新疆阿克陶县水利局2019年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2020-11-01 17:07	阅读

第一部分部门单位概况

一、主要职能

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）负责保障水源的合理开发利用。组织制定全县水利发展战略规划，组织编制阿克陶县重大水资源发展规划，重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导水利行业供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排、建议并组织实施按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作和地下水开发利用及地下水资源管理保护；组织实施地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利设施网络建设。组织实施重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护，河流水生态保护与修护、河湖生态流量水量管理以及河湖水系联通工作。

（七）组织实施、指导、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性跨区域流域的重要水利工程的建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责建设项目水土保持监督管理工作及重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌区（干、支渠）工程建设与改造。实施农村饮水安全工程建设管理工作，实施节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的调查，协调解决水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。

水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县水利局2019年度，实有人数54人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县水利局部门决算包括：新疆阿克陶县水利局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入30932.53万元，与上年相比，增加2774.37万元，增长9.85%，主要原因是：2019年人员增加12名自聘人员收入；2019年增加水利项目资金收入。本年支出32372.41万元，与上年相比，增加5012.75万元，增长18.32%，主要原因是：2019年人员增加12名自聘人员经费支出；2019年增加水利项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入30932.53万元，其中：财政拨款收入30549.33万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入383.19万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出32372.41万元，其中：基本支出679.09万元，占2.10%；项目支出31693.32万元，占97.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入30549.33万元，与上年相比，增加2411.04万元，增长8.57%。主要原因是：2019年人员增加12名自聘人员收入；2019年增加水利项目资金收入。财政拨款支出32011.38万元，与上年相比，增加4671.59万元，增长17.09%，主要原因是：2019年人员增加12名自聘人员经费支出；2019年增加水利项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数263.01万元，决算数30549.33万元，预决算差异率11515.27%，主要原因是：2019年人员增加12名自聘人员收入；2019年增加水利项目资金收入。财政拨款支出年初预算数263.01万元，决算数32011.38万元，预决算差异率12071.16%，主要原因是：2019年人员增加12名自聘人员经费支出；2019年增加水利项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出32011.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130301行政运行294.62万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.44万元；

2110804退牧还草工程建设14.90万元；

2130299其他林业和草原支出322.12万元；

2130304水利行业业务管理13.50万元；

2130305水利工程建设4939.63万元；

2130314防汛7403.81万元；

2130316农田水利59.82万元；

2130335农村人畜饮水1178.93万元；

2130399其他水利支出1227.42万元；

2130504农村基础设施建设2576.55万元；

2130505生产发展10524.05万元；

2130599其他扶贫支出1269.62万元；

2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出1777.88万元；

2299901其他支出385.08万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出318.06万元，其中：

人员经费270.14万元，包括：基本工资54.57万元、津贴补贴111.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金17.27万元、退休费22.25万元、生活补助10.76万元、医疗费补助16.56万元。

