15、职能转变（1）贯彻落实实施乡村振兴战略要求，推进畜牧业供给侧构性改革，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率、提升产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧现代化。（2）加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险大动物疫病风险。（3）深入推进简政放权，落实放管服务要求，最大限度简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中事后监管。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县畜牧兽医局2019年度，实有人数46人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县畜牧兽医局部门决算包括：阿克陶县畜牧兽医局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入18093.33万元，与上年相比，增加17418.22万元，增长2580.06%，主要原因是：2019年度扶贫资金项目纳入畜牧局归口核算,2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。本年支出18042.96万元，与上年相比，增加17044.33万元，增长1706.77%，主要原因是：2019年度扶贫资金项目纳入畜牧局归口核算,2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入18093.33万元，其中：财政拨款收入17878.84万元，占98.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入214.49万元，占1.19%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出18042.96万元，其中：基本支出514.57万元，占2.85%；项目支出17528.39万元，占97.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入17878.84万元，与上年相比，增加17251.66万元，增长2750.67%。主要原因是：2019年扶贫资金项目纳入畜牧局归口核算,2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。财政拨款支出17902.32万元，与上年相比，增加16951.61万元，增长1783.05%，主要原因是：2019年扶贫资金项目纳入畜牧局归口核算,2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数620.15万元，决算数17878.84万元，预决算差异率2782.99%，主要原因是：2019年扶贫资金项目纳入畜牧局归口核算,2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。财政拨款支出年初预算数620.15万元，决算数17902.32万元，预决算差异率2786.77%，主要原因是2019年扶贫资金项目纳入畜牧局归口核算,2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出17902.32万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060404科技成果转化与扩散15.91万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.24万元；

2110804退牧还草工程建设283.51万元；

2130101行政运行444.97万元；

2130106科技转化与推广服务216.67万元；

2130108病虫害控制239.47万元；

2130504农村基础设施建设20.17万元；

2130505生产发展10121.26万元

2130599其他扶贫支出6506.55万元；

2299901其他支出7.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出491.20万元，其中：

人员经费463.18万元，包括：基本工资104.86万元、津贴补贴141.1万元、绩效工资59.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.24万元、职工基本医疗保险缴费30.48万元、公务员医疗补助缴费7.65万元、其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金30.87万元、退休费13.64万元、生活补助17.53万元、其他对个人和家庭的补助8.99万元。

公用经费28.02万元，包括：办公费10.01万元、手续费0.05万元、水费0.46万元、电费0.76万元、邮电费0.96万元、取暖费0.49万元、差旅费2.11万元、维修（护）费2.77万元、劳务费3.01万元、委托业务费3.8万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他商品和服务支出2.32万元、办公设备购置0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.33万元，比上年减少0.20万元，降低37.74%，主要原因是2019年度我单位在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.33万元，占100%，比上年减少0.20万元，降低37.74%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.33万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括中央、自治区天文台调研组接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.38万元，决算数0.33万元，预决算差异率-76.09%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数1.38万元，决算数0.33万元，预决算差异率-76.09%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2018、2019年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县畜牧兽医局机关运行经费支出28.02万元，比上年增加15.2万元，增长118.56%，主要原因是本年委托业务费和人员调入经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4105.48（平方米），价值526.64万元。车辆1辆，价值21.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金17528.39万元。

第一个项目是2019年阿克陶县畜禽防疫设施建设项目，涉及资金16,86万元。

预算绩效管理取得的成效：一是畜牧局、乡畜牧兽医站、驻村工作队、村委会等部门共同负责，对牲畜防疫进行统一防疫，使其增强防疫意识，大力发展养殖业；二是减少畜禽养殖过程中的疾病，为贫困户增收奠定扎实基础，必将加快贫困户脱贫致富的步伐。发现的问题及原因：农民的防疫意识不强，畜禽防疫达不到全面性。下一步改进措施：一是继续加强畜禽防疫知识宣讲，使农民掌握防疫的重要性；二是加大项目监督管理，使畜禽防疫设施建设达到预期效益，更好的保障农户权益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年阿克陶县畜禽防疫设施建设项目

项目负责人及电话

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

16.86

84%

其中：本年财政拨款

2019年扶贫发展资金20

16.86

84%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：皮拉勒乡完成修建水泥药浴池1座，池长在20米之内，底宽为0.7米，深度1.3米；加马铁热克乡购置移动式药浴池2个。建成后所有权归村集体所有。

目标2：可有效促进当地畜牧业经济发展，预防、降低羊疾病发生率，减少贫困户养殖成本，促进贫困户增收。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为1857户，受益建档立卡贫困人数为6250人，并带动增加贫困人口全年总收入18万元。

已完成皮拉勒乡完成修建水泥药浴池1座，池长在20米之内，底宽为0.7米，深度1.3米；加马铁热克乡购置移动式药浴池2个。建成后所有权归村集体所有。项目的实施有效促进当地畜牧业经济发展，预防、降低羊疾病发生率，减少贫困户养殖成本，促进贫困户增收。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为1595户，受益建档立卡贫困人数为5952人，因项目刚投入使用，效益后期才会体现。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

