2019年度本年收入1212.64万元，与上年相比，增加787.66万元，增长185.34%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政农村环境整治政府采购项目收入。本年支出1192.54万元，与上年相比，增加778.41万元，增长187.96%，主要原因是：2019年人员调资、奖励性支出，2019年增加增加财政农村环境整治政府采购项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1212.64万元，其中：财政拨款收入1166.43万元，占96.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.21万元，占3.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1192.54万元，其中：基本支出452.33万元，占37.93%；项目支出740.21万元，占62.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1166.43万元，与上年相比，增加763.61万元，增长189.57%。主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政农村环境整治政府采购项目收入。财政拨款支出1163.77万元，与上年相比，增加771.80万元，增长196.90%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政农村环境整治政府采购项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数263.6万元，决算数1166.43万元，预决算差异率342.50%，主要原因是：2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政农村环境整治政府采购项目收入。财政拨款支出年初预算数263.6万元，决算数1163.77万元，预决算差异率341.49%，主要原因是2019年人员经费收入调整，包括人员调资、奖励性支出，2019年增加财政农村环境整治政府采购项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1163.77万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33万元；

2110101 行政运行 335.92万元；

2110299 其他环境监测与监察支出69.32万元；

2110402 农村环境保护 630万元；

2111103 减排专项支出48.71万元；

2139999 其他农林水支出50万元；

2299901 其他支出 4.5万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出430.56万元，其中：

人员经费249.83万元，包括：基本工资112.79万元、津贴补贴30.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.65万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、公务员医疗补助缴费3.38万元、其他社会保障缴费4.23万元、住房公积金31.54万元、退休费0.59万元、生活补助4.08万元、其他对个人和家庭的补助1.92万元。

公用经费180.73万元，包括：办公费39.13万元、手续费0.16万元、电费0.60万元、邮电费1.09万元、差旅费费20.42万元、劳务费0.33万元、委托业务费76.98万元、公务用车运行维护费0.24万元、其他商品和服务支出39.70万元、办公设备购置2.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.24万元，比上年减少0.26万元，减少52%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，比上年减少0.26万元，降低52%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护和加油费用。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.24万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.24万元，决算数0.24万元，预决算差异率0，主要原因是：严格控制公车费用和接待批次及标准。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无新增购车；公务用车运行费预算数0.24万元，决算数0.24万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县生态环境局（行政单位）机关运行经费支出180.73万元，比上年增加22.99万元，增长14.57%，主要原因是本年委托业务费和人员调入经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋612（平方米），价值74万元。车辆3辆，价值51.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金740.21万元。

第一个项目是克州阿克陶县克孜勒陶乡红新村污水、垃圾收集处理和燃煤锅炉改造项目，涉及资金48.71万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成生活污水收集处理。二是生活垃圾收集处理。三是燃煤锅炉改造等工程、推进红新村大气、水污染问题减排工作,改善红新村居民居住环境，加快脱贫攻坚进度。

发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）
项目名称		克州阿克陶县克孜勒陶乡红新村污水、垃圾收集处理和燃煤锅炉改造项目
主管部门		自治区生态环境厅					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		64.74	64.74		48.71		10.00		75.24%		7.41
		其中：当年财政拨款		64.74	64.74		48.71		—		75.24%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	预计年初完成冲水式公厕1个，生活污水处理站及污水管线1座、生活垃圾填埋场1 个、燃煤锅炉改造1台、冲水回用设施1套。推进红新村大气、水污染总量减排工作。						实际完成冲水式公厕1个，生活污水处理站及污水管线1座、生活垃圾填埋场1 个、燃煤锅炉改造1台、冲水回用设施1套。推进红新村大气、水污染总量减排工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	冲水式公厕(个)			1	1	5		5
			生活污水处理站及污水管线（座）			1	1	5		5
			生活垃圾填埋场（个）			1	1	5		5
			改造燃煤锅炉（台）			1	1	5		5
			冲水回用设施（套）			1	1	5		5
		质量指标	项目验收合格率（%）			100	100	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	污水、垃圾收集处理和燃煤锅炉改造费（万元）			≤64.74	48	5		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善村民的生活条件			显著改善	显著改善	15		15
		生态效益指标	降低氨氮、化学需氧量、氮氧化物、二氧化硫排放量			有效降低	有效降低	15		15
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	100%	10		10
总分								100		96.41