公用经费47.92万元，包括：办公费10.87万元、水费0.50万元、电费1.20万元、邮电费1.07万元、差旅费4.24万元、维修（护）费16.79万元、劳务费0.45万元、公务用车运行维护费0.22万元、办公设备购置12.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算13.72万元，比上年增加13.49万元，增长5865.22%，主要原因是2019年公务用车购置及公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出13.72万元，占100%，比上年增加13.49万元，增长5865.22%，主要原因是2019年公务用车购置及公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.72万元，其中，公务用车购置费13.50万元，公务用车运行维护费0.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括2019年公务用车购置及公车维护和加油费用。公务用车购置数1辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数13.80万元，决算数13.72万元，预决算差异率-0.58%，主要原因是：2019年公务用车购置及公车维护和加油费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数13.50万元，决算数13.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年河湖长办购买1辆公务用车；公务用车运行费预算数0.30万元，决算数0.22万元，预决算差异率-26.67%，主要原因是：2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县水利局机关运行经费支出47.92万元，比上年减少652.56万元，降低93.16%，主要原因是2019年财政拨款收入减少，在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额28.70万元，其中：政府采购货物支出28.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋166（平方米），价值25.02万元。车辆4辆，价值178.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金29675.03万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第一个项目是河长办皮卡车购置费，涉及资金13.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是确保我县河湖长制工作安全有序、健康地向前推进；二是保障河湖坐标复核、各级河湖巡查、水污染问题查处、河道环境整治和河湖保护范围划定工作有序开展。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		河长办皮卡车购置费用
主管部门		新疆阿克陶县水利局					实施单位		新疆阿克陶县水利局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.00	13.50		13.50		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	13.50		13.50		—		100%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、购买皮卡车1辆。2、确保我县河湖长制工作安全有序、健康地向前推进。 3、保障河湖坐标复核、各级河湖巡查、水污染问题查处、河道环境整治和河湖保护范围划定工作有序开展。						2019年7月已完成河长办皮卡车购置工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	购买车辆			1	1	10		10
		质量指标	资金拨付足额率（%）			100%	100%	10		10
			采购合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	在规定的时限内拨付资金率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	购买车辆资金			13.5	13.5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效保障	有效保障	5		5
			公共服务水平提升情况			有效提升	有效提升	5		5
		生态效益指标
		可持续影响指标	车辆预计使用年限			8年	预计能够实现	10		10
			满足工作人员对工作环境的需求			效果显著	效果显著	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥90%	100%	10		10
总分								100		100

第二个项目是2019年阿克陶县农村饮水安全工程项目，涉及资金11629.28万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县农村饮水安全工程项目			项目负责人及电话
主管部门			新疆阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	11933.5		11629.28188		10	97.45%	9.7
			其中：本年财政拨款	中央财政专项扶贫资金7311.5，自治区财政专项扶贫资金3438，涉农整合资金1184		11629.28188		10	97.45%	9.7
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：新建管网长度410.972公里，以及11座管井，3座取水井。新建35座水池，水池总容积为2780立方米，6座一体化泵站，并建设配套附属建筑物195座。目标2：通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目受益的村庄为15个，受益建档立卡贫困人口10280人，受益建档立卡贫困户2642户。					新建管网长度345.235公里，以及11座管井，3座取水井。新建40座水池，水池总容积为2780立方米，6座一体化泵站，并建设配套附属建筑物209座。通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。项目受益的村庄为31个，受益建档立卡贫困人口10280人，受益建档立卡贫困户2621户。但项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量		4	≥25个	25个	4
			新建管网长度		4	≥410.972公里	345.235公里	3	管线优化后核减
			新建及改造管井座数		3	≥11座	11座	3
			新建水池座数		3	≥35座	40座	2.6	设计优化后增加
			改建水池座数		2	≥1座	1座	2
			新建一体化泵站		2	≥6座	6座	2
			新建取水井座数		2	≥3座	3座	2
			附属建筑物座数		2	≥195座	209座	1.9	设计优化后增加
			新建集泉井座数		2	≥1座	1座	2
			水池总容积		2	≥2780立方米	2780立方米	2
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
			主管道材料质量指标		2	≥1.0MPa	≥1.0MPa	2
			配管道材料质量指标		2	≥1.0MPa	≥1.0MPa	2
			饮水设施改造后水质达标率		4	100%	100%	4
		时效指标	项目开工时间		2	2019年4月	2019年4月	2
			项目完成时间		2	2019年8月	2019年8月	2
			项目（工程）完成及时率		3	≥98%	100%	3
		成本指标	新建管道补助标准		1	≤11.96万元/公里	13.24万元/公里	0.9	超预算
			改造管井补助标准		1	≤10.61万元/座	9.13万元/座	1
			新建取水井补助标准		1	≤43.48万元/座	35.68万元/座	1
			附属建筑物补助标准		1	≤2.37万元/座	2.368万元/座	1
			新建水池补助标准		1	≤81.17万元/座	32.41万元/座	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农牧民取水负担的国民经济效益		2	≥1599.2万元	0	0	项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		7	≥10280人	10280人	7
			项目受益村庄数		5	≥15个	15个	5
			项目受益建档立卡贫困户数		4	≥2642户	2621户	3.9	建档立卡贫困户数量发生变化
			项目受益建档立卡贫困人口数		4	≥10280人	10280人	4
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响		4	无影响	达成预期指标	4
		可持续影响指标	工程使用年限		4	≥15年	15年	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥93%	93%	5
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥93%	93%	5
总分					100			96