贫困村新建药浴池的数量

≥1座

1座

贫困村采购移动式药浴池数量

≥2台

2台

质量指标

贫困村新建水泥药浴池结构

砖混结构

项目完成后验收合格率

≧97%

100%

时效指标

项目开工时间

2019年3月

项目完工时间

2019年7月

2019年8月

项目完工后乡镇不满意，又按要求进行了调整

成本指标

水泥药浴池建设补助标准

≤4万元/座

3.9887万元/座

移动药浴池设备采购补助标准

≤8万元/台

6.4356万元/台

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

≥18万元

0万元

项目刚投入使用，效益后期才会体现

社会效益

指标

受益建档立卡贫困人口数

≥6250人

5952人

9.5

受益建档立卡贫困人口户数

≥1857户

1595户

8.5

可持续影响指标

贫困村新建水泥药浴池使用年限

≥15年

15年

贫困村采购移动药浴池设备使用年限

≥5年

5年

满意度指标(10分)

(10分)

服务对象

满意度指标

受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

95%

受益群众满意度

≥95%

95%

总分

100

91.4

第二个项目是2019年阿克陶县喀热开其克乡比纳木村饲料加工厂项目，涉及资金15.04万元。

预算绩效管理取得的成效：一是积极为租赁方带去服务，使租赁方能够安心深入在农村开展饲草料回购工作，解决饲草料浪费的情况，增加农民生产生活的收入；二是大力推进饲料加工技术，使科技成果在农村得到转化。发现的问题及原因：农村条件简陋，农牧民接受新技术的思想较慢，实施项目困难。下一步改进措施：一是增加农牧民对饲草料囤积的意义，加强宣讲；二是先使用，让农民确实看见实效，增强农牧民与租赁方合作意向，解决租赁方入住后的后顾之忧。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县喀热开其克乡比纳木村饲料加工厂项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)
			年度资金总额：	20		15.04		10	75%
			其中：本年财政拨款	2019年中央财政专项扶贫资金20		15.04		10	75%
			其他资金	0		0		0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：建设一个200平方米彩钢饲料加工厂、设备等附属设施，做为村集体固定资产，代养合作社或代养大户进行使用。目标2：改变农户养殖模式，节约饲养成本，提高经济效益，解放劳动力，扶持20户贫困户80名贫困村民增收。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为0户，受益建档立卡贫困人数为80人，并带动增加贫困人口全年总收入0.3万元。					完成建设一个200平方米彩钢饲料加工厂、购买设备等附属设施，做为村集体固定资产，代养合作社或代养大户进行使用。改变农户养殖模式，节约饲养成本，提高经济效益，解放劳动力。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为70户，受益建档立卡贫困人数为280人，并带动增加贫困人口全年总收入1万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	彩钢饲料加工厂的数量		8	≥1座	1座	8
			彩钢饲料加工厂的面积		8	≥200平方米	200平方米	8
		质量指标	彩钢板的结构形式		5	彩钢板房	彩钢板房	5
			项目完成验收合格率		8	100%	100%	8
		时效指标	项目开始时间		5	2019年4月	2019年4月	5
			项目结束时间		5	2019年7月	2019年7月	5
			项目按期完工率		6	100%	100%	6
		成本指标	彩钢饲料加工厂的建设成本		5	20万/座	15.035793万/座	4	中标价格比较低
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入		4	≥0.3万元	1万元	4
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		8	≥80人	280人	8
			受益建档立卡贫困户数		6	≥20户	70户	6
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		6	≥10人	280人	6
		可持续影响指标	彩钢饲料加工厂的使用年限		6	≥6年	6年	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	95%	5
			受益村满意度		5	≥95%	95%	5
总分					100			96.5

第三个项目是2019年阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村屠宰场建设项目，涉及资金349.25万元。

