新疆阿克陶县供销合作联合社2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格贯彻落实党和国家有关农村经济社会发展的方针、政策的宗旨，认真开展各项工作。
2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关供销社的发展战略,指导全县供销社的改革发展对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
3、组织、指导全县供销社系统参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设,活跃域乡商商品流通。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县供销社2019年度，实有人数21人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县供销社部门决算包括：阿克陶县供销社决算。
2019年度本年收入177.19万元，与上年相比，减少16.19万元，降低8.37%，主要原因是：本年度收入全部为财政拨付的人员经费，由于人员的增减变动及部分人员薪资调整，导致本单位人员经费收入减少。本年支出177.19万元，与上年相比，减少16.19万元，降低8.37%，主要原因是：人员的增减变动及部分人员薪资调整，导致本单位人员经费降低。
2019年度本年收入177.19万元，其中：财政拨款收入177.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出177.19万元，其中：基本支出177.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入177.19万元，与上年相比，减少3.27万元，降低1.81%。主要原因是：2019年度财政拨款收入全部为人员经费，人员的增减变动及部分人员的薪资调整，导致财政拨款收入降低。财政拨款支出177.19万元，与上年相比，减少3.27万元，降低1.81%，主要原因是：人员的增减变动及部分人员的薪资调整，导致财政拨款支出的降低。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数180.46万元，决算数177.19万元，预决算差异率-1.81%，主要原因是：人员的增减变动和部分人员的薪资调整，导致财政拨款收入与年初预算数存在差异。财政拨款支出年初预算数180.46万元，决算数177.19万元，预决算差异率-1.81%，主要原因是：人员的增减变动和部分人员的薪资调整，导致预决算存在差异。
2019年度一般公共预算财政拨款支出177.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.30万元；
2160250事业运行159.89万元；
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出177.19万元，其中：
人员经费177.19万元，包括：基本工资38.77万元、津贴补贴67.23万元、绩效工资23.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.30万元，职工基本医疗保险费7.17万元，其他社会保障费0.98万元，住房公积金11.67万元，医疗费补助4.04万元，奖励金0.14万元，其他对个人和家庭补助0.12万元，退休费6.06万元。
公用经费0万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出。
因公出国（境）费支出0万元，开支内容无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格落实中央关于“三公”经费支出的相关规定，结合本单位实际情况，未安排该类项目的预算支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
阿克陶县供销合作社联合社是事业单位，日常公用经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：响应中央厉行节约，反对铺张浪费的号召，充分利用现有资源，大力推行无纸化办公，网络办公等新模式，严格压缩机关运行经费支出；厘清主体，属于社属企业的支出均由相应部门承担，坚决不允许占用财政资金。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无 。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表: 无 。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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