第二个项目是2019年阿克陶县农村环境综合整治项目，涉及资金630万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县喀尔开其克乡人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年阿克陶县农村环境综合整治项目
主管部门		阿克陶县生态环境局					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		835.54	835.54		680.00		10.00		81.38%		8.13
		其中：当年财政拨款		835.54	835.54		680.00		—		81.38%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：为阿克陶县8个村购置垃圾清运设备。为阿克陶县喀尔开其克乡博斯坦村、托普勒利克村、比纳木村，共3个村购置垃圾清运设备和修建垃圾填埋场。目标2：加强生活垃圾治理、实现阿克陶县喀尔开其克乡人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。						目标1：为阿克陶县8个村购置垃圾清运设备。为阿克陶县喀尔开其克乡博斯坦村、托普勒利克村、比纳木村，共3个村购置垃圾清运设备和修建垃圾填埋场。目标2：加强生活垃圾治理、实现阿克陶县喀尔开其克乡人居环境明显改善，村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	贫困村人居环境整治个数（个）			≥11	≥11	3		3
			新建垃圾填埋场数量（座）			≥1	≥1	3		3
			修建垃圾填埋场容量（万立方米）			≥0.5	≥0.5	3		3
			购买钢质垃圾箱数量（个）			≥295	≥295	3		3
			购买压缩式垃圾车数量（辆）			≥4	≥4	3		3
			购买洒水车数量（辆）			≥4	≥4	3		3
			购买吸粪车数量（辆）			≥4	≥4	3		3
			购买扫路车数量（辆）			≥4	≥4	3		3
			购买装载机数量（辆）			≥3	≥3	3		3
			购买垃圾桶数量（个）			≥600	≥600	3		3
			购买三轮电瓶保洁车数量（辆）			≥66	≥66	3		3
		质量指标	环保设备验收合格率（%）			100%	100%	3		3
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	3		3
		成本指标	垃圾填埋场补助标准（万元/座）			58	58	3		3
			钢质垃圾箱采购补助标准（万元/个）			0.4	0.4	3		3
			压缩式垃圾车采购补助标准（万元/辆）			35	35	3		3
			洒水车补助标准（万元/辆）			29	29	3		3
			吸粪车补助标准（万元/辆）			40	40	3		3
			扫路车补助标准（万元/辆）			26	26	3		3
			装载机补助标准（万元/辆）			45	45	3		3
			垃圾桶补助标准（万元/辆）			0.07	0.07	3		3
			三轮电瓶保洁车补助标准（万元/辆）			0.8	0.8	3		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受益贫困户数（户）			≥2523	≥2523	3		3
			受益贫困人口数（人）			≥9963	≥9963	3		3
			受益建档立卡贫困人口数（人）			≥9963	≥9963	3		3
			改善村民的生活条件			显著改善	显著改善	3		3
		生态效益指标	降低氨氮、化学需氧量、氮氧化物、二氧化硫排放量			有效降低	有效降低	3		3
		可持续影响指标	受益群众满意度			≥90%	≥90%	3		3
			受益建档立卡贫困人口满意度			≥90%	≥90%	3		3
	满意度指标		村民满意度			≥90%	≥90%	3		3
总分								100		98.13

第三个项目是阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估，涉及资金11.5万元。

预算绩效管理取得的成效：对阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场生态环境问题进行综合整治。

