目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。

3、贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额, 参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。

5、监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计，施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。

（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。

（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造, 指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作,指导全县重点(示范)乡镇的建设。

（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。

（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部

门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县住房和城乡建设局2019年度，实有人数26人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆阿克陶县住房和城乡建设局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入59389.08万元，与上年相比，增加35782.14万元，增长151.57%，主要原因是：2019年人员经费收入增加，2019年项目资金投入增加。本年支出61161.25万元，与上年相比，增加37610.01万元，增长159.69%，主要原因是：2019年人员经费支出增加，2019年项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入59389.08万元，其中：财政拨款收入49014.95万元，占82.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10374.13万元，占17.47%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出61161.25万元，其中：基本支出1317.68万元，占2.15%；项目支出59843.56万元，占97.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入49014.95万元，与上年相比，增加26623.11万元，增长118.9%。主要原因是：2019年人员经费收入增加，2019年项目资金投入增加。财政拨款支出49014.95万元，与上年相比，增加26609.56万元，增长118.76%，主要原因是：2019年人员经费支出增加，2019年项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数237.13万元，决算数49014.95万元，预决算差异率20570.08%，主要原因是：2019年人员经费收入增加，2019年项目资金投入增加。财政拨款支出年初预算数237.13万元，决算数49014.95万元，预决算差异率20570.08%，主要原因是：2019年人员经费支出增加，2019年项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出20255.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.44万元；

2111001 能源节约利用14.38万元；

2111407 能源行业管理1677.90万元；

2120101 行政运行1191.44万元；

2120106 工程建设管理62.70万元；

2120303 小城镇基础设施建设1020.89万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出338.80万元；

2129901 其他城乡社区支出2469.10万元；

2130599 其他扶贫支出11354.90万元；

2139999 其他农林水支出11.37万元；

2210199 其他保障性安居工程支出2085.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.59万元，其中：

人员经费305.30万元，包括：基本工资62.35万元、津贴补贴119.83万元、绩效工资12.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.44万元、职工基本医疗保险缴费20.98万元、公务员医疗补助缴费0.43万元、住房公积金21.19万元、退休费6.41万元、抚恤金27.08万元、生活补助6.36万元、奖励金0.02万元。

公用经费977.29万元，包括：办公费0.36万元、咨询费10万元、电费100.03万元、取暖费350万元、维修（护）费50万元、劳务费6万元、委托业务费167.9万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出290万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.47万元，降低100%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.47万元，降低100%，主要原因是2019年在保证正常工作运行的前提下，力求勤俭节约，开源节流等措施，严格控制公车维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.10万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费预算数0.10万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度未安排公务车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入28759.70万元，与上年相比，增加28634.70万元，增长22907.76%，主要原因是：2019年人员经费收入增加，2019年项目资金投入增加。政府性基金预算支出28759.70万元。与上年相比，增加28634.70万元，增长22907.76%，主要原因是：2019年人员经费支出增加，2019年项目资金支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度阿克陶县住房和城乡建设局机关运行经费支出977.29万元，比上年增加499.37万元，增长104.49%，主要原因是2019年全县各行政事业单位暖气费由我单位代付。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋132（平方米），价值12.38万元。车辆7辆，价值134.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：垃圾车辆用于县城区域内的清理垃圾和打扫环境卫生，城管车辆卫生环境督查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

2019年，阿克陶县住房和城乡建设局认真落实上级财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。现就工作开展情况说明如下：

一、取得的成效

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，涉及金额59844万元。整体而言，我县开展预算绩效评价的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效评价中发现的问题，由主管单位提出整改意见并限期整改。更重要的是逐步改变了长期以来各部门单位“重预算轻管理、重分配轻监督、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目请款、无效支出及盲目支出等行为发生，使财政资金的运行更加合理高效，有效地缓解了财政支出压力。

（一）财政资金使用效益提高。通过绩效评价全覆盖，进一步增强资金支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

（二）财政预算管理得到加强。通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，建立和完善项目投资、资金管理等一系列规章制度，强化评价结果的反馈和运用，有力地推动了各部门、各单位对项目的科学论证与规划，健全了项目资金的核算与管理制度，改进了资金使用管理方式，促进了部门不断完善内部管理，不断提高理财水平。

（三）部门责任意识逐渐增强。通过设定明确可衡量的绩效目标，部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会、经济和生态效益，其职能和目标得到进一步明确。

二、存在的问题和不足

（一）思想认识尚不到位。个别科室对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。公开的绩效评价报告质量较差，重点问题未能如实反映出来。

（二）缺乏绩效评价专业人才。目前我们单位干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我单位还缺少绩效评价方面专业人员，要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。

三、下一步改进措施

（一）提高思想认识。加强对单位各科室对绩效评价的业务学习，提高工作人员绩效评价工作水平，扎实做好做实绩效评价，使财政资金投入取得实效。

（二）缺乏绩效评价专业人才。充实我单位干部队伍，加强学习，有序推进财政预算绩效评价工作推进。

附2

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第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县住房和城乡建设局.XLS