目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。

　　2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关文化艺术工作方针、政策、法律、法规，对全县文化艺术工作实行统筹规划、宏观管理；

　　3、负责编排新节目，挖掘、整理少数民族传统节目，组织文化艺术人才需求预测，制定文化艺术人才培养和在职教育的规划。

4、研究制定阿克陶县歌舞团的建设措施、发展战略规划、计划，指导和协调民族歌舞团事业。　

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县文工团2019年度，实有人数55人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员16人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县文工团部门决算包括：新疆阿克陶县文工团决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入597.35万元，与上年相比，减少37.98万元，降低5.98%，主要原因是：2018年收入有所增长是两次调资并补发20个月津贴补贴及5个月基本工资；2019年只有正常晋升普调工资因此收入上下年度对比有所下降。本年支出597.35万元，与上年相比，减少39.39万元，降低6.19%，主要原因是：2018年支出有所增长是两次调资并补发20个月津贴补贴及5个月基本工资；2019年只有正常晋升普调工资因此支出上下年度对比有所下降。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入597.35万元，其中：财政拨款收入597.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出597.35万元，其中：基本支出583.59万元，占97.70%；项目支出13.75万元，占2.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入597.35万元，与上年相比，增加10.41万元，增长1.77%。主要原因是：2019年送戏下乡演出经费比上年有所增加。财政拨款支出597.35万元，与上年相比，增加8.99万元，增长1.53%，主要原因是：2019年送戏下乡演出经费比上年有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数607.86万元，决算数597.35万元，预决算差异率-1.73%，主要原因是：2019年年初预算内的政府采购项目因年末采购项目手续资料不全财政未能拨付此笔款项。财政拨款支出年初预算数607.86万元，决算数597.35万元，预决算差异率-1.73%，主要原因是：2019年年初预算内的政府采购项目因年末采购项目手续资料不全财政未能拨付此笔款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出597.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070107艺术表演团体525.02万元；

2079999其他文化体育与传媒支出13.75万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.57万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出583.59万元，其中：

人员经费539.21万元，包括：基本工资123.6万元、津贴补贴285.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.57万元、职工基本医疗保险缴费20.74万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金39.73万元、生活补助0.44万元、医疗费补助6.71万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

公用经费44.38万元，包括：劳务费43.38万元、公务用车运行维护费1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元，比上年减少4.12万元，降低80.47%，主要原因是年末未及时取得发票形成支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100%，比上年减少4.12万元，降低80.47%，主要原因是年末未及时取得发票形成支付；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆阿克陶县文工团（事业单位）日常公用经费44.38万元，比上年增加8.83万元，增长24.84%，主要原因是2019年送戏下乡任务增加经费有所增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值36.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：送戏下乡演出流动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金13.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是弘扬中华传统文化，增加农牧民群众的业余生活；二是提高文化在意识形态领域的重大作用，传承中华民族优秀文化。发现的问题及原因：一是团队艺术表演水平还有待于进一步提高；二是专业队伍的建设还有待于加强。下一步改进措施：一是始终坚持以人民为中心的创作导向，争取创作出更多“接地气、留得下、传的开”的优秀文艺作品；二是加强演员的业务培训和业务交流，提高演员的业务素质和作品的创编能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县文工团.XLS