预算绩效管理取得的成效：一是屠宰场建设后，能满足当前市场需求，提高农牧民生活基础；二是大力开展屠宰培训，帮助增加屠宰户经济收入，解决屠宰户的困难。发现的问题及原因：一是农牧民知识少，对推广、普及的新技术接受较慢。下一步改进措施：一是加强屠宰技术的宣讲，明确新技术的引进，能更有效增加收入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县皮拉勒乡依也勒干村屠宰场建设项目		项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局		实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)
			年度资金总额：	448.48	349.25			10	77.87%
			其中：本年财政拨款	2019年自治区扶贫发展资金448.48	349.25			10	77.87%
			其他资金	0	0			0	0
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	目标1：完成屠宰点基础设施建设，及设备采购。建成后通过租给合作企业，使得村集体获得年租金收入29万元以上，所有权归村集体所有。目标2：项目建成后可促进畜牧经济发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就近就业、创业，拓宽收入渠道，实现农民增收，带动贫困户脱贫，受益建档立卡贫困户为435户，受益建档立卡人数2030人，并带动587名建档立卡贫困人口脱贫。				完成屠宰点车间734.31平方米的建设，及3套设备采购。项目建成后促进了畜牧经济发展，以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就近就业、创业，拓宽收入渠道，因项目刚投入使用，经济效益还未能体现，故实现农民增收需后期才能实现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建屠宰车间的面积	8	≥734.31平方米	734.31平方米		8
			新建屠宰车间泵房及值班室的面积	5	≥216.31平方米	216.31平方米		5
			购置屠宰车间配套设备	5	≥3套	3套		5
			新建屠宰车间污水处理池容积	4	≥630立方米	630立方米		4
			新建化粪池容积	5	≥50立方米	50立方米		5
		质量指标	新建屠宰车间的结构形式	3	彩钢结构	彩钢结构		3
			建设后验收合格率	6	≥95%	95%		6
		时效指标	开工建设时间	4	2019年6月	2019年8月		3	项目前期手续准备滞后，(反复修改图纸)
			项目完工时间	4	2019年12月	2019年12月		4
		成本指标	屠宰车间配套设备补助标准	3	≤46.67万元/套	38.825万元/套		3
			屠宰车间的补助标准	3	≤3813元/平方米	3170元/平方米		3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产股权年收益率	3	≥7%	0%		0	项目完工后投入使用时间过短，经济效益社会效益未充分体现
			村集体经济年收入	3	≥29万元	0万元		0
			带动增加贫困人口全年总收入	1	≥7万元	0万元		0
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	5	≥2030人	0人		0
			受益建档立卡贫困人口户数	5	≥435户	0户		0
			带动建档立卡贫困人口脱贫数	4	≥587人	0人		0
		可持续影响指标	新建屠宰车间持续使用年限	4	≥15年	15年		4
			新建屠宰车间受益年限	5	≥10年	10年		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡户满意度	5	≥95%	0%		0	无受益建档立卡户
			合作企业满意度	5	≥95%	95%		5
总分				100				71.3

第四个项目是“访惠聚“工作经费，涉及资金7.57万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展各项送温暖：开展村里文化活动，丰富居民精神生活和人居环境整治工作。

发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		访惠聚办公经费项目
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局					实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		7.57	7.57		7.57		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		7.57	7.57		7.57		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展“访惠聚”工作所需经费支出，包括购买办公用品、制作宣传品、为民办实事等工作支出。通过该项目的实施，保证 “访惠聚”相关工作顺利开展。						通过该项目的实施，畜牧局2019年“访惠聚”工作队人员共举办了10余次民族团结一家亲活动，切实拉近了与群众的距离，保证了我办“访惠聚”相关工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展走访慰问活动(次数）			≥10	12	6		6		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
			举办群众宣传教育活动（场次）			≥6	6	6		6
		质量指标	工作经费支出覆盖率			≥95%	100%	6		6
			资金利用率			100%	100%	6		6
			预算支付率			100%	100%	6		6
		时效指标	使用时限			全年12个月	全年12个月	10		10
		成本指标	支出成本			7.57万元	7.57万元	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	10		10

		生态效益指标
		可持续影响指标	增加了居民的幸福感和获得感			效果显著	明显提升	10		10
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		100

第五个项目是2019年阿克陶县牲畜良种繁育设施建设项目，涉及资金50.85万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过牲畜良种繁育设施建设的实施，为农牧民增收带来了更大的便利；二是提升了畜禽的防疫能力，增加我县的存栏情况。发现的问题及原因：一是农牧民更加注重自然交配，对牲畜的人工育种接受较慢；二是技术人员对牲畜良种繁育设施不熟悉，存在操作不到位，使用后效果不明显等情况。下一步改进措施：一是加强对技术人员的管理、培训，增加牲畜良种繁育设施使用后的效益；二是及时宣讲，增强农牧民对牲畜良种繁育概念的接受力度，增加家庭收入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年阿克陶县牲畜良种繁育设施建设项目

项目负责人及电话

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

50.85

100%

其中：本年财政拨款

2019年中央专项扶贫资金50.85

50.85

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：项目通过为贫困户进行免费配种，一般户进行收费（用于配种站设备材料购置及扶持贫困户等）。实施内容主要为建设2座配种站及采购相关3套配种设备，项目建成后，由村委会进行运营管理或者承租，所得收益用于壮大村集体经济和项目持续运行。

目标2：提高良种群数量，改善牲畜品种结构，加强个体生产能力，进一步提高养殖效益，辐射带动周边农牧民增收。项目的实施可使1422户5560名建档立卡贫困人员受益，并带动198名建档立卡贫困人员脱贫，并带动增加贫困人口全年总收入3.474万元。

