新疆阿克陶县政法委2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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阿克陶县委政法委员会是县党委领导政法工作的职能部门，政法委员会机关与阿克陶县社会治安综合治理委员会办公室合署办公。政法委员会的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和阿克陶县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；二是按照中央和自治区、自治州、县党委的要求，研究制定阿克陶县政法工作的政策、措施，及时向阿克陶县委提出建议；对一定时间内的政法工作 出全局性的部署，并督促贯彻落实；三是组织协调指导维护社会稳定工作；四是检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；五是大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件；六是负责组织协调社会治安综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实；七是组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，并通过改革进一步加强政法工作；八是研究指导政法队伍建设和政法各部门领导队伍建设的措施，协助县党委及县委组织部考察政法部门的领导干部；九是指导各政法机关的工作；十是承办县党委和上级政法委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县政法委2019年度，实有人数67人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县政法委部门决算包括：阿克陶县政法委部门本级决算。
2019年度本年收入12510.24万元，与上年相比，增加7488.30万元，增长149.11%，主要原因是：增加了项目，（项目名称不便于详细描述）主要用于维护社会稳定。本年支出12687.43万元，与上年相比，增加7714.48万元，增长155.13%，主要原因是：增加了项目，（项目名称不便于详细描述）主要用于维护社会稳定。
2019年度本年收入12510.24万元，其中：财政拨款收12510.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出12687.43万元，其中：基本支出1123.32万元，占8.85%；项目支出11564.1万元，占91.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入12510.24万元，与上年相比，增加7988.98万元，增长176.70%。主要原因是：增加了项目，（项目名称不便于详细描述）主要用于社会稳定。财政拨款支出12658.10万元，与上年相比，增加8156.5万元，增长181.19%，主要原因是：增加了项目，（项目名称不便于详细描述）主要用于社会稳定。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1208.16万元，决算数12510.24万元，预决算差异率935.48%，主要原因是：增加了项目，（项目名称不便于详细描述）主要用于社会稳定。财政拨款支出年初预算数1208.16万元，决算数12658.10万元，预决算差异率947.72%，主要原因是：增加了项目，（项目名称不便于详细描述）主要用于社会稳定。
2019年度一般公共预算财政拨款支出12658.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013101行政运行1004.27万元；
2013299其他组织事务支出270.56万元；
2049901其他公共安全支出2622.26万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.72万元；
2139999其他农林水支出8104.93万元；
2299901其他支出566.36万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1094万元，其中：
人员经费829.93万元，包括：基本工资172.88万元、津贴补贴444.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.72万元、职工基本医疗保险缴费37.52万元、公务员医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费6.3万元、住房公积金60.17万元、退休费4.22万元、生活补助8.26万元、医疗费补助3.48万元、奖励金0.29万元。
公用经费264.07万元，包括：办公费20万元、印刷费5.75万元、手续费0.02万元、水费0.1万元、电费1.35万元、邮电费2万元、差旅费0.83万元、维修（护）费223.75万元、劳务费0.18万元、公务用车运行维护费10.09万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.09万元，比上年增加0.35万元，增加3.59%，主要原因是巡逻车用油转移至公安局支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境），所以无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出10.09万元，占100%，比上年增加0.35万元，增加3.59%，主要原因是我单位无车辆购置费，车辆运行维护费用于车辆用油和维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费10.09万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油和车辆维修等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.39万元，决算数10.09万元，预决算差异率-34.44%，主要原因是：2019年车辆保险统一由财政支付。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用和人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置；公务用车运行费预算数15.39万元，决算数10.09万元，预决算差异率-34.44%，主要原因是：公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油和车辆维修等费用，车辆保险统一由财政支付；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待人员，所以无接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度阿克陶县政法委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出264.07万元，比上年增加19.30万元，增长7.88%，主要原因是增加了办公费用，增强保密意识。
2019年度政府采购支出总额12.67万元，其中：政府采购货物支出12.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋302.04（平方米），价值24.60万元。车辆19辆，价值265.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金11564.10万元。所有项目不予公开。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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