新疆阿克陶县第一学生公寓管理中心2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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主要为学生提供学生教育，培养学生良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。
1、全面贯彻党的教育方针、政策和法规，实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育和相关社会服务；
2、根据国家课程设置标准完成各学科教学任务，组织学生开展积极健康的课外活动，促进学生全面发展；
3、建立学校管理岗位责任制，确保寄宿制学校学生的安全；建立宿舍管理制度，负责宿舍管理和安全保卫工作；
绩效目标情况：人员经费用于人员工资，津贴补贴，奖励金，绩效奖励等，通过该项目的实施，保障我校在职59人的工资按时发放，激发教职工的工作积极性，提高教育教学质量，公用经费支出保障学校各种工作正常运作，保证正常公用供暖，保障学校工作有序运作。绩效目标完成率和满意度都达到100%。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县第一学生公寓管理中心2019年度，实有人数59人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员8人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县第一学生公寓管理中心部门决算包括：新疆阿克陶县第一学生公寓管理中心部门本级决算。
2019年度本年收入1137.64万元，与上年相比，减少77.89万元，降低7.35%，主要原因是：本年度辞职人员增加，造成本年收入减少。本年支出1137.64万元，与上年相比，减少77.89万元，降低7.35%，主要原因是：本年度辞职人员增加，造成本年收入减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1137.64万元，其中：财政拨款收入1137.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出1137.64万元，其中：基本支出1137.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1137.64万元，与上年相比，增加174.2万元，增长18.08%。主要原因是：本年度新招聘内招教师，工资总额收入增加，所以收入增加。财政拨款支出1137.64万元，与上年相比，增加174.2万元，增长18.08%，主要原因是：本年度新招聘内招教师，工资总额收入增加，所以支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1187.51万元，决算数1137.64万元，预决算差异率-4.2%，主要原因是：去年招入内招教师，年初预算已做，但部分年中辞职了，所以决算数与预算数相比减少，但是与上年度拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数1187.51万元，决算数1137.64万元，预决算差异率-4.2%，主要原因是：去年招入内招教师，年初预算已做，但部分年辞职了，所以决算数与预算数相比减少，但是与上年度拨款支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1137.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050203初中教育1010.62万元；
2050299其他普通教育支出4.68万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.34万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1137.64万元，其中：
人员经费1118.83万元，包括：基本工资294.05万元、津贴补贴388.21万元、绩效工资155.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元、职工基本医疗保险缴费46.69万元、其他社会保障缴费9.31万元、住房公积金83.37万元、其他工资福利支出8.45万元、退休费5.73万元、生活补助1.22万元、医疗费补助3.43万元、奖励金0.49万元。
公用经费18.81万元，包括：办公费3.19万元、电费1.0万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置10.62万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行维护费比上半年没有变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况所以未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行维护费比上半年没有变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因我单位2019年度无公务接待所以未发生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。公务用车运行维护费开支内容包括运输农牧区学生加油费、新验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无开支情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费，比对预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有因公出国（境）情况所以未发生因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因本单位在2019年未发生购置公务车；公务用车运行费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率0%，主要原因是：校车燃油费及维修费不变；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位在2019年未发生公务接待情况。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
第一学生公寓管理中心日常公用经费18.81万元，比上年减少2.06万元，降低9.87%，主要原因是：本单位电费、公务用车维护费节约合理使用，导致日常公用经费比去年减少。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋33028（平方米），价值5471.88万元。车辆4辆，价值158.91万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：运输学生的校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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