目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责农业科技、植物保护、土壤肥料技术推广和应用，农技推广体系建设、农技人员培训、农药、生物制剂、配方肥经销、实验、示范田设计，种植和农业新技术推广，在农业主导产业发展壮大中，对大力发展高效现代化，提高农民科技文化素质，推动农村建设，围绕主导农业发展，结合农民对农业新技术的需求，培育农业科技示范户，实现主导产业的发展壮大，必将提升阿克陶县农技推广服务能力。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县农业技术推广中心2019年度，实有人数56人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员27人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农业技术推广中心部门决算包括：新疆阿克陶县农业技术推广中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入520.71万元，与上年相比，增加1.71万元，增长0.33%，主要原因是：2019年人事变动，人员经费收入调整（含人员调资)。本年支出597.63万元，与上年相比，增加113.95万元，增长23.56%，主要原因是：2019年人事变动，人员经费调整（含人员调资)支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入520.71万元，其中：财政拨款收入482.66万元，占92.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38.05万元，占7.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出597.63万元，其中：基本支出564.65万元，占94.48%；项目支出32.98万元，占5.52%；上缴上级支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入482.66万元，与上年相比，增加3.98万元，增长0.83%。主要原因是：2019年度因人员经费调整，财政收入增加。财政拨款支出482.66万元，与上年相比，增加39.30万元，增长8.86%，主要原因是：2019年度因人员经费调整，财政支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数561万元，决算数482.66万元，预决算差异率-13.96%，主要原因是：2019年将11月12月工资记其他收入，导致财政收入减少。财政拨款支出年初预算数561万元，决算数482.66万元，预决算差异率-13.96%，主要原因是原因是：2019年将11月12月工资记其他收入，导致财政支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出482.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130505 机关事业单位基本养老保险缴费支出46.63万元；

2130104 事业运行406.62万元；

2130199 防灾救灾13.76万元；

2130122 农业生产支持补贴15.21万元；

2299901 其他支出0.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出453.25万元，其中：

人员经费445.58万元，包括：基本工资104.65万元、津贴补贴159.61万元、绩效工资45.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.63万元、职工基本医疗保险缴费28.88万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金31.45万元、退休费17.22万元、抚恤金1.18万元、奖励金0.03万元、个人农业生产补贴7.88万元。

公用经费7.67万元，包括：办公费3.15万元、邮电费1.41万元、维修（护）费2.46万元、其他交通费用0.65。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位将从公务用车购置及运行维护费用项目前期费中支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2019年度我单位严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无安排因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0.65万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2019年度我单位严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费7.67万元，比上年增加5.99万元，增长356.55%，主要原因是2019年度我单位人员调整，经费增加，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1441（平方米），价值21.63万元。车辆3辆，价值38.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：下基层做农业技术推广用公务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金32.98万元。

第一个项目是2019年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金，涉及资金13.76万元。

预算绩效管理取得的成效：1、在全县6个乡镇农区购买防鼠设备，保护农民的农业健康发展。2、鼠害防控率达到60%以上，防治效果达到80%以上，鼠害损失控制在5%以下，农田鼠害密度控制在3%以下，农户鼠害控制在1%以下，实现“保生态，护产业、健康宜居”的灭鼠目标。发现的问题及原因：还不能满足灭鼠需求。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握，发家致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是2019年基层农技推广体系与建设项目，涉及资金19.22万元。

预算绩效管理取得的成效：1、围绕以小麦、棉花、蔬菜、瓜果、玉米产业等四个主导产业及其科技需求，加强主导品种和推广技术的筛选和推广方案；2、通过该项目的实施，提高农业技术的应用，提高贫困人口农业收入，助力脱贫攻坚。项目使5个乡镇，40户210名建档立卡贫困人口受益；3、示范户发给75吨化肥总共275户。发现的问题及原因：欠缺技术。下一步改进措施：一是继续加大培训力度，使农民掌握，发家致富；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农业技术推广中心.XLS