表 |
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（2019年度） |
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|
项目名称 |
护林员工资 |
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|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
345.17 |
345.17 |
345.17 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
345.17 |
345.17 |
345.17 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。 |
该项目资金用于护林员工资。向群众宣传林业法律法规及有关林业政策，提高群众护林防火、防治森林病虫害以及保护重点公益林的意识。、督查并治止野外违章用火，一旦发生森林火情，及时报告并组织扑救等。资金全部通过“一卡通”形式发放给每一位护林员，发放金额345.17万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
|
|
|
|
发放人数每月（人） |
≧100人 |
≧100人 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
345.17万元 |
345.17万元 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提供工作岗位增加社会稳定性 |
有效增加 |
有效增加 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放工资人员满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.9 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.9 |
|
|||||
第五个项目是退耕还林补贴款，涉及资金13.27万元。
预算绩效管理取得的成效：一是恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展；二是参与此工程的农民的利益得到了保障,使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
退耕还林补贴款 |
|||||||
|
主管部门 |
林业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
13.27 |
13.27 |
13.27 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
13.27 |
13.27 |
13.27 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。 |
退耕还林工程是以恢复植被、保护水土、改善生态环境、优化国土利用结构、促进农村经济发展为主要目标的生态建设工程.该工程涉及国家、地方、个人利益的全面调整,而保证政策目标实现最重要的因素就是参与此工程的农民的利益得到了保障,最终使农村生态环境、农民收入和就业结构以及农业产业结构都发生良性变化。改项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位发放金额13.27万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数（个） |
≧5 |
≧5 |
10 |
10 |
|
|
|
保障户数（户） |
≧50 |
≧50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额 |
13.27万元 |
13.27万元 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
恢复植被 |
有效恢复 |
有效恢复 |
10 |
10 |
|
||
|
保护水土 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
|||
|
改善生态环境 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被补助人员满意程度 |
100% |
98% |
101 |
9.8 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||
第六个项目是耕地地力补贴资金，涉及资金30.57万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升。发现的问题及原因：一是农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度、及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
耕地地力补贴资金 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
30.57 |
30.57 |
30.57 |
10 |
100% |
9.9 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
30.57 |
30.57 |
30.57 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。 |
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额30.57万元 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
≧400 |
≧400 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴户数（户） |
≧80 |
≧80 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
30.57 |
30.57 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
|
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第七个项目是草原管护员工资，涉及资金1063.07万元。
预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了草原管护员工资，宣传有关保护草原的法律、法规；二是对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草进行了管理。发现的问题及原因：一是群众对有关保护草原的法律、法规了解的不够；二是有关保护草原的法律、法规宣传不到位。下一步改进措施：一是对草原管护员进行培训，提高有关保护草原的法律、法规的了解率；二是加强对有关保护草原的法律、法规的宣传，提高农牧民的知晓率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
草原管护员工资 |
|||||||
|
主管部门 |
草原监理所 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
1063.07 |
1063.07 |
1063.07 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
1063.07 |
1063.07 |
1063.07 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员； 对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。 |
该项目资金用于草原管护员工资。广泛宣传有关保护草原的法律、法规、协助县级草原监督管理员；对牧户履行草畜平衡进行监督；对禁牧区休牧区草要管理。该项目资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额1063.07万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人员（人） |
≧300 |
≧300 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
1063.07 |
1063.07 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护草原生态 |
有效保障 |
有效保障 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放人员满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.7 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第八个项目是第二次耕地地力保护补贴资金，涉及资金24万元。
预算绩效管理取得的成效：一是对耕地的农户为不同农作物进行不同标准的补贴；二是提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升。发现的问题及原因：一是农户更换卡号频繁导致资金不能及时发放到位；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是继续加大宣讲培训力度、及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
第二次耕地地力保护补贴资金 |
|||||||
|
主管部门 |
农业局 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
24 |
24 |
24 |
10 |
100% |
|
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
24 |
24 |
24 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。 |
耕地地力保护补贴是为拥有耕地承包权的种地农民，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施。不露天焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，自觉促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。改资金已经通过“一卡通”形式发放完毕，发放金额24万元 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴田亩数（亩） |
≧350 |
≧400 |
20 |
20 |
|
|
|
补贴户数（户） |
≧75 |
≧75 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
24 |
24 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
保护耕地 |
有效保护 |
有效保护 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补助人员满意度 |
100% |
98.5% |
|
9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
|||||
第九个项目是电力入户项目工程款，涉及资金147.8万元。