第三个项目是2019年阿克陶县易地扶贫搬迁安置点中型灌区防渗改建工程项目，涉及资金800万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县易地扶贫搬迁安置点中型灌区防渗改建工程项目			项目负责人及电话
主管部门			新疆阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	800		800		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2019年债券资金800		800		-	-	-
			其他资金	0		0		-	0	-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目防渗改造渠道总长度2.9公里。目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。					目标1：本项目防渗改造渠道总长度2.9公里。目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗渠改造长度		5	≥2.9公里	2.9公里	5
			中型灌区节水改造数量		5	≥1个	1个	5
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
			渠道混凝土板强度指标		4	C20	100%	4
			渠道混凝土板抗冻指标		4	F200	100%	4
			渠道混凝土板抗渗指标		4	W6	100%	4
			防冻垫层厚度		4	≥35厘米	35厘米	4
		时效指标	项目开工时间		5	2018年4月	100%	5
			项目完成时间		5	2019年7月	100%	5
			项目（工程）完成及时率		5	≥98%	98%	5
		成本指标	防渗渠补助标准		5	275.86万元/公里	275.86万元/公里	5
	效益指标	经济效益指标	灌溉条件的改善每年节约的水量		4	≥204.87万立方米	204.87万立方米	4
			改善灌溉面积		4	≥3.1万亩	3.1万亩	4
		社会效益指标	项目受益贫困户数		4	≥1073户	1073户	4
			项目受益贫困人口数		4	≥4474人	4474人	4
			项目受益建档立卡贫困户数		4	≥1073户	1073户	4
			项目受益建档立卡贫困人口数		4	≥4474人	4474人	4
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响		3	无影响	100%	3
		可持续影响指标	工程设计使用年限		3	≥15年	15年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		3	≥93%	93%	3
			受益贫困人口满意度		3	≥90%	90%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥93%	93%	4
	总分				100			100

第四个项目是2019年阿克陶县平原区七乡镇饮水安全工程项目，涉及资金3900万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县平原区七乡镇饮水安全工程项目			项目负责人及电话
主管部门			新疆阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3900		3900		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2019年债券资金3900		3900		-	100%	-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本工程主要新建一体化泵站2座，配电间2座，水池2座，净水间2座，附属建筑物26座，并新建输水管道33.473公里。目标2：通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。 2019年1月24日发行转贷的第一批新增一般债券资金3900万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。					本工程完成新建一体化泵站2座，配电间2座，水池2座，净水间2座，附属建筑物26座，并新建输水管道33.473公里。通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。 2019年1月24日发行转贷的第一批新增一般债券资金3900万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建管网长度		3	≥33.473公里	33.473公里	3
			新建一体化泵站		3	≥2座	2座	3
			新建调蓄水池座数		3	≥2座	2座	3
			附属建筑物座数		3	≥26座	26座	3
			水池总容积		3	≥150立方米	150立方米	3
			新建或改善贫困村饮水设施数量（水厂）		3	≥1座	1座	3
		质量指标	项目（工程）验收合格率		3	100%	100%	3
			饮水设施改造后水质达标率		3	100%	100%	3
			干管管道材料质量指标		3	≥1.6MPa	1.6MPa	3
			支管管道材料质量指标		3	≥1.0MPa	1.0MPa	3
			新建水池结构形式		2	钢混结构	100%	2
		时效指标	项目开工时间		3	2018年6月	100%	3
			项目完成时间		3	2019年12月	100%	3
			项目（工程）完成及时率		3	100%	100%	3
		成本指标	新建管道补助标准		3	≤13.26万元/公里	13.26万元/公里	3
			附属建筑物补助标准		2	≤0.33万元/座	0.33万元/座	2
			新建水池补助标准		2	≤59.6万元/座	59.6万元/座	2
			其他费用		2	≤3328.37万元	3328.37万元	2
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻农牧民取水负担的国民经济效益		5	≥124.83万元	124.83万元	5
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		5	≥77133人	77133人	5
			项目受益村庄数		4	≥71个	71个	4
			项目受益建档立卡贫困户数		4	≥19950户	19950户	4
			项目受益建档立卡贫困人口数		5	≥77133人	77133人	5
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响		4	无影响	100%	4
		可持续影响指标	工程设计使用年限		3	≥15年	15年	3
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		3	≥93%	93%	3
			受益贫困人口满意度		3	≥90%	90%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥93%	93%	4
	总分				100			100

