2019年度财政拨款收入4605.24万元，与上年相比，增加777.47万元，增长20.31%。主要原因是：我院在职员工增加，工资数增加，且本年度有项目资金。财政拨款支出4605.24万元，与上年相比，增加777.47万元，增长20.31%，主要原因是：我院在职员工增加，工资数增加，且本年度有项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3917.4万元，决算数4605.24万元，预决算差异率17.56%，主要原因是：人员增加，导致工资数增加。财政拨款支出年初预算数3917.4万元，决算数4605.24万元，预决算差异率17.56%，主要原因是：人员工资支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出4605.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出395.17万元；

2100201综合医院4210.07万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3989.07万元，其中：

人员经费3974.55万元，包括：基本工资927.99万元、津贴补贴1102.16万元、奖金34.04万元、绩效工资757.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费395.17万元、职工基本医疗保险缴费139.03万元、公务员医疗补助缴费3.63万元、其他社会保障缴费23.55万元、住房公积金271.73万元、其他工资福利支出161.38万元、生活补助158.14万元。

公用经费14.52万元，包括：公务用车运行维护费14.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.52万元，比上年减少6.23万元，降低30.02%，主要原因是我院严格管控公用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出14.52万元，占100%，比上年减少6.23万元，降低30.02%，主要原因是我院严格管控公用经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括我院120日常维修及油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数18.55万元，决算数14.52万元，预决算差异率-21.73%，主要原因是：我院严格管控公用经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务车购置；公务用车运行费预算数18.55万元，决算数14.52万元，预决算差异率-21.73%，主要原因是：我院严格管控公用经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县人民医院日常公用经费14.52万元，比上年减少6.23万元，降低30.02%，主要原因是我院严格管控公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋23615.5（平方米），价值3809.3万元。车辆9辆，价值137.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：我院120救护车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金616.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是县级公立医院医疗服务能力进一步提升；二是群众满意度不断提高。发现的问题及原因：由于交通管制，白天施工车辆无法进城，各种机具材料无法满足施工需要。白天凌晨1点至早晨8点为大型车辆放行时间；下一步改进措施：调整施工时间，协调各部门又好又快地建设儿科楼；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			阿克陶县人民医院儿科病房楼建设项目		负责人及电话	张雷
中央主管部门			国家卫生计生委
地方主管部门			阿克陶县卫生局		实施单位	阿克陶县人民医院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	1300	616.17		47%
			其中：中央补助	1300	616.17		47%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	推动各地落实《国务院关于“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发[2016]78号)、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发(2015)33号)、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发(2015)38号)和《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》(国办发(2017)37号)、《关于巩固破除医药补医成果持续深化公立医院综合改革》(国卫体改发(2018)4号)等文件要求,着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革。加快建立健全科学合理的分级诊疗制度。通过建立健全分级诊疗制度和发展医联体,以家庭医生签约服务为重要手段,鼓励各地结合实际推行多种形式的分级诊疗模式,促进基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医新秩序,为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务,增强各族群众的获得感。				1、全年总收入:7157.25万元,与去年同期相比增长18.22%。 2、医疗收入情况:医疗收入2177.32万元,同比涨幅55.3%。 3、药品收入情况:药品收入1617.1万元,药占比为22.59%，同比下降1.59%。 4、护理收入情况:护理收入196.87万元,同比涨幅 75.87% 5、手术收入情况:手术收入207.38万元,同比涨幅13.13% 6、门诊就诊人次182428人次;同比涨幅22.23%;门诊收入2668.02万元,同比涨幅28.13%；其中急诊人次68027人次，留观量17062人次，120出诊1921人次，抢救危重患者 727人次。 7、住院人次15400人次;同比上升26.4%;住院收入4489.22万元;同比涨幅26.89%;其中医保患者13219人次,占比85.84%,费用3068.54万元，平均住院费用2915.08元;平均住院天数9.08天; 8、开放床位数 290 张；病床使用率：156%；全院实际占用床日数：167848天 9、手术人次：1874人次
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专项资金执行数		1300	616.17	目前已工程进度已完成80%
			指标2：2019年度门急诊服务就诊人次		180000人次以上	截至目前门诊人次130507人次
			指标3：2019年度出院人次		15000人次以上	截至目前出院人次13008人次
		质量指标	指标1：县级公立医院医疗服务能力进一步提升		得到提升	得到提升
			指标2：现代化管理制度		加快建立	加快建立
			指标3：公立医院药占比控制在30%以下		22.59%	22.59%
		时效指标


		成本指标	指标1：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低		控制在30%以下	控制在30%以下


		……
	效益指标	经济效益指标	指标1：解决我县就业岗位		得到改善	得到改善


		社会效益指标	指标1：公立医院医疗业务增长幅度		控制在合理水平	控制在合理水平


		生态效益指标	指标1：减少工程垃圾排放。		减少了医疗垃圾及废弃物的排放。	减少了医疗垃圾及废弃物的排放，对环境的保护及改善提供了良好的促进作用。


		可持续影响指标	指标1：有效促进能源可持续利用。。		有效促进能源可持续利用，稳步提升大气环境保护，具有良好的综合效益。	有效促进能源可持续利用，稳步提升大气环境保护，具有良好的综合效益。


		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		得到提高	得到提高


		……

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民医院.XLS

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