2019年度本年收入268.03万元，与上年相比，增加4.44万元，增长1.68%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年收入增加。本年支出266.02万元，与上年相比，增加2.43万元，增长0.92%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入268.03万元，其中：财政拨款收入264.35万元，占98.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.68万元，占1.37%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出266.02万元，其中：基本支出252.52万元，占94.93%；项目支出13.50万元，占5.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入264.35万元，与上年相比，增加0.76万元，增长0.29%。主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，财政收入增加。财政拨款支出266.02万元，与上年相比，增加2.43万元，增长0.92%，主要原因是：2019年度我单位人员调动及调资，人员经费调整，本年财政支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数289.44万元，决算数264.35万元，预决算差异率-8.67%，主要原因是：2019年度年初预算是纳入预算的办公用品资金没有到位。财政拨款支出年初预算数289.44万元，决算数266.02万元，预决算差异率-8.09%，主要原因是：年初预算是纳入预算的办公用品资金没有到位及严格控制公车费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出266.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.99万元；

2130104事业运行224.53万元；

2130108病虫害控制13.5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出252.52万元，其中：

人员经费250.13万元，包括：基本工资62.03万元、津贴补贴76.14万元、奖金36.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.99万元、职工基本医疗保险缴费11.88万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金28.36万元、退休费3.36万元、生活补助1.97万元、奖励金0.04万元。

公用经费2.39万元，包括：印刷费0.52万元、手续费0.02万元、水费0.13万元、电费0.18万元、邮电费0.37万元、差旅费0.08万元、租赁费0.45万元、专用材料费0.11万元、其他交通费用0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年度无“三公”经费收入支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是2019年度我单位无“三公”经费收入支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无新增购车；公务用车运行费预算数3万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是2019年度我单位无公务用车购置及运行维护；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位未进行公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆农业广播学校阿克陶县分校机关运行经费支出2.39万元，比上年增加2.3万元，增长2555.56%，主要原因是2019年度我单位今年单位开展业务工作数次多。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值56.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：用于开展业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金13.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是全县落地及流通监管办公设备完善了，动物疫病防控，检疫及落地及流通环节的监管水平加强了；二是病死猪专业无害处理率提高了。发现的问题及原因：一是病死猪专业无害处理补助未按时发放。下一步改进措施：一是加强工作进度，保障按时发放。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件1：
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年中央动物防疫补助资金(流通及落地监管及无害化处理)		负责人及电话	托合提古丽·艾尔肯
中央主管部门			农业部
地方主管部门			县人民政府		实施单位	阿克陶县动物卫生监督所
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	13.5	13.5		100%
			其中：中央补助	13.5	13.5		100%
			地方资金	0.00	0.00		0.00%
			其他资金	0.00	0.00		0.00%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	用于阿克陶县全县做好动物防疫防控工作，做好全县疫病防治、落地监管、以目标1：强制免疫密度达到90%以上，平抗体合格率年保持70%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，查找免疫漏洞）目标2：经费统筹使用效率进一步提高，				目标1：强制免疫密度达到89.35%以上，平抗体合格率年保持了70%以上（严格按照春，秋两季集中免疫工作开展指导检查，提高了动物免疫水平）目标2：经费统筹使用效率进一步提高了
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：指导监督检查全县动物免疫工作（次）		6	6
			指标２：监督检查全县养殖场动物防疫条件审查次数		25	25
			指标3：落地和流通监管数量（万头只）		1	1.2
			指标4：指导监督检查全县动物检疫工作,全县检疫完成不少于万头只		12	12
			指标4：生猪死亡无害化处理		130	70
		质量指标	指标１：全县强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥80%	89.35%
			指标2 免疫质量和免疫效果除布病外其他病种的平抗体合格率达到达标率		≥70%	70%
			指标3对重大动物疫情处置率		100%	100%
			指标4中央财政补助经费使用率		100%	31.25%
		时效指标	指标１:项目完成时效		12月	12月
			指标１当年资金支出及时率		≧80%	31.25%

		成本指标	指标１：项目支出成本（万元）		8	2.5	因为新冠疫情人员管控原因，未及时支付，加强工作保障措施，保障按时发放。
			指标2病死猪无害化处理标准（标准：元头）		80	0

	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	指标１口蹄疫，高致病性禽流感，布病优先防治病种防治情况		疫情保持平稳	疫情保持平稳
			指标２促进养殖业发展		有效促进	有效促进

		生态效益指标	指标１降低病死畜禽污染，改善生态环境		降低并有效改善	降低并有效改善
			指标１病死猪造成环境污染情况		不发生大规模随意扔弃病死猪事件

		可持续影响指标


	满意度指标	服务对象满意度指标	指标１提高对养殖业健康满意度		≥95%	95%


说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县动物卫生监督所.XLS

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