2019年度本年收入72675.12万元，与上年相比，增加9425.87万元，增长14.9%，主要原因是：其他收入增加，基建收入纳入决算，购置公安专用设备，人员职务套改增资。本年支出72245.23万元，与上年相比，增加8701.89万元，增长13.69%，主要原因是：基建支出纳入决算，购置公安专用设备，人员职务套改增资。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入72675.12万元，其中：财政拨款收入70603.71万元，占97.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2071.42万元，占2.85%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出72245.23万元，其中：基本支出51943.29万元，占71.9%；项目支出20301.95万元，占28.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入70603.71万元，与上年相比，增加12413.27万元，增长21.33%。主要原因是：基建纳入决算，购置公安专用设备，人员职务套改增资。财政拨款支出70743.25万元，与上年相比，增加12258.72万元，增长20.96%，主要原因是：基建纳入决算，购置公安专用设备，人员职务套改增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数54592.02万元，决算数70603.71万元，预决算差异率29.33%，主要原因是：基建项目未纳入预算，新增专用设备采购项目未纳入预算，人员调资未纳入预算。财政拨款支出年初预算数54592.02万元，决算数70743.25万元，预决算差异率29.59%，主要原因是：基建项目未纳入预算，新增专用设备采购项目未纳入预算，人员调资未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出70743.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行46488.79万元；

2040299其他公安支出6886.82万元；

2049901其他公共安全支出11913.14万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5454.5万元。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出51943.29万元，其中：

人员经费49120.73万元，包括：基本工资17960.39万元、津贴补贴14651.22万元、奖金0.16万元、绩效工资5153.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费5454.5万元、职工基本医疗保险缴费2538.62万元、公务员医疗补助缴费94.7万元、其他社会保障缴费417.33万元、住房公积金2473.5万元、退休费73.55万元、生活补助187.6万元、奖励金2.45万元、其他对个人和家庭的补助112.81万元。

公用经费2822.56万元，包括：办公费319.85万元、印刷费5.55万元、水费30.6万元、电费362.77万元、取暖费70.3万元、物业管理费17.82万元、维修（护）费268.92万元、租赁费403.46万元、专用材料费440.87万元、被装购置费99.58万元、劳务费202.37万元、委托业务费40.08万元、其他商品和服务支出560.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算273.58万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出273.58万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费273.58万元，其中，公务用车购置费193.4万元，公务用车运行维护费80.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括购置执勤车辆，执勤车辆油料费和维修费等。公务用车购置数28辆，公务用车保有量290辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数280万元，决算数273.58万元，预决算差异率-2.29%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出，严格控制公务用车费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数199万元，决算数193.4万元，预决算差异率-2.81%，主要原因是：结合单位实际，减少公务用车购置；公务用车运行费预算数81万元，决算数80.18万元，预决算差异率-1.01%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出，严格控制公务用车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县公安局单位（行政单位）机关运行经费支出2822.56万元，比上年减少247.85万元，降低8.07%，主要原因是合理调整资金使用，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额17265.27万元，其中：政府采购货物支出8783.03万元、政府采购工程支出8408.45万元、政府采购服务支出73.79万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6303.03（平方米），价值850.47万元。车辆*辆，价值2987.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车0辆、其他用车*辆，其他用车主要是：客运车；单位价值50万元以上通用设备*台（套）、单位价值100万元以上专用设备*台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金19211.1万元。

第一个项目是中央基建投资项目，涉及资金4969.92万元。

预算绩效管理取得的成效：一是改善公安业务用房条件；二是为社会稳定和长治久安提供有利条件。发现的问题及原因：单位建设项目管理机制不健全。下一步改进措施：一是完善单位建设项目管理机制；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件2：
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付专项（项目）名称			中央基建投资项目		负责人及电话
中央主管部门			公安部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区公安厅		实施单位	阿克陶县公安局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	10384.04	4969.92		47.86%
			其中：中央补助	10384.04	4969.92		47.86%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	推动公安业务用房、监管场所和派出所建设、公安机关业务技术用房功能更加完备、执法办案场所区域设置更加规范、窗口单位服务环境得以改善、监管场所安全更加有保障，按照城市一张床，乡下一间房的基本要求。				推动公安业务用房、监管场所和派出所建设、公安机关业务技术用房功能更加完备、执法办案场所区域设置更加规范、窗口单位服务环境得以改善、监管场所安全更加有保障，按照城市一张床，乡下一间房的基本要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设派出所项目数量（个）		7	7
			建设公安检查站项目数量（个）		*	*
			建设警犬所项目数量（个）		1	1
		质量指标	满足工程验收标准		符合国家质量要求	符合国家质量要求


