新疆阿克陶县托尔塔依农场中小学2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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阿克陶县托尔塔依农场中小学主要职能属于全额事业单位。主要为学生提供学生早期教育，培养学生良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。
1、始终按教育现代化的要求不断改善办园条件实行保育和 教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展 的教育，促进其身心和谐发展。
2、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的 特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。
3、合理组织学生一日生活活动和其它活动，促进学生体智 德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、我校始终坚持“全心全意为学生发展，尽心尽责为社会 服务”的办园宗旨，本着“关注学生的情感需要”的理念，通过 丰富多彩的园内外活动（尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元 的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让学生得 以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学 会交往,学会做人,从而成就美好的童年。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县托尔塔依农场中小学2019年度，实有人数68人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员27人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县托尔塔依农场中小学部门决算包括：新疆阿克陶县托尔塔依农场中小学部门本级决算。
2019年度本年收入1523.47万元，与上年相比，减少67.61万元，降低4.25%，主要原因是：本年度辞职人员增加，转入托尔塔依农场“双语”幼儿园9人，造成本年收入减少。本年支出1523.47万元，与上年相比，减少67.61万元，降低4.25%，主要原因是：本年度辞职人员增加，转入托尔塔依农场“双语”幼儿园9人，造成本年收入减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1523.47万元，其中：财政拨款收入1523.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出1523.47万元，其中：基本支出1523.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1523.47万元，与上年相比，增加73.27万元，增长5.05%。主要原因是：本年度转入托尔塔依农场“双语”幼儿园9人，内招教师增加，零余额收入增加，所以经费收入增加。财政拨款支出1523.47万元，与上年相比，增加73.27万元，增长5.05%，主要原因是：本年度转入托尔塔依农场“双语”幼儿园9人，内招教师增加，零余额收入增加，所以经费收入增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1510.45万元，决算数1523.47万元，预决算差异率0.86%，主要原因是：由于部分资金下拨到零余额账户，零余额账户收入增加；本年度辞职人员增加，转入托尔塔依农场“双语”幼儿园9人。财政拨款支出年初预算数1510.45万元，决算数1523.47万元，预决算差异率0.86%，主要原因是：由于部分资金下拨到零余额账户，零余额账户收入增加；本年度辞职人员增加，转入托尔塔依农场“双语”幼儿园9人。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1523.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050202小学教育1340.96万元；
2050203初中教育18.3万元；
2050299其他普通教育支出4.72万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159.49万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1523.47万元，其中：
人员经费1523.47万元，包括：基本工资362.96万元、津贴补贴556.77万元、绩效工资211.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.49万元、职工基本医疗保险缴费57.9万元、其他社会保障缴费11.36万元、住房公积金108万元、退休费18.83万元、生活补助22.83万元、医疗费补助11.75万元、奖励金0.21万元、其他对个人和家庭的补助2.04万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有“三公”经费相关业务。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况所以未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因本单位没有公务用车所以没有产生相关费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因我单位2019年度无公务接待所以未发生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括因本单位没有公务用车所以没有开支相关费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括没有接待情况所以为开支任何费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有开展“三公”相关业务。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位没有开展因公出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2019年未购置公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：因本单位没有公务用车所以未产生相关费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单在2019年未公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆阿克陶县托尔塔依农场中小学单位（事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公用经费支出。
新疆阿克陶县托尔塔依农场中小学（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公用经费支出。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋9054.34（平方米），价值1308.37万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：没有公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：误。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表，无。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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