新疆阿克陶县自然资源局2019度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2020-11-01 17:15	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、部门基本情况

阿克陶县自然资源局（县林业和草原局）成立于2019年3月19日。阿克陶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、土地、矿山、不动产等方针政策和决策部署以及自治区、自治州和阿克陶县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

2、主要工作职责

（一）承担保护与合理利用阿克陶县土地资源，矿产资源等自然资源的责任。编制并组织实施国土规划。制定并组织实施阿克陶县国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行有关国土资源的方针政策，法律法规，并组织实施和监督检查。依法保护土地，矿产资源所有者和使用者的合法权益。保护测绘标志，调处重大权属纠纷。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施阿克陶县国规划，土地利用总体规划，土地利用年度计划，矿产资源规划，测绘规划和其他专土项规划，地质灾害防治与地质已知保护规划。

（四）承担阿克陶县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。指导和组织落实未利用土地开发，土地整理，土地复垦和开发耕地的监督管理工作。建立阿克陶县国土资源信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（五）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应，政府土地储备，建立基准地价，依法统一管理和监督土地资产，土地市场。

（六）监督检查土地，矿产和测绘政策，法律法规贯彻执行，受理对违法用地和违法非法采矿的举报。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。对土地市场和地价实施动态监测，规范和监督矿业权市场，组织实施对矿业权人勘查，开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议纠纷。负责开采资源开发的管理，依法管理开采资源探矿权、采矿权的登记；负责阿克陶县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担优势开采的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施阿克陶县矿业权设置方案。

（九）负责管理地质勘查行业及开采资源储量，组织实施阿克陶镇地质调查评价、矿产资源勘查。管理阿克陶县级地质勘查项目，组织实施阿克陶县重大地质勘查项目，管理阿克陶县级地质勘查资质，地质资料，地质勘查成果；依法征收矿产资源补偿费。

（十）地质环境，地质遗迹的保护和管理，对地质环境、地质灾害监测，防治地质灾害，依法管理水文地质工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督，防止地下水的过量开采与污染，认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质等地质遗迹实施保护。

（十一）负责测绘单位资格审查，管理测绘任务登记，依法审核对外提供测绘成果，管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果，依法管理地图编制工作，审核向社会出版社展示的地图，管理地图审核地名在地图上的表示，监督实施测绘标准，指导监督测绘产品管理。

（十二）依法征收国土资源非税收入。

（十三）负责阿克陶县国土资源信息工作规划。计划编制和组织实施信息化建设、应用、维护、管理收入和办公自动化网络系统的技术服务，承担局网站建设及其维护，承担阿克陶县国土资源信息的对外发布。

（十四）受理汇总全县土地使用权及开采资源探矿权、采矿权的交易申请，负责土地交易登记，办理土地交易审批业务工作，承办余地使用权招标组织实施工作，负责相关政策、法律法规的咨询服务，指导地产交易依法进行。

（十五）负责本行政区域额“数字城市”地理空间框架建设。

（十六）负责本行政区域测绘地理信息公共服务和应急保障。

（十七）负责监督管理本行政区域地理信息获取与应用。

（十八）负责本行政区域地理信息安全监管工作。

（十九）加强本行政区域地理信息数据变化监测和综合统计分析工作。

（二十）顺利实施土地整理项目，确保高标准的基本农田建设任务。

（二一）承办阿克陶县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县自然资源局2019年度，实有人数45人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县自然资源局部门决算包括：新疆阿克陶县自然资源局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入3151.81万元，与上年相比，减少1356.7万元，减少30.09%，主要原因是：2019年阿克陶县国土资源局机构改革合并人员增加，国土项目未完工、验收、造成项目资金未付。本年支出4115.07万元，与上年相比，增加1893.98万元，增长85.27%，主要原因是：2019年阿克陶县国土资源局机构改革人员增加，项目部分完工验收，支付项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3151.81万元，其中：财政拨款收入1627.24万元，占51.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1524.57万元，占48.37%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出4115.07万元，其中：基本支出484.6万元，占20.62%；项目支出3266.46万元，占79.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1627.24万元，与上年相比，增加686.65万元，增长73%。主要原因是：阿克陶县国土资源局机构改革人员增加、增资调资、人员经费增加、。财政拨款支出1633.58万元，与上年相比，增加692.69万元，增长73.62%，主要原因是：阿克陶县国土资源局机构改革人员增加、增资调资、人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数629.57万元，决算数1627.24万元，预决算差异率158.47%，主要原因是：阿克陶县国土资源局机构改革人员增加、增资调资、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数629.57万元，决算数1633.58万元，预决算差异率159.48%，主要原因是：阿克陶县国土资源局机构改革人员增加、增资调资、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1491.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