已完成建设2座配种站及采购相关3套配种设备，项目建成后，由村委会进行运营管理或者承租，所得收益用于壮大村集体经济和项目持续运行。提高了良种群数量，改善了牲畜品种结构，加强个体生产能力，进一步提高养殖效益，辐射带动周边农牧民增收。项目的实施使991户4441名建档立卡贫困人员受益，并带动970名建档立卡贫困人员脱贫，项目刚投入使用，效益未能充分体现。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

贫困村新建配种站总数量

≥2座

2座

贫困村新建配种站的总面积

≥110平方米

110平方米

牲畜待配区面积

≥24平方米

24平方米

新购配种器材数量

≥3套

3套

质量指标

新购设备合格率

100%

项目完成验收合格率

100%

时效指标

项目开始时间

2019年3月

项目结束时间

2019年9月

成本指标

贫困村新建配种站的建设补助标准

≤1800元/平方米

1686元/平方米

新购配种器材补助标准

≤15.33万元/套

9.455万元/套

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

减轻贫困户配种负担

≥9.66万元

0万元

项目刚投入使用，效益未能充分体现

带动增加贫困人口全年总收入

≥3.474万元

0万元

社会效益

指标

受益建档立卡贫困人口数

≥5560人

4441人

4.8

项目刚投入使用，效益未能充分体现

受益建档立卡贫困户数

≥1422户

991户

3.5

项目刚投入使用，效益未能充分体现

带动建档立卡贫困人口脱贫数

≥198人

970人

可持续影响指标

该项目收益持续时间

≥3年

3年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

受益人群满意度

≥95%

95%

受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

95%

总分

100

89.5

第六个项目是2019年阿克陶县牲畜采购项目，涉及资金4298.43万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过采购，增加全县牲畜的存栏情况，增加农牧民经济收入，改善家庭经济条件；二是增加村集体经济收入，为购买公益性岗位、特殊困难家庭提供保障。发现的问题及原因：一是农牧民养殖技术落后，育肥或繁育较差，养殖条件较差；二是集中托养牲畜的防疫工作不扎实、防疫意识淡薄。下一步改进措施：一是加强农牧民的养殖技术、扩繁意识的宣讲，创造适合牲畜养殖的相应条件；二是加强对集中养殖牲畜的防疫工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年阿克陶县牲畜采购项目

项目负责人及电话

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

皮拉勒乡、玉麦乡、巴仁乡、克孜勒陶乡人民政府、畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

4298.43

100%

8.2

其中：本年财政拨款

2019年中央扶贫发展资金3803.43，涉农整合资金495

4298.43

100%

8.2

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：采购3847头牛，母子驴200对、公驴50头、羊1160只、公牦牛25头、母牦牛355头，西蒙塔尔母牛50头，金羊1800只，可实现年均为贫困户增加8%收入。

目标2：通过项目实施，带动4236个贫困人口脱贫，项目受益的建档立卡贫困户为4833户，建档立卡贫困人数为16752人，并充分调动周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。

完成采购3847头牛，母子驴200对、公驴50头、羊1160只、公牦牛25头、母牦牛355头，金羊1800只，购买西蒙塔尔母牛50头。

通过项目实施，带动2766名贫困人口脱贫，项目受益的建档立卡贫困户为2423户，建档立卡贫困人数为8593人，并充分调动周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。由于项目刚投入使用，带动增加贫困人口收入为151.648万元，更多的效益后期才会体现。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