发现的问题及原因：对阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场生态环境问题还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估
主管部门		阿克陶县生态环境局					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		11.50	11.50		11.50		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		11.5	11.5		11.5		—		100.00%		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估预计共需拉运24万立方米计60万吨的量进入填埋场，运输距离为29公里。						阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估已完成《新环环评函【2019】437号》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	遗留尾矿渣约（万立方米）			15.35	15.35	5		5
			评估填埋场东西长约（米）			290	290	5		5
			评估填埋场南北长约（米）			180	180	5		5
			评估填埋场总占地约（万立方米）			2.91	2.91	5		5
			评估填埋场基坑深度（米）			5	5	5		5
			评估填埋场坝体高约（米）			5	5	5		5
			评估填埋场库容（万立方米）			29.16	29.16	5		5
			评估填埋场有效库容（立方米）			26.24	26.24	5		5
		质量指标	评估报告验收合格率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目完成时效			长期有效	长期有效	10		10
		成本指标	阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估（万元）			≤11.5	≤11.5	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善生态环境			显著改善	显著改善	10		9
		生态效益指标	降低氨氮、化学需氧量、氮氧化物、二氧化硫排放量			有效降低	有效降低	10		9
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	≥90%	10		9
总分								100.00		97

第四个项目是阿克陶县水源地现状调查评估报告，涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是发现阿克陶县水源地现状。二是及时加强水资源管理

发现的问题及原因：阿克陶县水源地现状调查生态环境问题还不够重视对生态环境的保护。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		阿克陶县水源地现状调查评估报告
主管部门		阿克陶县生态环境局					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2.00	2.00		2.00		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他资金		2.00	2.00		2.00		—		100.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估预计共需拉运24万立方米计60万吨的量进入填埋场，运输距离为29公里。						阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估已完成《新环环评函【2019】437号》
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	遗留尾矿渣约（万立方米）			15.35	15.35	5		5
			评估填埋场东西长约（米）			290	290	5		5
			评估填埋场南北长约（米）			180	180米	5		5
			评估填埋场总占地约（万立方米）			2.91	2.91	5		5
			评估填埋场基坑深度（米）			5	5	5		5
			评估填埋场坝体高约（米）			5	5	5		5
			评估填埋场库容（万立方米）			29.16	29.16	5		5
			评估填埋场有效库容（立方米）			26.24	26.24	5		5
		质量指标	评估报告验收合格率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	项目完成时效			长期有效	长期有效	10		10
		成本指标	阿克陶星源矿业有限公司布伦口铜矿选矿厂一般固废填埋场项目环境影响报告评估（万元）			≤11.5	≤11.5	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善生态环境			显著改善	显著改善	10		9
		生态效益指标	降低氨氮、化学需氧量、氮氧化物、二氧化硫排放量			有效降低	有效降低	10		9
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	≥90%	10		9
总分								100.00		97

第五个项目是阿克陶县生态环境局访惠聚经费，涉及资金9.5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强。二是助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

下一步改进措施：一是为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强。二是助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）
项目名称		阿克陶县生态环境局访惠聚经费
主管部门		阿克陶县生态环境局					实施单位		阿克陶县生态环境局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		9.50	9.50		9.50		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.50	4.50		4.50		—		100.00%		—
		上年结转资金		5.00	5.00		5.00		—		100.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：为阿克陶县吉郎德村贫困户购买热水器、沙发、燃气灶。目标2：为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。						目标1：为阿克陶县吉郎德村贫困户购买热水器、沙发、燃气灶。目标2：为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	沙发(套)			43	43	5		5
			燃气灶(套)			11	11	5		5
			电热气器（个）			11	11	5		5
			鼓励外出务工人员（名）			45	45	5		5
			鼓励外出务工员每人资助（元）			300	300	5		5
			资助贫困大学生（名）			8	8	5		5
			春节慰问困难户（户）			27	27	5		5
			冬季资助老弱病残群众（名）			11	11	5		5
		质量指标	评估报告验收合格率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	工作经费（万元）			9.5	9.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	沙发受益贫困户数（户）			43	43	10		10
			热水器受益贫困户数（户）			11	11	10		10
			燃气灶受益贫困户数（户）			11	11	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	≥90%	10		9
总分								100.00		99

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县生态环境局.XLS

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