20131101行政运行0.36万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.58万元

2030209森林生态效益补偿24.79万元

2030299其他林业和草原支出27.02万元

2130504农村基础设施建设2.4万元

2200101行政运行762.14万元

2200110国土整治584.34万元

2200306测绘工程建设4.5万元

2299901其他支出17.82万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出831.08万元，其中：

人员经费661.52万元，包括：基本工资156.76万元、津贴补贴202.29万元、绩效工资101.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.58万元、职工基本医疗保险缴费41.87万元、公务员医疗补助缴费9.37万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金42.71万元、其他工资福利支出1.59万元、退休费21.41万元、生活补助13.1万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费169.57万元，包括：办公费9.5万元、印刷费0.48万元、、手续费0.13万元、电费2.12万元、邮电费3.15万元、取暖费0.24万元、差旅费10.54万元、维修（护）费0.26万元、劳务费2.41万元、委托业务费1.27万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他资本性支出138.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.06万元，比上年增加1.06万元，增加100%，主要原因是2019年年我单位扶贫工作任务加重，下乡工作用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出1.06万元，占100%，比上年增加1.06万元，增长100%，主约要原因是我单位扶贫工作任务加重，下乡工作用车增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.06万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.06万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.77万元，决算数1.06万元，预决算差异率-61.73%，主要原因是：本年度厉行节约、压减一般性支出、节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数2.77万元，决算数1.06万元，预决算差异率-61.73%，主要原因是：我单位本年度厉行节约、压减一般性支出、节约开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入141.63万元，与上年相比，增加141.63万元，增长100%，主要原因是：2019年机构改革人员增加、项目增加。政府性基金预算支出141.63万元。与上年相比，增加141.63万元，增长100%，主要原因是：2019年机构改革人员增加、项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年阿克陶县自然资源局机关运行经费支出169.57万元，比上年增加27.26万元，增长19.16%，主要原因是2019年度我单位机构改革人员增加、办公费用增加、严格控制公车费用。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋5049.12（平方米），价值727.21万元。车辆3辆，价值53.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：访惠聚用车、上山下乡检查车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金3266.46万元。

项目一、“访惠聚”工作经费，涉及资金17.82万元

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展社区文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		访惠聚办公经费项目
主管部门		阿克陶县自然资源局					实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		17.82	17.82		17.82		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		17.82	17.82		17.82		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施，保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。						通过该项目的实施，自然资源局2019年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动(次数）			≥10	12	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥6	6	10		10
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	5		5
			资金利用率			100%	100%	5		5
			预算支付率			100%	100%	10		10
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			17.82万元	17.82万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了居民的幸福感和获得感			效果显著	明显提升	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

项目二、阿克陶县皮拉勒乡阔苏拉村等土地整治项目资金，涉及金额2358.73万元

决算绩效管理取得的成效：一是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；二是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。