第五个项目是2019年阿克陶县防渗渠工程建设项目，涉及资金5237.49万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县防渗渠工程建设项目			项目负责人及电话
主管部门			新疆阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5392		5237.487006		10	97%	9.7
			其中：本年财政拨款	2019年涉农整合资金5392		5237.487006		10	97%	9.7
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目防渗改造渠道总长度51.565公里，配套渠系建筑物631座。目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为32个，受益的建档立卡贫困户数为4203户，受益的建档立卡贫困人口为16967人。					本项目完成防渗改造渠道总长度44.616公里，配套渠系建筑物555座。通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供水源保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益的村庄为32个，受益的建档立卡贫困户数为4203户，受益的建档立卡贫困人口为16967人。但由于项目刚投入使用，还不能得出经济效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防渗渠改造长度		6	≥51.565公里	44.616公里	5.5	公益林占地原因以及村委会不允许改建原渠道，根据实际需要适当增加建筑物数量
			渠系建筑物座数		6	≥631座	555座	5.3
		质量指标	项目（工程）验收合格率		10	100%	100%	10
			防冻垫层厚度		6	≥35厘米	≥35厘米	6
		时效指标	项目开工时间		4	2019年3月	2019年3月	4
			项目完成时间		4	2019年10月	2019年10月	4
			项目（工程）完成及时率		6	≥98%	100%	6
		成本指标	防渗渠补助标准		3	≤66.908万元/公里	71万元/公里	2.5	年初预算值偏低
			配套渠系建筑物补助标准		3	≤2.7万元/座	2.956万元/座	2.5	年初预算值偏低
			其他费用		2	≤238.189万元	231.926万元	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	灌溉条件的改善每年节约的水量		1	≥515.48万立方米	0	0	项目完工后投入使用时间过短，经济效益未充分体现
			灌溉条件的改善每年产生的经济效益		2	≥385万元	0	0
			改善灌溉面积		1	≥14.81万亩	0	0
		社会效益指标	项目受益村庄数		3	≥32个	28个	2.6	项目刚投入使用，未充分受益
			项目受益贫困户数		3	≥4203户	3422户	2.5	项目刚投入使用，未充分受益
			项目受益贫困人口数		3	≥16967人	13724人	2.4	项目刚投入使用，未充分受益
			项目受益建档立卡贫困户数		6	≥4203户	3422户	4.9	项目刚投入使用，未充分受益
			项目受益建档立卡贫困人口数		4	≥16967人	13724人	3.2	项目刚投入使用，未充分受益
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响		2	无影响	无影响	2
		可持续影响指标	工程设计使用年限		5	≥15年	15年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		3	≥93%	93%	3
			受益贫困人口满意度		3	≥93%	93%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥93%	93%	4
总分					100			90.1