		时效指标	竣工时限（月）		3


		成本指标	总预算控制		11704万元	11704万元


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	改善公安机关用房条件		有效改善	有效改善


		生态效益指标


		可持续影响指标	社会稳定长治久安		社会稳定长治久安	社会稳定长治久安


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		95%	95%


		……
说明	无

第二个项目是中央政法纪检监察转移支付资金项目，涉及资金1078.33万元。

预算绩效管理取得的成效：一是引导和支持部门开展业务工作；二是帮助提高政法机关的办案和装备经费保障水平。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够细化，绩效管理还存在误区，不能正确认识到绩效管理的重要性；二是绩效自评工作成效不明显、不全面。下一步改进措施：一是指定切实可行的绩效目标，全警参与；二是切实重视绩效自评工作，提高结果运用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附件2：
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付专项（项目）名称			中央政法纪检监察转移支付资金		负责人及电话	杨杰18719932588
中央主管部门			公安部
地方主管部门			新疆维吾尔自治区公安厅		实施单位	阿克陶县公安局
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	1173.57	1078.33		91.88%
			其中：中央补助	1173.57	1078.33		91.88%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：引导和支持地方政法部门开展业务工作，帮助提高地方基层政法机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持地方公安机关开展禁毒业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。				目标1：有力保证了公安机关开展业务工作，提高公安机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持公安机关开展禁毒业务所必需的办案、业务、装备等经费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持地方基层公安部门数量（派出所）		支持32个部门	32个部门
			支持公安部门办理案件数量		*件	*件
			支持缴获毒品数量		*克	*克
		质量指标


		时效指标


		成本指标


		……
	效益指标	经济效益指标


		社会效益指标	支持地方县市级公安部门的办案装备经费保障水平		稳步提升	100%
			引导地方公安部门经费保障水平		稳步提升	100%

		生态效益指标


		可持续影响指标


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	90%


		……
说明	无

第三个项目是乡镇村路口视频监控PPP建设项目，涉及资金859万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设基于公安实战化业务应用的各类智能系统；二是建成基于大数据结构化分析的视频图像信息综合应用平台。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		乡镇村路口视频监控PPP建设项目
主管部门		阿克陶县公安局				实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		859.00	859.00	859.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		859.00	859.00	859.00		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2018年6月-2028年12月共支付45102.72万元用于建设基于公安实战化业务应用的各类智能系统，建成基于大数据结构化分析的视频图像信息综合应用平台，深化视频图像信息在维护治安、打击犯罪、智能交通、城市管理、服务民生、突发事件应急联动指挥等方面的应用，为提升职工群众满意度提供有利保障建设；建设高效运维管理机制，保障系统安全稳定运行。基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。					2018年6月-2028年12月共支付45102.72万元用于建设基于公安实战化业务应用的各类智能系统，建成基于大数据结构化分析的视频图像信息综合应用平台，深化视频图像信息在维护治安、打击犯罪、智能交通、城市管理、服务民生、突发事件应急联动指挥等方面的应用，为提升职工群众满意度提供有利保障建设；建设高效运维管理机制，保障系统安全稳定运行。基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	电子警察完成数(套/台）		24/300	24/300	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			标准卡口完成数（套/台）		43/172	43/172	10	10
			治安监控完成数（套/台）		1696/5022	1696/5022	10	10
		质量指标	视频监控在线率		100%	100%	5	5
		时效指标	完成时限（年）		10.5	2	5	0.95
		成本指标	投入资金（万元）		859	859	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	各族群众安全感		持续提升	持续提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	社会大局稳定、治安环境良好		明显改善	明显改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数		明显提升	明显提升	10	10
总分							100	95.95

第四个项目是专用设备采购项目，涉及资金8803.73万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平；二是在维护治安、打击犯罪、智能交通、城市管理、服务民生、突发事件应急联动指挥等方面的应用。发现的问题及原因：一是项目资金缺口大；二是项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专用设备采购项目
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位	阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		8803.73	8803.73		8803.73	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		8803.73	8803.73		8803.73	—		100%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00%	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—		0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于公安局各业务警种部门采购专用设备，通过该项目的实施，有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平。						有效提高各业务警种精确打击能力和执法办案水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	支持部门数量(个）			5	5	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			采购设备数量（套）			8	8	10	10
		质量指标	政府采购率			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10	10
		成本指标	采购专用设备金额（万元）			8803.73	8803.73	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	各族群众安全感			明显提升	明显提升	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	社会大局稳定、治安环境良好			持续改善	持续改善	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数			明显提升	明显提升	15	10
总分								100	100