购买牲畜养殖数量

≥7487头

7487头

其中：购买育肥牛集中养殖数量

≥3266头

3266头

购买入户牛的数量

≥581头

581头

购买羊的数量

≥1160只

1160只

购买公驴数量

≥50头

50头

购买母子驴数量

≥200对

购买牦牛数量

≥380头

380头

购买西蒙塔尔母牛数量

≥50头

50头

购买金羊数量

≥1800只

1800只

质量指标

养殖牲畜成活率

≥95%

95%

时效指标

开始时间

2019年1月

结束时间

2019年12月

成本指标

禾邦牧业代养肥牛补助标准

≤13000元/头

13000元/头

合作社养殖育肥牛补助标准

≤10000元/头

9833.42元/头

养殖西蒙塔尔母牛补助标准

≤10000元/头

10000元/头

养殖羊补助标准

≤1000元/只

958.6元/只

养殖公驴补助标准

≤20000元/头

18000元/头

养殖母子驴补助标准

≤18000元/对

15500元/对

养殖牦牛补助标准

≤8263.15元/头

7664.5元/头

养殖金羊补助标准

≤2750元/只

2750元/只

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

带动增加贫困人口全年总收入

≥495.68万元

151.648万元

项目刚投入使用，效益后期才会体现

社会效益

指标

受益建档立卡贫困人口数

≥16752人

8593人

2.5

刚投入使用，受益效果不明显

受益建档立卡贫困户数

≥4833户

2423户

3.5

刚投入使用，受益效果不明显

带动建档立卡贫困人口脱贫数

≥4236人

2766人

4.6

刚投入使用，带动效果不明显

带动增加贫困人口就业人数

≥13人

0人

刚投入使用，带动效果不明显

可持续影响指标

该项目受益持续时间

≥3年

3年

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

项目受益人群满意度

≥95%

95%

项目受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

95%

项目受益乡镇、村满意度

≥95%

95%

总分

100

83.8

第七个项目是2019年阿克陶县黄麻鸡和乳鸽养殖基地建设项目，涉及资金5859万元。

预算绩效管理取得的成效：一是调整全县畜禽结构，优化产业链；二是发展肉鸡和肉鸽产业，提供公益性岗位和救济特殊困难家庭，实现产业可发展、能致富的目的。发现的问题及原因：一是产业刚落地，受当地发展条件约束，农牧民对企业发展的信心不强；二是企业受当地发展条件约束，招工难，农牧民语言。下一步改进措施：一是加强政策支持力度及企业落地的宣讲；二是加强企业、乡村、农牧民的沟通交流，技术培训，增加就业面。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县黄麻鸡和乳鸽养殖基地建设项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	6458		5859		10	85.1%	8.5
			其中：本年财政拨款	2019年中央扶贫发展资金3761，涉农整合资金1018，易地搬迁资金2400		5859		10	85.1%	8.5
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：新建4个养鸡场，每个养鸡场32座鸡圈、1套综合室、围墙4320米。为玉麦乡建设肉鸽养殖基地购买77142羽种鸽。目标2：通过招商，在阿克陶县辖区投资发展麻羽肉鸡和肉鸽产业，提供公益性岗位和救济特殊困难家庭，实现产业可发展、能致富的目的。项目受益建档立卡贫困户数为817户，受益建档立卡贫困人数为2916人，并可带动670名建档立卡贫困人口脱贫。					完成4个养鸡场的建设，每个养鸡场32座鸡圈、1套综合室、围墙4320米。为玉麦乡建设肉鸽养殖基地购买77142羽种鸽。通过招商，在阿克陶县辖区投资发展麻羽肉鸡和肉鸽产业，提供公益性岗位和救济特殊困难家庭，实现产业可发展、能致富的目的。项目受益建档立卡贫困户数为251户，受益建档立卡贫困人数为878人。但经济效益由于项目刚投入使用还未能见效。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困地区贫困人口加入村集体经济组织人数		6	≥816人	816人	6
			新建养鸡场数量		6	≥2个	2个	6
			养鸡场新建的鸡舍数量		6	≥16座	16座	6
			新建鸡舍面积		2	≥23500平方米	23500平方米	2
			新建综合室数量		2	≥1套	1套	2
			新建综合室的面积		2	≥1224平方米	1224平方米	2
			新建围墙的长度		2	≥4320米	4320米	2
			购买种鸽数量		4	≥77142羽	77142羽	4
		质量指标	项目（工程）验收合格率		4	≥90%	95%	4
		时效指标	项目开始时间		4	2019年8月	2019年8月	4
			项目结束时间		4	2019年12月	2019年12月	4
		成本指标	新建鸡舍的建设补助标准		2	790元/平方米	790元/平方米	2
			新建综合室的建设补助标准		2	1300元/平方米	1300元/平方米	2
			种鸽补助标准		2	140元/羽	140元/羽	2
			其他费用		2	≤1242.392万元	597.607万元	1	概算不合理
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资产股权年收益率		2	≥6%	0%	0	项目刚投入使用，效益明年才会体现
			带动增加贫困人口全年总收入		3	≥220.8万元	0	0
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		6	≥2916人	878人	1.8
			受益建档立卡贫困户数		6	≥817户	251户	1.8
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		5	≥670人	0人	0
		可持续影响指标	黄麻鸡项目受益持续时间		4	≥15年	15年	4
			肉鸽项目受益持续时间		4	≥5年	5年	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		5	≥95%	95%	5
			合作企业的满意度		5	≥95%	95%	5
总分					100			79.1

第八个项目是2019年动物防疫补助资金，涉及资金330.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是开展村级防疫人员培训工作，提高村级防疫人员文化素质，增强防疫工作本领；二是大力宣传防疫知识，帮助农牧民，解决养殖过程中一些防疫困难。发现的问题及原因：一是农牧民接触新技术难，需要新技术普及；二是村级防疫工作。下一步改进措施：一是增加动物防疫工作经费；二是大力开展动物防疫工作宣传活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年动物防疫补助资金
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局				实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额	239.47	330.5		330.5	10			100%		10
		其中：当年财政拨款	239.47	239.47		239.47	—			100%		—
		上年结转资金	0	91.03		91.03	—			0%		—
		其他资金	0	0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	用于阿克陶县全县做好动物防疫防控工作，做好全县疫病防治、落地监管、以及全县村级防疫员157名人员补助工资					按照预算及时用于阿克陶县全县做好动物防疫防控工作，做好全县疫病防治、落地监管、以及全县村级防疫员153名人员补助工资
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	完成村级防疫员补助发放人数		157	153		8	8		由于村级防疫员中间辞职，人数减少，工资都用于153人发放完成。
			村级防疫员布病保险		200	200		8	8		2019年购买布病保险200人，资金用于2018年资金。
		质量指标	免疫质量和免疫效率,除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到		95%	90%		8	8
			奖项实施达标率（%）		100%	100%		8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%		8	8
		成本指标	动物防疫补助资金（万元）		330.5	330.5		10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	预计解决人员就业人数		157	153		15	15
			布病、包中病防疫工作		疫情保持平稳	疫情保持平稳		15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度（%）		100%	100%		5	5
			受益群众满意度（%）		100%	100%		5	5
总分								100	100