第六个项目是2019年阿克陶县防洪坝建设项目，涉及资金3190万元。

自治区项目支出绩效自评表

（2019年度）


项目名称			2019年阿克陶县防洪坝建设项目
预算单位			新疆阿克陶县水利局
预算执行情况（万元）	预算数：		3190	执行数：	3190

	其中：财政拨款（债券资金）		3190	其中：财政拨款（债券资金）	3190
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	目标1：本项目在盖孜河喀热开其克乡、依格孜牙河、库山河三处新建防洪坝总长11.84公里。目标2：通过防洪堤坝工程的建设，可以提高安全行洪能力，降低洪灾损失，使项目区内沿线居民、耕地及公路安全得到有效保障，从而达到提高安全行洪能力，降低洪灾损失的目标，使项目区内两岸居民、耕地及公路安全得到有效保障，为项目区内各族人民脱贫致富作出贡献。 2019年1月发行转贷的第一批新增一般债券资金3190万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。			本项目在盖孜河喀热开其克乡、依格孜牙河、库山河三处新建防洪坝总长11.84公里。通过防洪堤坝工程的建设，可以提高安全行洪能力，降低洪灾损失，使项目区内沿线居民、耕地及公路安全得到有效保障，从而达到提高安全行洪能力，降低洪灾损失的目标，使项目区内两岸居民、耕地及公路安全得到有效保障，为项目区内各族人民脱贫致富作出贡献。 2019年1月发行转贷的第一批新增一般债券资金3190万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。


年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	新建防洪堤长度	≥11.84公里	11.84公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
			防洪堤填筑相对密度	≥0.96	≥0.96
			防冻垫层料相对密度	≥0.75	≥0.75
			政府债券资金规范管理使用率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2017年9月	2017年9月
			项目完成时间	2019年6月	2019年6月
			项目工程完成及时率	100%	100%
			政府债券资金三个月内形成支出	≤90天	≤90天
		成本指标	防洪堤补助标准	≤269.426万元/公里	269.426万元/公里
	项目效果指标	经济效益指标	工程建成后长期间接经济效益	≥2373万元/年	≥2373万元/年
		社会效益指标	项目受益村庄数	≥17个	17个
			项目受益贫困户数	≥4046户	4046户
			项目受益贫困人口数	≥17215人	17215人
			项目受益建档立卡贫困户数	≥4046户	4046户
			项目受益建档立卡贫困人口数	≥17215人	17215人
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响	无影响	达成预期指标
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥15年	15年
	满意度	满意度指标	项目受益人群满意度	≥93%	93%
			受益贫困人口满意度	≥90%	90%
			项目受益建档立卡贫困人口满意度	≥93%	93%

第七个项目是2019年阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村节水灌溉项目，涉及资金196.61万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村节水灌溉项目			项目负责人及电话
主管部门			新疆阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	226		196.61155		10	87%	8.7
			其中：本年财政拨款	2019年涉农整合资金226		196.61155		10	87%	8.7
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目对885亩农田进行节水灌溉滴灌改造，首部配套泵房一座。目标2：通过本项目的建设，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益建档立卡贫困户数为417户，受益的建档立卡贫困人口数为2038人。					本项目完成对885亩农田进行节水灌溉滴灌改造，首部配套泵房一座。通过本项目的建设，提高了灌区的灌溉保证率，改善了现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，为灌区内国民经济的稳定与持续发展提供保障，从而促进灌区社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚。项目受益建档立卡贫困户数为417户，受益的建档立卡贫困人口数为2038人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高效滴灌改造农田亩数		12	≥885亩	885亩	12
			首部配套泵房		5	≥1座	1座	5
			中型灌区节水改造数量		4	≥1个	1个	4
		质量指标	项目（工程）验收合格率		8	100%	100%	8
			PVC管道压力指标		4	≥0.4MPa	0.4MPa	4
		时效指标	项目开工时间		4	2019年4月	2019年4月	4
			项目完成时间		4	2019年7月	2019年7月	4
			项目（工程）完成及时率		5	≥100%	100%	5
		成本指标	新建高效节水灌溉农田补助标准		4	≤2553.67元/亩	2221.6元/亩	2	将管理房建设资金从成本中去除
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件改善带动经济林亩均产值增加值		3	≥250元/亩	0	0	项目完工后投入使用时间过短经济效益未充分显现
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		4	≥417户	417户	4
			受益建档立卡贫困人口数		4	≥2038人	2038人	4
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响		4	无影响	达到预期目标	4
		可持续影响指标	工程设计使用年限		6	≥20年	20年	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度		2	≥93%	93%	2
			受益贫困人口满意度		4	≥93%	93%	4
			受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥93%	93%	4
总分					100			93.7