发现的问题及原因：项目在实施过程中，受外部因素影响，导致资金没有及时支付。下一步改进措施：项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县皮拉勒乡阔苏拉村等土地整治项目
主管部门		阿克陶县自然资源局								实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金					年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额			2358.73			2358.73		2358.73		10.00			100.00%		9.4
		其中：当年财政拨款			2358.73			2358.73		2358.73		—			100.00%		—
		上年结转资金			0.00			0.00		0.00		—			0.00%		—
		其他资金			0.00			0.00		0.00		—			0.00%		—
年度总体目标	预期目标									实际完成情况
	该项目资金用于用于国土整治工作，通过整治，形成合理、高效、集约的土地的利用结构，完善田间勘测体制，工程建设后的耕作、有机肥及土地配肥种植，耕地质量将得到明显的改造。									该项目实际支出2358·73万元，项目已完成，竣工验收。15个项目工程已竣工正在开展验收，计划2020年全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度	实际	分值			得分		偏差原因分析及改进措施
									指标值	完成值
	产出指标	数量指标		土地整理项目数量(个）					15	15	15			15		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
				经费保障工作人员数量（人					5	5	15			15
				耕地质量级别提高（级）					1	1	10			10
		质量指标		工程验收合格率（%）					≥90%	100%	10			10
				土地有效利用率（%）					≥90%	100%	10			10
		时效指标		资金拨付及时率（%）					≥90%	≥90%	10			8
		成本指标		土地整治项目经费（万元）					2358.73万元	2358.73万元	10			8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障工作情况需要					有效保障	达到预期指标	5			4
		可持续影响指标		保护耕地，提升耕地质量级别					有效保护	达到预期指标	5			4
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）					≥90%	92%	10			10
总分											100			94
项目三、阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村土地整治项目资金，涉及金额141.63万元决算绩效管理取得的成效：一是增加有效耕地面积和提高耕地质量，完善项目区的农田水利设施、农村道路、农田防护林网；二是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。发现的问题及原因：项目在实施过程中，受外部因素影响，导致资金没有及时支付。下一步改进措施：项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。下一步改进措施：项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县皮拉勒乡英阿帕村土地整治项目
主管部门		阿克陶县自然资源局								实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金						年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额				141.63		141.63		141.63		10.00			100.00%		9.8
		其中：当年财政拨款				141.63		141.63		141.63		—			100.00%		—
		上年结转资金				0.00		0.00		0.00		—			0.00%		—
		其他资金				0.00		0.00		0.00		—			0.00%		—
年度总体目标	预期目标									实际完成情况
	该项目资金用于用于国土整治工作，通过整治，形成合理、高效、集约的土地的利用结构，完善田间勘测体制，工程建设后的耕作、有机肥及土地配肥种植，耕地质量将得到明显的改造。									该项目实际支出141.63万元，项目已完成，竣工验收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年度			实际	分值		得分			偏差原因分析及改进措施
							指标值			完成值
	产出指标	数量指标	土地整理项目数量(个）				1			1	15		15			=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			经费保障工作人员数量（人				5			3	15		15
			耕地质量级别提高（级）				1			1	10		10
		质量指标	工程验收合格率（%）				≥90%			100%	10		10
			土地有效利用率（%）				≥90%			100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）				≥90%			≥90%	10		10
		成本指标	土地整治项目经费（万元）				141.63万元			141.63万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要				有效保障			达到预期指标	5		4
		可持续影响指标	保护耕地，提升耕地质量级别				有效保护			达到预期指标	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）				≥90%			92%	10		10
总分											100		98

项目四、阿克陶县特困山区异地扶贫搬迁土地开发项目，涉及金额2.4万元

决算绩效管理取得的成效：一是项目区将建设成设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的农田；二是改善农业生产条件和农田生态环境，把项目区建设成为高效生态农业基地。

发现的问题及原因：项目在实施过程中规模的盐碱地全部得到利用，有效改良盐碱地建设，与现代经营方式相适应的农田，受外部因素影响，导致资金没有及时支付。

下一步改进措施：项目施工和资金支付按进度及时到位拨付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县特困山区异地扶贫搬迁土地开发项目
主管部门		阿克陶县自然资源局					实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	2.4		2.4		2.4		10.00		100.00%		9.6
		其中：当年财政拨款	2,4		2.4		2.4		—		100.00%		—
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目是为解决阿克陶县克孜勒陶乡、恰尔隆乡、塔尔乡等三个乡镇，24个行政村移民安置问题，本项目主体功能区之一，盐碱地开发为耕地，耕地质量可以满足农作物、农田防护林耕作要求提高土地利用率。						通过该项目的实施，自然资源局2019年完成农田防护、土地平整、灌溉排水工程、田间道路工程初验、整改任务、竣工验收工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标		开展走访慰问活动(次数）		≥10	12	15		15
				举办群众宣传教育活动（场次）		≥6	6	10		10
		质量指标		工作经费支出覆盖率		≥95%	100%	10		10
				资金利用率		100%	100%	10		10
				预算支付率		100%	100%	10		10
		时效指标		使用时限		全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标		支出成本		2.4万元	2.4万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障基层工作情况需要		效果显著	达成预期指标	10		8
		生态效益指标
		可持续影响指标		增加了农民的土地增收		效果显著	明显提升	5		4
				公共服务水平提升情况		明显提升	明显提升	5		4
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥95%	95%	5		10
总分								100		96