第九个项目是2019年阿克陶县养殖场建设项目，涉及资金961.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设养殖场，实现养殖规模化，促进畜牧经济发展，增加经济收入来源；二是以市场机制为准则，以岗位需求为前提，吸纳贫困户就近就业、创业，拓宽收入渠道。发现的问题及原因：一是规模化养殖，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是养殖厂使用管理不到位，造成固定资产破损。下一步改进措施：一是加强集中养殖区的畜禽防疫管理，做好牲畜防疫工作；二是加强对政府投资资产的管理，减少破损率和闲置。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县养殖场建设项目				项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局				实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）					全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		1139		961.12	10	84%	8.4
			其中：本年财政拨款		中央扶贫发展资金1139		961.12	10	84%	8.4
			其他资金		0		0	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况综述
	目标1：在玉麦乡恰格尔村、阿勒吞其村、兰干村和库尔巴格村新建3个养殖场，其中两个贫困村合建1个养殖场，其余2个村各建1个养殖场。并新建羊舍3栋,配套羊运动场3组，牛舍4栋，配套牛运动场4组，以及配套设施。采用致富带头人+基地+贫困户模式进行实施。目标2：通过建立标准化肉牛、肉羊养殖场，进一步扩大养殖规模，依靠科技进步，提高养殖整体水平及综合生产效益，从而实现规模化养殖场发展壮大及农牧民增产增收的目的。项目可使得254户1016人的贫困群体受益，并带动91名建档立卡贫困人口脱贫，带动10名建档立卡贫困人口就业，增加贫困人口全年总收入19.4万元。						在玉麦乡恰格尔村、阿勒吞其村、兰干村和库尔巴格村建成3个养殖场，其中两个贫困村合建1个养殖场，其余2个村各建1个养殖场。并新建羊舍3栋,配套羊运动场3组，牛舍4栋，配套牛运动场4组，以及配套设施。通过建立标准化肉牛、肉羊养殖场，进一步扩大养殖规模，依靠科技进步，提高养殖整体水平及综合生产效益，从而实现规模化养殖场发展壮大及农牧民增产增收的目的。因项目刚投入使用，可使得243户900人的贫困群体受益，目前带动增加贫困人口1.1万元，效益未能全部显现，后期可见效益。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		分值	年度指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标		贫困村新建养殖场数量		3	≥3个	3
				新建养殖场涉及贫困村数量		3	≥4个	3
				贫困村新建羊舍的数量		2	≥3栋	2
				贫困村新建羊舍的总面积		2	≥1300平方米	2
				贫困村新建配套羊运动场的组数		2	≥3组	2
				贫困村新建配套羊运动场总面积		2	≥1700平方米	2
				贫困村新建牛舍的数量		2	≥4栋	2
				贫困村新建牛舍的总面积		2	≥1600平方米	2
				新建配套牛运动场的数量		2	≥4组	2
				新建配套牛运动场面积		2	≥3450平方米	2
				新建青贮窖的数量		2	≥7座	2
				新建青贮窖的总体积		2	≥2000立方米	2
		质量指标		项目验收合格率		7	≥92%	7
		时效指标		项目开工时间		4	2019年1月	3	前期稍有滞后
				项目完工时间		4	2019年12月	4
		成本指标		羊舍的建设补助标准		2	≤890元/平方米	2
				牛舍的建设补助标准		2	≤1100元/平方米	2
				牲畜运动场的建设补助标准		2	≤150元/平方米	2
				其他费用		3	≤770.05万元	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标		村集体经济年收入（租金）		4	≥6.8万元/年	0	项目刚投入使用，效益未能全部显现
				带动增加贫困人口全年总收入		5	≥19.4万元	0.2
		社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数		4	≥1016人	3.5
				受益建档立卡贫困户数		4	≥254户	3.8
				带动建档立卡贫困人口就业人数		3	≥10人	2.7
		生态效益指标		减少环境污染，促进农牧业良性循环，恢复天然草场		5	比上年有效	5
		可持续影响指标		牛舍、羊舍及配套运动场持续使用时间		5	≥10年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥95%	4
				受益贫困村满意度		4	≥95%	4
				项目受益乡、镇、村满意度		2	≥98%	2
总分						100		85.6