预算绩效管理取得的成效：一是有效安全保障农牧民基本用电；二是促进了经济的发展。发现的问题及原因：一是资料准备不及时、不齐全、资金发放有时不及时；二是农村条件简陋，实施项目困难。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入、增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
电力入户项目工程款 |
|||||||
|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
147.8 |
147.8 |
147.8 |
10 |
100% |
9.5 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
147.8 |
147.8 |
147.8 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。 |
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额147.8万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数 |
≧3村 |
≧3村 |
15 |
14.9 |
|
|
|
保障户数（户） |
≧350 |
≧350 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量程度 |
符合有关规定 |
符合有关规定 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
14.9 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
147.8 |
147.8 |
20 |
19.9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
第十个项目是电力入户项目工程款，涉及资金17.68万元。
预算绩效管理取得的成效：一是有效安全保障农牧民基本用电；二是促进了经济的发展。发现的问题及原因：一是资料准备不及时、不齐全、资金发放有时不及时；二是农村条件简陋，实施项目困难。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入、增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
电力入户项目工程款 |
|||||||
|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。 |
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额147.8万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数 |
≧3村 |
≧3村 |
15 |
14.9 |
|
|
|
保障户数（户） |
≧350 |
≧350 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量程度 |
符合有关规定 |
符合有关规定 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
14.9 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
147.8 |
147.8 |
20 |
19.9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
第十一个项目是丝路佳苑社区服务中心，涉及资金896.76万元。
预算绩效管理取得的成效：一是为新搬迁至丝路佳苑的农牧民提供服务；二是宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好地为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
丝路佳苑社区服务中心 |
|||||||
|
主管部门 |
县人民政府 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
896.76 |
896.76 |
896.76 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
896.76 |
896.76 |
896.76 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
为了有效的服务搬迁居民。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。办理本居住地区居民的公共事务和公益事业等。 |
为了有效的服务搬迁居民。宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。办理本居住地区居民的公共事务和公益事业等。资金已经支付给第三方，支付金额896.76万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
占地面积（㎡） |
2492.96㎡ |
2492.96㎡ |
20 |
20 |
|
|
|
总体楼层 |
4层 |
4层 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
符合国家法律、法规、技术性标准 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
896.76 |
896.76 |
20 |
19 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部对于办公楼满意度 |
98% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
|
|
|||||
第十二个项目是电力入户项目工程款，涉及资金59.25万元。
预算绩效管理取得的成效：一是有效安全保障农牧民基本用电；二是促进了经济的发展。发现的问题及原因：一是资料准备不及时、不齐全、资金发放有时不及时；二是农村条件简陋，实施项目困难。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入、增加基层投入经费，解决好群众各项生活保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
电力入户项目工程款 |
|||||||
|
主管部门 |
发改委 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
59.25 |
59.25 |
59.25 |
10 |
100% |
9.5 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
59.25 |
59.25 |
59.25 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，以前年度电线老化。为了有效安全保障农牧民基本用电。 |
由于本阶段农牧民生活水平的提高，家里家用电器增加；用电量随之提高，为了有效保障农牧民基本用电。资金已经支付给第三方，支付金额147.8万元。 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数 |
≧3村 |
≧3村 |
15 |
14.9 |
|
|
|
保障户数（户） |
≧350 |
≧350 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
工程质量程度 |
符合有关规定 |
符合有关规定 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
15 |
14.9 |
|
||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
59.25 |
59.25 |
20 |
19.9 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提高农牧民幸福指数 |
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益户满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
99.7 |
|
|||||
|
第十三个项目是护边员工资，涉及资金301.6万元。 预算绩效管理取得的成效：一是及时发放了护边员工资；二是维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。发现的问题及原因：一是资金发放有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加强各项政策的宣传力度，更好地为民服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。 项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2019年度） |
||||||||
|
项目名称 |
护边员工资 |
|||||||
|
主管部门 |
政法委 |
实施单位 |
克孜勒陶乡人民政府 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
（万元） |
年度资金总额 |
301.6 |
301.6 |
301.6 |
10 |
100% |
9.8 |
|
|
|
其中：当年财政拨款 |
301.6 |
301.6 |
301.6 |
— |
100% |
— |
|
|
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
|
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
该项目资金用于护边员工资。维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。 |
该项目资金用于护边员工资。维护国家主权，巡防边境，边境协助边防武警采用群防群治为依托的边境治安防控体系，能有效预防盗窃、抢劫、偷渡等可防性案件的发生。该资金已经通过“一卡通”形式发放到位，发放金额301.6万元 |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
指标值 |
完成值 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放保障月数 |
12个月 |
12个月 |
20 |
20 |
|
|
|
保障人数（人） |
≧75 |
≧75 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
工资发放及时率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目总金额（万元） |
301.6 |
301.6 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高牧民收入 |
有效提高 |
有效提高 |
10 |
9 |
|
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
发放人员满意度 |
100% |
98% |
10 |
9.5 |
|
|
|
总分 |
100 |
98.5 |
|
|||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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