新疆阿克陶县司法局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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（一）贯彻执行国家司法行政法规、规章和司法行政工作中的长期规划，研究制定贯彻执行省、市中长期规划和年度计划的措施并组织实施。
（二）承担依法治县领导小组的具体工作；拟定贯彻执行省、市法制宣传教育和普及法律常识规划的措施并组织实施；指导全区各行各业的依法治理工作。
（三）监督、管理全县的律师、法律顾问和法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；管理监督公证机构及公证业务活动。
（四）领导全县的“12348”法律服务专线电话建设，协调“12348”法律服务工作；指导全县司法行政机关管理人民调解工作和基层司法所及法律服务工作；指导对刑满释放人员、解除劳教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。
（五）负责全县司法行政机关的计划财务管理，监督管理物资装备。
（六）负责 全县司法行政机关队伍建设和思想政治工作，管理局机关及司法所机构编制、干部人事和 劳动工资，按照干部管理权限规定管理司法局干部队伍。
（七）承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县司法局2019年度，实有人数53人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员18人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县司法局部门决算包括：阿克陶县司法局决算。
第二部分 部门决算情况说明
2019年度本年收入1105.17万元，与上年相比，减少184.03万元，降低14.27%，主要原因是：本年度单位业务范围减少，相应的财政拨款收入也减少。本年支出972.69万元，与上年相比，减少351.48万元，降低26.54%，主要原因是：本年度单位业务范围减少，相应的支出也减少。
2019年度本年收入1105.17万元，其中：财政拨款收入1060.98万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入44.19万元，占4%。
2019年度本年支出972.69万元，其中：基本支出651.07万元，占66.93%；项目支出321.62万元，占33.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1060.98万元，与上年相比，减少127.06万元，降低10.69%。主要原因是：本年度单位业务范围减少，相应的财政拨款收入也减少。财政拨款支出971.60万元，与上年相比，减少280.33万元，降低22.39%，主要原因是：本年度单位业务范围减少，相应的支出也减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数720.38万元，决算数1060.98万元，预决算差异率47.28%，主要原因是：年初部门预算有限，部分项目的业务活动经费不在预算之列，导致决算数远远大于预算数。财政拨款支出年初预算数720.38万元，决算数971.60万元，预决算差异率34.87%，主要原因是：本年度支出预算时不能准确的预计新增业务经费，导致预决算支出存在差异。
2019年度一般公共预算财政拨款支出971.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010101行政运行584.81万元；
2040607法律援助7万元；
2040699其他司法支出123.84万元；
2049901其他公共安全支出190.78万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.17万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出649.98万元，其中：
人员经费635.47万元，包括：基本工资133.96万元、津贴补贴329.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.17万元、职工基本医疗保险缴费34.34万元、公务员医疗补助缴费8.58万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金40.99万元、其他工资福利支出0.47万元、退休费15.04万元、生活补助4.72万元、奖励金0.79万元。
公用经费14.51万元，包括：办公费2.6万元、公务接待费0.84万元、劳务费5.89万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品和服务支出2.67万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.99万元，比上年增加0.95万元，增长13.33%，主要原因：一是单位公车大多达到报废年限，维修成本增加；二是上年度的接待费未及时支付，在本年度支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年相比增加0万元，增长0%，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占89.48%，比上年增加0.10万元，增长1.42%，主要原因是单位公车大多达到报废程度，维修成本增加；公务接待费支出0.84万元，占10.52%，比上年增加0.84万元，增长100%，主要原因是上年度的接待费未及时支付，在本年度支付。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0.84万元，开支内容包括：自治区、自治州等上级部门业务指导、检查工作所产生的接待费。单位全年安排的国内公务接待15批次，108人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数7.99万元，预决算差异率-0.12%，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数7.15万元，决算数7.15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车费用出行率，基本达到预期预算目标；公务接待费预算数0.85万元，决算数0.84万元，预决算差异率-1.18%，主要原因是：严格控制接待批次及标准，基本达到预期预算目标。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度司法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出14.51万元，比上年减少78.35万元，降低84.37%，主要原因是本年度单位业务范围减少，相应的机关运行经费也减少。
2019年度政府采购支出总额203.45万元，其中：政府采购货物支出203.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋2118（平方米），价值481.80万元。车辆13辆，价值114.21万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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