目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1．主要职能。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（七）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）承办县党委、县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新阿克陶县残疾人联合会2019年度，实有人数12人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县残疾人联合会部门决算包括阿克陶县残疾人联合会本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入530.6万元，与上年相比，增加97.98万元，增长22.65%，主要原因是：1、财政盘活存量收回项目资金（残疾人康复中心工程款）；2、州残联拨残疾人康复专项资金;3、江西援疆资金。本年支出554.72万元，与上年相比，增加265.02万元，增长91.48%，主要原因是：1、正常晋升工资及高定工资调增；2、社保基数和住房公积金基数的调增造成人员经费的增长；3、支付残疾人康复中心第五、第六次工程款;4、部分项目资金为实票实销项目,无报销发票无法支出;

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入530.6万元，其中：财政拨款收入180.49万元，占34.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入350.11万元，占65.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出554.72万元，其中：基本支出202.81万元，占36.56%；项目支出351.91万元，占63.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入180.49万元，与上年相比，减少176.18万元，降低49.4%。主要原因是：1、财政紧张,压缩资金；2、部分项目资金为实票实销项目,无报销发票无法支出。财政拨款支出264.46万元，与上年相比，减少18.22万元，降低6.51%，主要原因是：1、财政紧张,压缩资金；2、部分项目资金为实票实销项目,无报销发票无法支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数208.4万元，决算数180.49万元，预决算差异率-13.39%，主要原因是：压缩资金。财政拨款支出年初预算数208.4万元，决算数261.46万元，预决算差异率25.46%，主要原因是：基本支出和项目支出较去年有所增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出261.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.72万元；

2081101行政运行134.69万元；

2081104残疾人康复32.65万元；

2081105残疾人就业扶贫8.21；

2081199残疾人事业支出67.74；

2100299共他公立医院支出6.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出146.41万元，其中：

人员经费122.54万元，包括：基本工资28.77万元、津贴补贴34.72万元、绩效工资15.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职工基本医疗保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.75万元、其他工资福利支出0.82万元、退休费3.15万元、生活补助9.82万元、医疗费补助0.4万元。

公用经费23.87万元，包括：办公费12.52万元、印刷费1.8万元、手续费0.02万元、水费0.05万元、电费4万元、邮电费1.1万元、差旅费0.89万元、专用材料费1.02万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他交通费用1.1万元、其他商品和服务支出0.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.44万元，比上年减少0.01万元，降低2.22%，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国(境)费人员；公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低2.22%，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，占0%万元,比上年增加开支内容：无,单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车维修及加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容:无相关支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.29万元，决算数0.44万元，预决算差异率-93%，主要原因是：严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国(境)费人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约；公务用车运行费预算数6.29万元，决算数0.44万元，预决算差异率-93%，主要原因是：严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少4.5万元，降低100%，主要原因是：2019年上级部门未拨政府性基金款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：因此项目资金为残疾人肢体康复补助资金需要实票实销，今年无报销人员所以无支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县残疾人联合会机关运行经费支出23.87万元，比上年减少39.45万元，降低62.3%，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6410（平方米），价值1028.4万元。车辆3辆，价值38.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：残疾人服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

第二个项目是残疾人康复中心建设，涉及资金263.58万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决县级无残疾人康复中心的问题；二是实现了残疾人做康复需要去外县,一定程度上减轻了残疾人家庭的困难。发现的问题及原因：项目虽然以完工,但投入使用率不高；下一步改进措施：加大外招外县专业康复机构承建。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是办公设备采购，涉及资金30.18万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了新建场所硬件设施；二是单位安保得到提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是残疾人康复器材采购，涉及资金15.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是解决了困难残疾人无力购买康复器材的难题；二是单位康复人才业务水平得到提高。发现的问题及原因：单位康复人才短缺、专业技术水平低。下一步改进措施：加大专业人员业务培训。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县残疾人联合会.XLS