第五个项目是地方投资基建项目，涉及资金3438.54万元。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		地方投资基建项目
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		3948.70	3948.70		3438.54		10	87.08%	8.71
		其中：当年财政拨款		2743.01	2743.01		2743.01		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		1205.69	1205.69		695.53		—	57.69%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于推动公安业务用房、监管场所和派出所建设、公安机关业务技术用房功能更加完备、执法办案场所区域设置更加规范、窗口单位服务环境得以改善、监管场所安全更加有保障，按照城市一张床，乡下一间房的基本要求。						推动公安业务用房、监管场所和派出所建设、公安机关业务技术用房功能更加完备、执法办案场所区域设置更加规范、窗口单位服务环境得以改善、监管场所安全更加有保障，按照城市一张床，乡下一间房的基本要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	建设项目数量（个）			12	12	15	15	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	满足工程验收标准			符合国家质量要求	符合国家质量要求	10	10
		时效指标	完成时限（月）			12	12	10	10
		成本指标	总预算控制			3948.7	3438.54	10	8.71
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善公安机关用房条件			有效改善	有效改善	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	公安队伍稳定，从优待警落实			队伍稳定	队伍稳定	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			95%	95%	15	15
总分								100	97.42

第六个项目是交警专项经费项目，涉及资金52.98万元。

预算绩效管理取得的成效：一是依法查处交通违法、违章行为和交通事故，减少事故发生；二是对机动车辆管理、摩托车牌照发放、驾驶员管理等交通业务工作。发现的问题及原因：项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是进一步加大绩效评价工作推进力度，完善绩效评价制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		交警专项经费
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		55.07	55.07		52.98		10	96.2%	9.62
		其中：当年财政拨款		43.5	43.5		43.5		—	100.00%	—
		上年结转资金		11.57	11.57		9.48		—	0.00%	—
		其他资金		0	0		0		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于交警大队放管服设备支出.通过该项目的实施，依法查处交通违法、违章行为和交通事故，减少事故发生。维护交通秩序和公路秩序。对机动车辆管理、摩托车牌照发放、驾驶员管理等交通业务工作。负责开展城乡道路交通安全管理、交通安全宣传教育负责314国道的交通安全管理；负责重大会议和大型活动的交通秩序维护工作。						保障了交警大队业务正常开展，依法查处交通违法、违章行为和交通事故，减少事故发生。维护交通秩序和公路秩序。对机动车辆管理、摩托车牌照发放、驾驶员管理等交通业务工作。负责开展城乡道路交通安全管理、交通安全宣传教育负责314国道的交通安全管理；负责重大会议和大型活动的交通秩序维护工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	交通安全“七进”活动宣讲次数(次）			24	24	10	10
			文明交通活动宣传次数（次）			12	12	10	10	=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			隐患路段排查次数（次）			24	24	10	10
		质量指标	案件质量合格率			100%	95%	10	9.5
		时效指标	完成时限（月）			12	12	5	5
		成本指标	交警所需经费（万元）			43.5	43.5	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	交通事故下降率			明显下降	明显下降	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	群众遵守交通法律法规意识增强			意识增强	意识增强	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	车管业务办理群众满意度			95%	95%	10	10
总分								100	99.12

第七个项目是禁毒专项经费项目，涉及资金8.6万元。

预算绩效管理取得的成效：一是禁毒大队开展打击毒品违法犯罪活动和宣传教育工作；二是协调有关部门开展禁毒工作，积极防范毒品的渗透与蔓延。发现的问题及原因：项目资金实际支出不够细化，绩效自价不及时不细化。下一步改进措施：一是加强单位项目资金管理使用；二是进一步加大绩效评价工作推进力度，完善绩效评价制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		禁毒专项经费
主管部门		阿克陶县公安局					实施单位		阿克陶县公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额		17.00	17.00		8.60		10	5.06%		5.06
		其中：当年财政拨款		17.00	17.00		8.60		—	100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—	0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于禁毒大队开展打击毒品违法犯罪活动和宣传教育工作.通过该项目的实施，对毒品犯罪案件的侦查工作。对麻醉药品、精神药品的安全管理，对易制毒化学品管。负责对种植毒品原职务的铲除，侦查办理违法案件。协调有关部门开展禁毒工作，积极防范毒品的渗透与蔓延						保障了禁毒大队业务正常开展，对毒品犯罪案件的侦查工作。对麻醉药品、精神药品的安全管理，对易制毒化学品管。负责对种植毒品原职务的铲除，侦查办理违法案件。协调有关部门开展禁毒工作，积极防范毒品的渗透与蔓延
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展法律宣传活动次数(次）			12	12	10	10
			办案部门禁毒业务知识培训次数（次）			4	4	10	10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
		质量指标	案件质量合格率			100%	100%	10	10
		时效指标	完成时效（月）			12	12	10	10
		成本指标	禁毒所需经费（万元）			17	8.6	10	5.06
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	毒品违法犯罪活动得到有效遏制			有效遏制	有效遏制	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	社会稳定长治久安，吸毒人员减少			案件减少	案件减少	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感满意度			95%	95%	10	10
总分								100	90.12

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县公安局.XLS

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