第八个项目是2019年阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村饮水安全工程项目，涉及资金597万元。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村饮水安全工程项目			项目负责人及电话
主管部门			新疆阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目法人办公室
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	597		597		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	597		597		10	100%	10
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本工程主要新建一体化泵站1座，水池6座，净水间2座，附属建筑物35座。目标2：通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。 2019年1月24日发行转贷的第一批新增一般债券资金597万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。					本工程完成新建一体化泵站1座，水池6座，净水间2座，附属建筑物35座。通过饮水安全工程的建设改造、运行管理设施改造，可进一步提高水源保证率，加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平，让农牧民饮用上合格卫生的安全水。从而消除贫困，改善民生。 2019年1月24日发行转贷的第一批新增一般债券资金597万元，按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内使用完毕。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建一体化泵站		4	≥1座	1座	4
			新建调蓄水池座数		4	≥6座	6座	4
			附属建筑物座数		4	≥35座	35座	4
			水池总容积		4	≥230立方米	230立方米	4
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	100%	100%	4
			饮水设施改造后水质达标率		4	100%	100%	4
			干管管道材料质量指标		3	≥1.6MPa	≥1.6MPa	3
			新建水池结构形式		3	钢混结构	100%	3
		时效指标	项目开工时间		4	2018年4月	2018年4月	4
			项目完成时间		4	2019年8月	2019年8月	4
			项目工程完成及时率		4	100%	100%	4
		成本指标	附属建筑物补助标准		3	≤2.22万元/座	2.22万元/座	3
			新建水池补助标准		3	≤10.2万元/座	10.2万元/座	3
			其他费用		2	≤458.1万元	458.1万元	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻农牧民取水负担的国民经济效益		4	≥46.75万元	46.75万元	4
		社会效益指标	解决贫困人口饮水安全问题人数		5	≥295人	295人	5
			项目受益村庄数		4	≥1个	1个	4
			项目受益建档立卡贫困户数		5	≥72户	72户	5
			项目受益建档立卡贫困人口数		4	≥295人	295人	4
		生态效益指标	本工程的实施对项目区生态环境的影响		4	无影响	达成预期指标	4
		可持续影响指标	工程设计使用年限		4	≥15年	15年	4
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目受益人群满意度		3	≥93%	93%	3
			受益贫困人口满意度		3	≥90%	90%	3
			项目受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥93%	93%	4
总分					100			100

第九个项目是大型灌区续建配套与节水改造工程，涉及资金4111.15万元。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付专项（项目）名称			大型灌区续建配套与节水改造工程			负责人及电话
中央主管部门			水利部
地方主管部门			自治区水利厅、克州水利局			实施单位	新疆阿克陶县水利局
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5985		4111.15		10	69%	5
			其中：中央补助	4788		3420.15			71%
			地方资金	1197		691			58%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2019年完工项目可初步发挥效益。					年度投资计划执行良好，已支付4111.15元，剩余的在2020年将继续执行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）		5	1	1	5
		质量指标	年度工程质量合格率		5	≥90%	95%	4
		时效指标	年度建设任务量完成率		5	≥90%	100%	5
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		5	≥80%	100%	4
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		5	≥80%	90%	4
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		5	≥80%	100%	5
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		5	≥80%	100%	5
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		5	≥80%	95%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例		20	≥80%	95%	18
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		3.5	≥80%	90%	3
			“两个责任”按项目落实到位率		3.5	100%	100%	3.5
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		4.5	≥70%	54%	0
			总投资完成率		4.5	≥90%	91%	4.5
		项目管理指标	项目开工率		3.5	100%	100%	3.5
			超规模、超标准、超概算项目比例		3.5	≤10%	14%	0
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		7	0	0	7
总分					100			80.5

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。