第十个项目是2019年阿克陶县标准化养殖基地及牲畜棚圈配套设施建设项目，涉及资金2352.44万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设标准化养殖基地及牲畜棚圈配套设施建设，为合作社、企业提供养殖场地，促进畜牧经济发展，增加经济收入来源；二是提供岗位，吸纳贫困户就近就业，拓宽收入渠道。发现的问题及原因：一是标准化、规模化养殖，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是养殖厂使用管理不到位，造成固定资产破损。下一步改进措施：一是加强集中养殖区的畜禽防疫管理，做好牲畜防疫工作；二是加强对政府投资资产的管理，减少破损率和闲置。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县标准化养殖基地及牲畜棚圈配套设施建设项目			项目负责人及电话
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3325		2352.44		10	71%	8
			其中：本年财政拨款	2019年涉农整合资金775，易地搬迁资金2300，行业专业资金250，		2352.44		10	71%	8
			其他资金	0		0		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本项目在皮拉勒乡苏鲁克村标准化养殖基地建设300平方米的草料棚，使其达到标准化养殖小区的标准，有利于养殖小区的后续发展。在阿克陶镇、玉麦乡、皮拉勒乡、巴仁乡、丝路佳苑、昆仑佳苑建设（改造）326座畜禽棚圈及附属配套。目标2：通过项目的实施，完善标准化养殖基地和养殖棚圈的配套设施，提高养殖效益，项目实施后可直接吸纳当地的劳动力或贫困户中的劳动力，体现为企业增效，农民增收。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为827户，受益建档立卡贫困人数为2890人，并带动增加贫困人口全年总收入56万元。					在皮拉勒乡苏鲁克村完成标准化养殖基地建设300平方米的草料棚，使其达到标准化养殖小区的标准，有利于养殖小区的后续发展。在阿克陶镇、玉麦乡、皮拉勒乡、巴仁乡、丝路佳苑、昆仑佳苑建设（改造）326座畜禽棚圈及附属配套。通过项目的实施，完善标准化养殖基地和养殖棚圈的配套设施，提高养殖效益，项目实施后可直接吸纳当地的劳动力或贫困户中的劳动力，体现为企业增效，农民增收。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为827户，受益建档立卡贫困人数为2890人，但项目刚投入使用，效益有待后期体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	回填戈壁土体积		3	≥7200立方米	7200立方米	3
			新建围墙长度		3	≥270米	270米	3
			新建铁艺大门数量		2	≥1扇	1扇	2
			新建配种间面积		3	≥34平方米	34平方米	3
			新建上下水管网长度		2	≥120米	120米	2
			新建草料棚面积		5	≥300平方米	300平方米	5
			新建值班室面积		2	≥15平方米	15平方米	2
			硬化地坪面积		2	≥200平方米	200平方米	2
			贫困村新建入户棚圈配套设施的数量		3	≥300座	300座	3
			贫困村新建棚圈配套设施的数量		2	≥16座	16座	2
			贫困村改造棚圈配套设施的数量		2	≥10座	10座	2
		质量指标	项目完成验收合格率		5	≥94%	95%	5
		时效指标	项目开始时间		3	2019年4月	2019年4月	3
			项目结束时间		3	2019年11月	2019年12月	1.5	新增昆仑佳苑、思路家园开工较晚
			工程按期完成率		5	100%	50%	3	新增昆仑佳苑、思路家园开工晚，验收晚
		成本指标	回填戈壁补助标准		1	≤48.6元/立方米	39.33元/立方米	1
			草料棚补助标准		1	≤895元/平方米	895元/平方米	1
			新建入户棚圈设补助标准		1	≤8333元/座	≤8333元/座	1
			新建集中棚圈补助补助标准		1	≤90万元/座	≤90万元/座	1
			改造棚圈补助标准		1	≤38万元/座	≤38万元/座	1
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加村集体经济年收入		2	≥28万元	0	0	项目刚投入使用，效益有待后期体现
			带动增加贫困人口全年总收入		2	≥28万元	0	0
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		7	≥2890人	2890人	7
			受益建档立卡贫困户数		7	≥827户	827户	7
			带动建档立卡贫困人口脱贫数		6	≥10人	10人	6
		可持续影响指标	工程使用年限		3	≥25年	25年	3
			项目持续受益时间		3	≥10年	10年	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益人群满意度		5	≥95%	95%	5
			项目受益贫困人口满意度		5	≥95%	95%	5
总分					100			90.5

第十一个项目是2019年阿克陶县牲畜棚圈建设及补助项目，涉及资金1938.22万元。

预算绩效管理取得的成效：一是建设标准化养殖基地及牲畜棚圈配套设施建设，为农户建设入户圈舍和集中圈舍及附属设施，促进农户经济发展，增加经济收入来源；二是提供岗位，吸纳贫困户就近就业，拓宽收入渠道。发现的问题及原因：一是入户圈舍卫生不达标，容易导致牲畜疾病爆发，造成资金流失；二是集中圈舍使用管理不到位，造成固定资产破损。下一步改进措施：一是加强集中养殖区和入户圈舍的畜禽防疫管理，做好牲畜防疫工作；二是加强对政府投资资产的管理，减少破损率和闲置。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称