项目五、土地征收补偿费、集体建设用地使用登记费，涉及金额545万元

预算绩效管理取得的成效：掌握土地资源的数量、质量、权属等，保障农业产业化发展，提高了集体建设用地的质量。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时监控，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用，圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		土地征收补偿费、集体建设用地使用登记费
主管部门		阿克陶县自然资源局					实施单位	阿克陶县自然资源局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		545	545		545	10.00			100.00%		9.8
		其中：当年财政拨款		545	545		545	—			100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—			0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—			0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目实施，保障农业产业发展，促进集体建设用地的数量、质量、生态“三位一体”，促进生态文明体制改革						通过该项目的实施，自然资源局2019年完成全县的集体建设用地的调查，圆满完成任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	土地补偿乡镇（个）			3	3		10	10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			外业核查成果验收率（%）			≥90%	100%		10	10
		质量指标	资金拨付率（%）			≥90%	100%		10	10
			资金利用率			100%	100%		10	10
			预算支付率			100%	100%		10	10
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月		10	10
		成本指标	支出成本			545万元	545万元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进集体建设用地的数量、质量、生态“三位一体”保护			效果显著	达成预期指标		10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	推进生态文明体制改革			效果显著	达到预期指标		5	4
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升		5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%		10	10
总分									100	98

项目六、自然资源规划及管理（加马铁力克乡等土地补偿费），涉及金额93.39万元

预算绩效管理取得的成效：保证征地拆迁计划的顺利实施，保障工程施工的顺利进行房屋拆迁的，及时完成搬迁群众新宅划定，涉及掌握土地资源的数量、质量、权属等。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时监控，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用，圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自然资源规划及管理（加马铁力克乡等土地补偿费）
主管部门		阿克陶县自然资源局					实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		93.39	93.39		93.39		10.00		100.00%		9.4
		其中：当年财政拨款		93.39	93.39		93.39		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目实施，保障国土空间规划、国土空间开发、国土整治、耕地保护等等						通过该项目的实施，自然资源局2019年对于自然资源合理开发、征地补偿、有偿使用与开发利用、做到妥善处理，保证拆迁计划顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	土地补偿乡镇（个）			3	3	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			外业核查成果验收率（%）			≥90%	100%	10		10
		质量指标	资金拨付率（%）			≥90%	100%	10		10
			资金利用率			100%	100%	10		10
			预算支付率			100%	100%	10		10
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			93.39万元	93.39万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进集体建设用地的数量、质量、生态“三位一体”保护			效果显著	达成预期指标	10		7
		生态效益指标
		可持续影响指标	推进生态文明体制改革			效果显著	达到预期指标	10		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		94

项目七、基础测绘费，涉及金额5.66万

预算绩效管理取得的成效：利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术在城乡建设规划、国土资源的合理利用、农林牧的发展，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，全面掌握全县的耕地、种植园、林地、草地、湿地、工矿、住宅等等分布及利用情况。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：今后严格执行项目绩效目标，及时监控，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用，圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基础测绘费
主管部门		阿克陶县自然资源局					实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.66	5.66		5.66		10.00		100.00%		9.6
		其中：当年财政拨款		5.66	5.66		5.66		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	在城乡建设规划、国土资源的合理利用、农林牧的发展，进行土地测量和测绘各种类型掌握土地资源的数量、质量、权属等，保障农业产业化发展，提高了集体建设用地的质量						通过该项目的实施，自然资源局2019年完成全县的基础测绘工作，全覆盖遥感监测与快速更新机制，圆满完成各项任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	遥感测绘县（个）			1	1	10		10		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			外业核查成果验收率（%）			≥90%	100%	10		10
		质量指标	资金拨付率（%）			≥90%	100%	10		10
			项目成果全部合格率（%）			100%	100%	10		10
			预算支付率			100%	100%	10		10
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			5.66万元	5.66万元	10		10
	效益指标	经济效益指标	以国土调查确定图斑为单元
		社会效益指标	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革			效果显著	达成预期指标	10		8
		生态效益指标
		可持续影响指标	建立自然资源统一管理综合监管平台，摸清各类用地及保护			效果显著	达到预期指标	10		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		96

