新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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阿克陶县农经局负责为农村合作经济健康发展，提供管理保障、土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农村合作基金会管理、农村经济体系管理、农村政策宣传。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局2019年度，实有人数13人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局部门决算包括：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理局决算。
2019年度本年收入149.77万元，与上年相比，减少22.31万元，降低12.96%，主要原因是：2019年都我单位因人员变动，经费收入减少，本年收入减少。本年支出146.57万元，与上年相比，减少23.51万元，降低13.82%，主要原因是：2019年都我单位因人员变动，经费收入减少，本年支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入149.77万元，其中：财政拨款收入144.28万元，占96.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.48万元，占3.66%。
2019年度本年支出146.57万元，其中：基本支出146.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入144.28万元，与上年相比，减少14.43万元，降低9.09%。主要原因是：2019年都我单位因人员变动，经费收入减少，财政收入减少。财政拨款支出144.28万元，与上年相比，减少12.43万元，降低7.93%，主要原因是：2019年都我单位因人员变动，经费收入减少，财政支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数171.33万元，决算数144.28万元，预决算差异率-15.79%，主要原因是：2019年都我单位因人员变动，经费收入减少，财政收入减少。财政拨款支出年初预算数171.33万元，决算数144.28万元，预决算差异率-15.79%，主要原因是：2019年都我单位因人员变动，经费收入减少，财政支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出144.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2130101 行政运行129.94万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.34万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.28万元，其中：
人员经费137.34万元，包括：基本工资32.53万元、津贴补贴44.5万元、绩效工资18.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.33万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金9.68万元、退休费5.87万元、抚恤金0.3万元、奖励金0.04万元。
公用经费6.94万元，包括办公费2.35万元、印刷费2.47万元、手续费0.02万元、邮电费0.37万元、差旅费0.97万元、专用材料费0.06万元、其他商品和服务支出0.7万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.5万元，减少100%，主要原因是2019年严控公务用车购置及运行维护费，三公经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.5万元，减少100%，主要原因是2019年严控公务用车购置及运行维护费，三公经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年未安排因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括未使用公务用车。公务用车购置数1辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年未安排公务接待费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度阿克陶县农村合作经济经营管理局机关运行经费支出6.94万元，比上年减少4.37万元，减少38.64%，主要原因是2019年度本单位人员变动，经费减少。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：访惠聚用车、上山下乡检查车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是无；二是误。发现的问题及原因：一是无；二是误。下一步改进措施：一是无；二是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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