2019年阿克陶县牲畜棚圈建设及补助项目

项目负责人及电话

主管部门

阿克陶县畜牧兽医局

实施单位

阿克陶县畜牧兽医局

资金情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

2125

1938.22

91%

其中：本年财政拨款

2019年中央扶贫专项发展资金1500，行业专业资金625

1938.22

91%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

目标1：本项目建设入户类牲畜棚圈12座，每座补助标准10000元，建筑面积12000平方米。

目标2：通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为3000户，受益建档立卡贫困人数为4642人，并带动增加贫困人口全年总收入30万元。

本项目完成建设入户类牲畜棚圈12座，每座补助标准10000元，建筑面积12000平方米。

通过项目实施，带动贫困户及周边农户积极性，促进结构调整，带动贫困人口增收，为脱贫攻坚助力。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为3000户，受益建档立卡贫困人数为4642人，项目投入时间晚，效益未体现。

绩效指标

一级

指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产

出

指

标

(50分)

补助棚圈的数量

≥3座

3座

新建集中类棚圈数量

≥12座

12座

新建集中类棚圈建筑面积

≥12000平方米

12000平方米

新建集中类棚圈建筑结构

砖彩钢结构

项目完成验收合格率

100%

项目开始时间

2019年3月

项目结束时间

2019年11月

建设补助棚圈的补助标准

208．34万元/座

建设集中类牲畜棚圈补助标准

166.67万元/平方米

效

益

指

标

(30分)

带动增加贫困人口全年总收入

≥30万元

0万元

项目投入时间晚，效益未体现

受益建档立卡贫困人口数

≥4642人

4642人

受益建档立卡贫困户数

≥3000户

3000户

带动就业人口数

≥20人

24人

该项目收益持续时间

≥8年

8年

满意度指标（10分）

(10分)

受益群众满意度

≥95%

95%

受益建档立卡贫困人口满意度

≥95%

95%

总分

100

第十二个项目是2019年阿克陶县饲草料地建设项目。涉及资金1349.11万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过饲草料地的建设，保障了牲畜草料；二是提供就业岗位，增加经济收入。发现的问题及原因：一是受施地的实际情况，刚开垦出来的土地的土质盐碱性较高，无法使用；二是水源较小，无法得到保障。下一步改进措施：一是协调相关部门，办理相关手续，建设蓄水池，使水源有保障；二是加强排碱，使土地尽快投入使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年阿克陶县饲草料地建设项目			项目负责人及电话		夏尔西白克·阿克木13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1500		1349.11			10	90%	9
			其中：本年财政拨款	2019年中央扶贫资金1500		1349.11			10	90%	9
			其他资金	0		0			0	0	0
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县玉麦乡英阿依玛克村新建饲草料地4000亩。目标2：该项目的建成，可以完善养殖棚圈配套设施，提高养殖效益，助力脱贫攻坚。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为300户，受益建档立卡贫困人数为860人，并带动增加贫困人口全年总收入30万元。					在阿克陶县玉麦乡英阿依玛克村新建饲草料地4000亩。项目实施后，受益的建档立卡贫困户为300户，受益建档立卡贫困人数为860人，但项目刚投入使用，经济效益当年还未能体现。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设草料地面积		10	≥4500亩	4500亩		10
			其中配套		14				14
			建设沉砂池的数量		2	1座	1座		2
			建设泵站数量		2	1座	1座		2
			修建排渠长度		3	22．93千米	22．93千米		3
			配套输送水管道长度		4	44.83千米	44.83千米		4
			新建道路长度		3	22.93千米	22.93千米		3
		质量指标	项目（工程）验收合格率		8	100%	100%		8
		时效指标	项目实施时间		5	2019年4月	2019年4月		5
			项目结束时间		5	2019年9月	2019年11月		3
		成本指标	草料地及相关配套建设补助标准		8	≤3333.34元/亩	2844.71元/座		8	中标价12801192.95元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租赁后增加村集体收入		3	≥30万元	0		0	项目刚投入使用，效益后期才会体现
			带动增加贫困人口全年总收入		3	≥15万元	0		0
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		3	≥860人	860人		3
			受益建档立卡贫困户数		3	≥300户	300户		3
			带动就业人数		6	≥10人	12人		6
		生态效益指标	增加植被覆盖面积		6	有效增加	未种植		3
		可持续影响指标	项目受益持续时间		6	≥8年	8年		6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度		4	≥95%	95%		4
			受益建档立卡贫困人口满意度		4	≥95%	95%		4
			受益乡镇、村满意度		2	≥95%	95%		2
总分					100				88

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县畜牧兽医局.XLS

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