项目八、森林植被恢复费，涉及金额24.75万

预算绩效管理取得的成效：一是推广经济林栽培技术，提高林果产品生产经营；二是通过对农牧民集中和实地培训，提高农牧民林果业技术知识。发现的问题及原因：一是专业技术人员少，技术力量薄弱，二是有害生物监测覆盖率仍低，监测网络体系不健全。下一步改进措施：一是加大专业技术人员培训，二是提高监测。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年森林植被恢复
主管部门		阿克陶县自然资源局		实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	27.02	27.02	27.02	10	100	8.1
		其中：当年财政拨款	27.02	27.02	27.02	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：通过实施本项目、新造林2333.5亩、通过推广经济林栽培技术、提升特色林果产品生产经营、带动农牧民增收致富。目标2：对共计900亩特色林果示范园开展标准化管理、科学施肥、病虫害综合防治等增产提质技术示范。			1、新造林2333.5亩、通过推广经济林栽培技术、提升特色林果产品生产经营、带动农牧民增收致富。2、培训当地乡镇技术人员和农民明白人，提高果农林果业科技水平，实施特色林果产业扶贫，实现提质增效，达到精准扶贫、精准脱贫。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2018年森林植被恢复面积	≥2333.5亩	≥2333.5亩	10	8
			特色林果提质增效面积	≥900亩	≥900亩	10	8
			购买特色林果业有害生物飞机防治设备	≥35台	≥35台	10	10
		质量指标	植被恢复合格率	≥90%	≥90%	10	8
		时效指标	项目执行率	≥90%	≥90%	10	8
		成本指标	森林植被恢复费补助标准	500元/亩	500元/亩	10	8
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户人口收入	1.5万元／人	1.5万元／人	10	8
		社会效益指标	通过森林植被恢复、改善树木结构、优质林木结构	有效改善	有效改善	10	7
		生态效益指标
		可持续影响指标	继续扩大森林覆盖率	覆盖率	覆盖率	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	81

项目九、是国家级补助资金，涉及资金24.79万元。

预算绩效管理取得的成效：一是选聘国家级管护人员，有效增加经济收入；二是资源管护员生态环境改善明显，公益林区生态林环境改善明显，减少水土流失效果明显，改善森林结构，有利生态安全，持续发挥生态作用。发现的问题及原因：一是补偿标准偏低，一定程度上影响了国家级管护人员参与公益林建设的积极性。下一步改进措施：一是提高公益林补助标准；。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县国家级管护人员补助项目
主管部门		阿克陶县自然资源局		实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	24.79	24.79	24.79	10	100	9.4
		其中：当年财政拨款	24.79	24.79	24.79	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：为阿克陶县国家级公益林管护员发放补助。目标2：提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、经济发展成果，生活水平随经济发展而逐步提高，不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。			完成阿克陶43名国家级公益林管护员发放补助，确保国际级管护人员经济收入、不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选聘护林员人数	43人	43人	15	15
		数量指标	国家级公益林管护面积	≥32万亩	≥32万亩	15	15
		质量指标	森林抚育作业设计合格率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	补助标准	2885元		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	不断增长林果业产业化继续发展	有效保障	有效保障	10	8
		生态效益指标	提高国家级公益林生态环境改善情况	有效改善	有效改善	10	8
		可持续影响指标	明显提高森林抚育结构稳定森林生态系统，森林公安局对林区保持社会治安稳定	效果显著	效果显著	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级公益林管护员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	94

项目十、是生态护林员补助资金，涉及资金50.22万元。

预算绩效管理取得的成效：一是选聘建档立卡贫困户，有效增加经济收入；二是选聘生态护林员，通过集中培训和实地培训，使农民取得掌握林果业技术，大力发展林果业。发现的问题及原因：农民的林果业技术还不能满足林果业发展需求。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握林果业技术，发家致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		生态护林员补助
主管部门		阿克陶县自然资源局		实施单位		阿克陶县自然资源局
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	50.22	50.22	50.22	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50.22	50.22	50.22	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	目标1：为阿克陶县建档立卡贫困生态管护员发放补助款。目标2：提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、经济发展成果，生活水平随经济发展而逐步提高，不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。			1、及时发放档立卡贫困生态管护员发放补助款。 2、提高建档立卡贫困生态管护员收入，确保生态管护员共享社会、不断增强生态管护员的获得感、幸福感、安全感，助力脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态管护员选聘建档立卡贫困人口数	≥1100人	1100人	10	10
		数量指标	人均林木管护面积	≥300亩	≥300亩	10	10
		质量指标	生态管护员选聘方案制定率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	生态管护人员补助标准	833.33元/人	833.33元/人	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口年度总收入	≥1100万元	≥1100万元	10	10
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥1100户	≥1100户	10	10
		生态效益指标	通过选聘生态护林员有效维护生态林，保护生态环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态管护人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。